環(huán)保督察業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保督察業(yè)務(wù)管理，規(guī)范環(huán)保督察工作流程，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合國家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效防范和化解環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的部門、車間及人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)部門等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)及地方環(huán)保要求，確保環(huán)保督察工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司環(huán)保工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行全面督察，不留死角。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，注重實(shí)效，及時(shí)消除環(huán)境隱患。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過不斷督察、反饋、整改，推動(dòng)公司環(huán)保管理水平持續(xù)提升。二、環(huán)保督察組織架構(gòu)及職責(zé)（一）環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)保督察工作，制定環(huán)保督察工作方針、政策和目標(biāo)，審議重大環(huán)保督察事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決環(huán)保督察工作中的重大問題。（二）環(huán)保督察辦公室環(huán)保督察辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)環(huán)保督察日常工作的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。具體職責(zé)包括：1.制定和完善環(huán)保督察工作計(jì)劃、方案及相關(guān)制度。2.組織開展環(huán)保督察活動(dòng)，對督察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理、分析和匯總。3.跟蹤督促問題整改落實(shí)情況，對整改效果進(jìn)行評估驗(yàn)收。4.定期向環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況，提出工作建議。5.負(fù)責(zé)環(huán)保督察資料的整理、歸檔和保管。（三）環(huán)保督察人員環(huán)保督察人員由安全環(huán)保部及相關(guān)部門抽調(diào)的專業(yè)人員組成。其職責(zé)為：1.按照環(huán)保督察工作計(jì)劃和方案，對公司各部門、車間的環(huán)保工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)保問題，如實(shí)記錄問題情況，并提出整改意見和建議。3.參與環(huán)保問題整改方案的制定和審核，跟蹤整改過程，確保整改措施有效落實(shí)。4.協(xié)助環(huán)保督察辦公室做好相關(guān)資料的收集、整理和分析工作。三、環(huán)保督察內(nèi)容（一）環(huán)保法律法規(guī)及政策執(zhí)行情況1.檢查公司是否遵守國家及地方環(huán)保法律法規(guī)，是否落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保政策要求。2.查看環(huán)保審批手續(xù)是否齊全，是否存在未批先建、批建不符等違法行為。（二）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理情況1.督察環(huán)保設(shè)施的建設(shè)、安裝是否符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)行是否正常穩(wěn)定。2.檢查環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，運(yùn)行參數(shù)是否符合規(guī)定。3.核實(shí)環(huán)保設(shè)施操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（三）污染物排放情況1.監(jiān)測公司廢氣、廢水、噪聲等污染物的排放濃度和排放量，是否符合國家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。2.檢查污染物排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝必要的計(jì)量和監(jiān)測設(shè)備。3.查看污染物排放數(shù)據(jù)的記錄和上報(bào)情況，是否真實(shí)、準(zhǔn)確。（四）危險(xiǎn)廢物管理情況1.督察危險(xiǎn)廢物的分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置是否符合相關(guān)規(guī)定。2.檢查危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)是否清晰，貯存場所是否符合環(huán)保要求。3.核實(shí)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度的執(zhí)行情況，是否按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。（五）環(huán)境應(yīng)急管理情況1.審查公司環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及備案情況，是否具有可操作性。2.檢查環(huán)境應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否充足，應(yīng)急設(shè)施是否完好有效。3.查看環(huán)境應(yīng)急演練計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，是否提高員工應(yīng)急處置能力。（六）環(huán)保宣傳教育情況1.了解公司環(huán)保宣傳教育工作的開展情況，是否提高員工環(huán)保意識(shí)。2.檢查環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，員工是否掌握必要的環(huán)保知識(shí)和技能。四、環(huán)保督察工作流程（一）督察準(zhǔn)備1.制定督察計(jì)劃。根據(jù)公司環(huán)保工作實(shí)際情況，結(jié)合國家環(huán)保法律法規(guī)及政策要求，確定督察的范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。2.組建督察組。明確督察組成員及其職責(zé)分工，組織督察人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉督察內(nèi)容和方法。3.收集資料。收集被督察部門、車間的環(huán)保相關(guān)資料，包括環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、污染物排放監(jiān)測報(bào)告、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等。（二）現(xiàn)場督察1.首次會(huì)議。督察組到達(dá)被督察部門、車間后，召開首次會(huì)議，介紹督察目的、范圍、方法和程序，明確被督察部門、車間的配合要求。2.現(xiàn)場檢查。督察人員按照分工，對環(huán)保工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，通過查看現(xiàn)場、查閱資料、詢問人員等方式，全面了解環(huán)保工作實(shí)際情況。3.記錄問題。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息，并拍攝照片或視頻作為證據(jù)。4.溝通交流。在督察過程中，與被督察部門、車間相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解其環(huán)保工作開展情況及存在的困難和問題。（三）督察報(bào)告1.問題梳理。督察結(jié)束后，督察組對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理、分析和匯總，形成問題清單。2.報(bào)告撰寫。根據(jù)問題清單，撰寫環(huán)保督察報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括督察基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等。3.報(bào)告審核。環(huán)保督察報(bào)告經(jīng)督察組組長審核后，報(bào)環(huán)保督察辦公室。環(huán)保督察辦公室對報(bào)告進(jìn)行審核，提出修改意見，報(bào)環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（四）問題整改1.整改通知。環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過督察報(bào)告后，向被督察部門、車間下達(dá)環(huán)保督察問題整改通知書，明確整改要求、整改期限和責(zé)任人。2.整改方案制定。被督察部門、車間接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改措施、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并報(bào)環(huán)保督察辦公室備案。3.整改實(shí)施。被督察部門、車間按照整改方案組織實(shí)施整改，整改過程中要及時(shí)向環(huán)保督察辦公室報(bào)告整改進(jìn)展情況。4.整改驗(yàn)收。整改期限屆滿后，被督察部門、車間向環(huán)保督察辦公室提交整改驗(yàn)收申請。環(huán)保督察辦公室組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具整改驗(yàn)收意見。對整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（五）跟蹤復(fù)查1.建立跟蹤復(fù)查機(jī)制。對已完成整改的問題，環(huán)保督察辦公室定期進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題不反彈。2.復(fù)查內(nèi)容。跟蹤復(fù)查主要檢查整改措施是否落實(shí)到位，整改效果是否符合要求，相關(guān)資料是否齊全等。3.復(fù)查結(jié)果處理。對跟蹤復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)復(fù)查意見書，要求被督察部門、車間限期整改。對整改不力的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、環(huán)保督察工作紀(jì)律（一）遵守工作紀(jì)律1.督察人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。2.在督察過程中，應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的工作態(tài)度，不得敷衍了事、弄虛作假。（二）保守公司機(jī)密1.督察人員對在督察過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和環(huán)保工作相關(guān)信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.妥善保管督察過程中形成的各類資料，不得擅自銷毀或外傳。（三）廉潔自律1.督察人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，不得接受被督察部門、車間的禮品、禮金、宴請等。2.在督察工作中，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得為被督察部門、車間謀取不正當(dāng)利益。（四）客觀公正1.督察人員應(yīng)堅(jiān)持客觀公正的原則，如實(shí)反映督察情況，不得隱瞞、歪曲事實(shí)。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度進(jìn)行客觀評價(jià)，提出合理的整改意見和建議。六、環(huán)保督察工作考核與獎(jiǎng)懲（一）考核對象環(huán)保督察工作考核對象為公司內(nèi)部所有涉及環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的部門、車間及人員。（二）考核內(nèi)容1.環(huán)保法律法規(guī)及政策執(zhí)行情況。2.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理情況。3.污染物排放情況。4.危險(xiǎn)廢物管理情況。5.環(huán)境應(yīng)急管理情況。6.環(huán)保宣傳教育情況。7.環(huán)保督察問題整改落實(shí)情況。（三）考核方式1.定期考核。每季度對各部門、車間的環(huán)保工作進(jìn)行一次定期考核，考核結(jié)果納入公司季度績效考核體系。2.不定期抽查。環(huán)保督察辦公室不定期對各部門、車間的環(huán)保工作進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果作為年度環(huán)保工作考核的重要依據(jù)。（四）考核評分標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的環(huán)保督察工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行量化評分，滿分100分。具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：1.環(huán)保法律法規(guī)及政策執(zhí)行情況（20分）嚴(yán)格遵守國家及地方環(huán)保法律法規(guī)，無違法違規(guī)行為，得1620分。存在輕微違法違規(guī)行為，及時(shí)整改，得1115分。違法違規(guī)行為較嚴(yán)重，整改不到位，得610分。違法違規(guī)行為嚴(yán)重，未整改，得05分。2.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理情況（20分）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常穩(wěn)定，維護(hù)保養(yǎng)記錄完整，得1620分。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行基本正常，存在少量問題，及時(shí)整改，得1115分。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行存在較多問題，整改不及時(shí)，得610分。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行嚴(yán)重不正常，未整改，得05分。3.污染物排放情況（20分）污染物排放濃度和排放量全部達(dá)標(biāo)，得1620分。部分污染物排放指標(biāo)超標(biāo)，及時(shí)整改，得1115分。污染物排放超標(biāo)情況較嚴(yán)重，整改不到位，得610分。污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)，未整改，得05分。4.危險(xiǎn)廢物管理情況（15分）危險(xiǎn)廢物管理規(guī)范，各項(xiàng)制度執(zhí)行到位，得1215分。危險(xiǎn)廢物管理存在少量問題，及時(shí)整改，得911分。危險(xiǎn)廢物管理存在較多問題，整改不及時(shí)，得68分。危險(xiǎn)廢物管理混亂，未整改，得05分。5.環(huán)境應(yīng)急管理情況（15分）環(huán)境應(yīng)急預(yù)案完善，應(yīng)急物資儲(chǔ)備充足，應(yīng)急演練有效，得1215分。環(huán)境應(yīng)急預(yù)案基本完善，應(yīng)急物資儲(chǔ)備基本充足，應(yīng)急演練存在一定問題，及時(shí)整改，得911分。環(huán)境應(yīng)急預(yù)案不完善，應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足，應(yīng)急演練效果差，整改不及時(shí)，得68分。無環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急物資儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，未開展應(yīng)急演練，得05分。6.環(huán)保宣傳教育情況（5分）環(huán)保宣傳教育工作扎實(shí)有效，員工環(huán)保意識(shí)強(qiáng)，得45分。環(huán)保宣傳教育工作有一定成效，員工環(huán)保意識(shí)有所提高，得3分。環(huán)保宣傳教育工作開展較少，員工環(huán)保意識(shí)薄弱，得2分。未開展環(huán)保宣傳教育工作，得01分。7.環(huán)保督察問題整改落實(shí)情況（5分）對環(huán)保督察問題整改及時(shí)、徹底，得45分。對環(huán)保督察問題整改較及時(shí)，基本完成整改任務(wù)，得3分。對環(huán)保督察問題整改不及時(shí)，部分問題未整改到位，得2分。對環(huán)保督察問題未整改，得01分。（五）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對環(huán)保工作成績突出的部門、車間及個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)，并在公司年度評先評優(yōu)中優(yōu)先考慮。根據(jù)公司績效考核制度，對環(huán)保工作考核優(yōu)秀的部門、車間及個(gè)人給予相應(yīng)的績效獎(jiǎng)勵(lì)。2.懲罰對環(huán)保工作考核不