環(huán)保督查臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)保工作的規(guī)范化管理，確保環(huán)保督查工作的有效開展，及時、準(zhǔn)確地記錄和跟蹤環(huán)保相關(guān)事項，特制定本臺賬管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及環(huán)保督查工作的所有部門和人員。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映環(huán)保督查工作的實際情況，確保數(shù)據(jù)和信息的真實可靠。2.完整性原則：涵蓋環(huán)保督查工作的各個環(huán)節(jié)和方面，包括檢查記錄、問題整改、跟蹤反饋等，保證臺賬內(nèi)容完整無缺。3.及時性原則：及時記錄環(huán)保督查工作中的各項信息，不得拖延，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。4.規(guī)范性原則：明確臺賬的格式、內(nèi)容要求和填寫規(guī)范，確保臺賬的統(tǒng)一、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化。二、臺賬管理職責(zé)分工（一）環(huán)保督查部門1.負(fù)責(zé)制定環(huán)保督查計劃，并組織實施。2.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，詳細(xì)記錄每次環(huán)保督查的情況，包括檢查時間、地點(diǎn)、檢查人員、被檢查部門、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等。3.對環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，督促相關(guān)部門按時完成整改，并記錄整改情況。4.定期對環(huán)保督查臺賬進(jìn)行整理、分析和總結(jié)，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)保督查工作進(jìn)展情況和存在的問題。（二）被檢查部門1.配合環(huán)保督查部門的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定切實可行的整改措施，并按時完成整改任務(wù)。3.將整改情況及時反饋給環(huán)保督查部門，并做好相關(guān)記錄。（三）其他相關(guān)部門1.根據(jù)各自職責(zé)，協(xié)助環(huán)保督查部門開展工作，提供必要的支持和配合。2.在工作中發(fā)現(xiàn)涉及環(huán)保的問題，及時通知環(huán)保督查部門，并協(xié)助做好相關(guān)記錄和處理工作。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)1.負(fù)責(zé)審批環(huán)保督查計劃和臺賬管理制度。2.定期聽取環(huán)保督查工作匯報，對環(huán)保督查工作提出指導(dǎo)意見和要求。3.協(xié)調(diào)解決環(huán)保督查工作中遇到的重大問題。三、臺賬內(nèi)容及格式（一）環(huán)保督查計劃臺賬1.計劃編號：對每次環(huán)保督查計劃進(jìn)行唯一編號，便于查詢和管理。2.計劃名稱：明確環(huán)保督查計劃的主題和范圍。3.制定部門：填寫負(fù)責(zé)制定該計劃的部門名稱。4.制定時間：記錄計劃制定的具體日期。5.督查時間：確定環(huán)保督查的具體時間段。6.督查范圍：詳細(xì)列出本次環(huán)保督查所涉及的部門、區(qū)域或項目。7.督查內(nèi)容：明確環(huán)保督查的具體事項，如污染物排放情況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況、環(huán)境管理措施落實情況等。8.督查人員安排：列出參與環(huán)保督查的人員名單及分工。9.備注：記錄與本次環(huán)保督查計劃相關(guān)的其他事項。（二）環(huán)保督查記錄臺賬1.記錄編號：為每次環(huán)保督查記錄賦予唯一編號。2.督查日期：填寫環(huán)保督查的實際日期。3.督查地點(diǎn)：明確環(huán)保督查的具體地點(diǎn)。4.督查人員：列出參與本次督查的人員姓名。5.被檢查部門：填寫接受環(huán)保督查的部門名稱。6.發(fā)現(xiàn)問題：詳細(xì)記錄在環(huán)保督查過程中發(fā)現(xiàn)的各類環(huán)保問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、存在的影響等。7.整改要求：針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出明確的整改要求，如整改措施、整改期限、責(zé)任人等。8.備注：記錄其他與本次督查記錄相關(guān)的信息，如現(xiàn)場照片、視頻資料等的存放位置或相關(guān)說明。（三）環(huán)保問題整改臺賬1.問題編號：與環(huán)保督查記錄臺賬中的問題編號相對應(yīng)，便于跟蹤問題整改情況。2.問題描述：重復(fù)記錄環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的問題，確保清晰準(zhǔn)確。3.整改措施：詳細(xì)記錄被檢查部門針對問題制定的整改措施。4.整改責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)問題整改的具體人員。5.整改期限：規(guī)定問題整改完成的時間節(jié)點(diǎn)。6.整改實際完成時間：記錄問題實際整改完成的日期。7.整改情況說明：描述整改工作的進(jìn)展情況、采取的具體行動以及是否達(dá)到整改要求等。8.驗收情況：記錄對整改問題的驗收結(jié)果，包括驗收人員、驗收日期、驗收結(jié)論等。9.備注：記錄整改過程中出現(xiàn)的特殊情況或需要說明的事項。（四）環(huán)保督查總結(jié)臺賬1.總結(jié)編號：對每次環(huán)保督查總結(jié)進(jìn)行編號。2.督查時間段：明確本次環(huán)保督查所涵蓋的時間范圍。3.督查概況：簡要概述環(huán)保督查的基本情況，包括督查范圍、督查內(nèi)容、督查方式等。4.發(fā)現(xiàn)問題匯總：對環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的所有問題進(jìn)行分類匯總，統(tǒng)計問題數(shù)量、分布情況等。5.整改情況統(tǒng)計：統(tǒng)計各部門問題整改的完成情況，如已完成整改的問題數(shù)量、未完成整改的問題及原因分析等。6.工作成效：總結(jié)本次環(huán)保督查工作取得的成效，如污染物排放達(dá)標(biāo)情況的改善、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定性的提高等。7.存在問題及建議：分析環(huán)保督查工作中存在的問題，提出改進(jìn)工作的建議和措施。8.下一步工作計劃：根據(jù)本次環(huán)保督查情況，制定下一步的環(huán)保督查工作計劃和重點(diǎn)關(guān)注方向。9.備注：記錄其他需要說明的事項。（五）臺賬格式要求1.臺賬應(yīng)采用電子表格形式，如Excel文檔。2.表格應(yīng)設(shè)置清晰的表頭，明確各項內(nèi)容的名稱。3.字體統(tǒng)一使用宋體，字號為小四，表格內(nèi)容居中對齊。4.表格應(yīng)根據(jù)內(nèi)容的多少進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，確保頁面布局合理，易于閱讀和打印。5.對于需要詳細(xì)說明的內(nèi)容，可以在表格下方添加備注欄進(jìn)行補(bǔ)充說明。四、臺賬的建立與更新（一）臺賬建立1.環(huán)保督查部門應(yīng)在每次環(huán)保督查工作開展前，根據(jù)督查計劃建立相應(yīng)的臺賬。2.按照臺賬內(nèi)容及格式要求，準(zhǔn)確填寫各項信息，確保臺賬的初始記錄完整、準(zhǔn)確。3.在臺賬建立過程中，如發(fā)現(xiàn)信息不明確或存在疑問，應(yīng)及時與相關(guān)部門或人員溝通核實，避免錯誤記錄。（二）臺賬更新1.環(huán)保督查記錄臺賬應(yīng)在每次環(huán)保督查工作結(jié)束后及時更新，確保記錄的及時性和準(zhǔn)確性。2.對于環(huán)保問題整改臺賬，被檢查部門應(yīng)按照整改要求及時更新整改情況，環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)跟蹤核實，并在臺賬中記錄最新進(jìn)展。3.環(huán)保督查總結(jié)臺賬應(yīng)在每次環(huán)保督查工作完成后進(jìn)行編制和更新，綜合匯總本次督查的各項情況。4.臺賬更新過程中，如發(fā)現(xiàn)原記錄有誤，應(yīng)按照規(guī)定的更正方法進(jìn)行修改，并注明修改原因和修改日期。五、臺賬的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱環(huán)保督查臺賬的，應(yīng)填寫《環(huán)保督查臺賬查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容和查閱時間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)人審批。3.環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)人根據(jù)申請內(nèi)容進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后方可查閱，并指定專人負(fù)責(zé)協(xié)助查閱。4.涉及公司機(jī)密信息的環(huán)保督查臺賬，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露相關(guān)信息。（二）使用規(guī)定1.查閱人員應(yīng)按照批準(zhǔn)的查閱內(nèi)容和范圍進(jìn)行查閱，不得擅自擴(kuò)大查閱范圍或泄露臺賬中的信息。2.如需復(fù)印或摘錄臺賬中的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)人同意，并注明用途。3.查閱人員在查閱過程中應(yīng)愛護(hù)臺賬資料，不得隨意涂改、損壞或丟失。4.查閱結(jié)束后，查閱人員應(yīng)及時將臺賬資料歸還環(huán)保督查部門，并辦理歸還手續(xù)。六、臺賬的保管與存檔（一）保管責(zé)任1.環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)環(huán)保督查臺賬的保管工作，指定專人負(fù)責(zé)臺賬的日常管理和維護(hù)。2.保管人員應(yīng)妥善保管臺賬資料，確保臺賬的安全、完整，防止丟失、損壞或泄露。（二）存檔要求1.環(huán)保督查臺賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，按照年度進(jìn)行分類存放。2.存檔的臺賬資料應(yīng)包括紙質(zhì)文檔和電子文檔，確保兩者內(nèi)容一致。3.電子文檔應(yīng)進(jìn)行備份，存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失。4.臺賬存檔期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的要求，一般為[具體存檔期限]年。（三）銷毀處理1.超過存檔期限的環(huán)保督查臺賬，如需銷毀，應(yīng)填寫《環(huán)保督查臺賬銷毀申請表》，注明銷毀臺賬的名稱、編號、所屬年度等信息。2.申請表經(jīng)環(huán)保督查部門負(fù)責(zé)人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀處理。3.銷毀臺賬時，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保臺賬資料被徹底銷毀，防止信息泄露。4.銷毀記錄應(yīng)詳細(xì)注明銷毀時間、地點(diǎn)、銷毀方式、監(jiān)督人員等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對環(huán)保督查臺賬管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保臺賬管理工作規(guī)范、有序。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺賬的建立、更新、查閱、保管、存檔等環(huán)節(jié)，以及臺賬記錄的真實性、完整性和及時性。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.將環(huán)保督查臺賬管理工作納入公司績效考核體系，對相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括臺賬記錄的準(zhǔn)確性、整改任務(wù)的完成率、臺賬管理工作的規(guī)范性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予表彰和獎勵，對未達(dá)到