特殊物料控制管理制度一、總則（一）目的為加強公司特殊物料的管理，確保特殊物料在采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全與質(zhì)量，防止特殊物料的丟失、損壞、變質(zhì)以及因特殊物料管理不善引發(fā)的安全事故和質(zhì)量問題，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及特殊物料的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。特殊物料是指具有特殊性質(zhì)、用途或管理要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品、放射性物品、易制毒化學品、貴重物料等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將特殊物料的安全管理放在首位，確保人員、財產(chǎn)和環(huán)境的安全。2.依法管理原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，規(guī)范特殊物料的管理行為。3.分類管理原則：根據(jù)特殊物料的特性和風險程度，進行分類管理，采取相應(yīng)的管理措施。4.全過程監(jiān)控原則：對特殊物料的采購、儲存、使用、運輸、處置等全過程進行監(jiān)控，確保管理措施的有效執(zhí)行。二、職責分工（一）采購部門1.負責特殊物料供應(yīng)商的選擇、評估和管理，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好的信譽。2.按照公司需求和采購計劃，及時、準確地采購特殊物料，確保物料質(zhì)量符合要求。3.負責與供應(yīng)商簽訂特殊物料采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于特殊物料的安全、質(zhì)量、運輸?shù)确矫娴臈l款。4.跟蹤特殊物料的采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理部門1.負責特殊物料的驗收入庫工作，核對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，確保入庫物料符合要求。2.根據(jù)特殊物料的特性和儲存要求，設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護設(shè)備，如防火、防爆、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施。3.建立特殊物料庫存臺賬，詳細記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。4.定期對特殊物料進行盤點，確保庫存數(shù)量準確，并及時清理過期、變質(zhì)等不合格物料。5.負責特殊物料的發(fā)放工作，嚴格按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保物料發(fā)放的準確性和安全性。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理使用特殊物料，確保生產(chǎn)過程的順利進行。2.制定特殊物料使用操作規(guī)程，對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉特殊物料的特性和安全操作要求。3.在生產(chǎn)過程中，嚴格控制特殊物料的使用量，避免浪費和濫用。4.負責生產(chǎn)過程中特殊物料的現(xiàn)場管理，確保物料擺放整齊、標識清晰，防止物料丟失和混淆。（四）質(zhì)量控制部門1.制定特殊物料的質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法，對采購的特殊物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求。2.在生產(chǎn)過程中，對特殊物料的使用情況進行質(zhì)量監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.對特殊物料的不合格品進行鑒定和處理，防止不合格品流入下道工序或市場。（五）安全管理部門1.負責制定特殊物料的安全管理制度和應(yīng)急預案，指導和監(jiān)督各部門的安全管理工作。2.定期組織特殊物料安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對涉及特殊物料的安全事故進行調(diào)查和處理，分析事故原因，提出改進措施。（六）其他部門其他部門應(yīng)配合上述部門做好特殊物料的相關(guān)管理工作，如提供必要的信息、協(xié)助進行盤點等。三、特殊物料分類及管理要求（一）易燃易爆物品1.定義：指遇明火、高溫、摩擦、撞擊等易發(fā)生燃燒或爆炸的物品，如汽油、煤油、酒精、液化氣、炸藥、雷管等。2.管理要求儲存：應(yīng)儲存在專用的倉庫內(nèi)，倉庫應(yīng)符合防火、防爆等安全要求，設(shè)置明顯的警示標識。搬運：搬運過程中應(yīng)輕拿輕放，嚴禁撞擊、拖拉、摔落等行為。使用：使用過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，遠離火源、熱源等。廢棄處理：廢棄的易燃易爆物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，嚴禁隨意丟棄。（二）有毒有害物品1.定義：指對人體健康或環(huán)境具有毒害作用的物品，如農(nóng)藥、化肥、強酸、強堿、重金屬鹽等。2.管理要求儲存：應(yīng)儲存在專門的倉庫或儲存柜內(nèi)，倉庫應(yīng)通風良好，設(shè)置防護設(shè)施和警示標識。搬運：搬運過程中應(yīng)穿戴防護用品，防止接觸皮膚和呼吸道。使用：使用過程中應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，避免泄漏和污染環(huán)境。廢棄處理：廢棄的有毒有害物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，嚴禁隨意排放。（三）放射性物品1.定義：指能自發(fā)地放出射線的物品，如鐳、釙、鈷等。2.管理要求儲存：應(yīng)儲存在專門的放射性物品儲存庫內(nèi)，儲存庫應(yīng)符合輻射防護要求，設(shè)置警示標識和防護設(shè)施。搬運：搬運過程中應(yīng)使用專用的搬運工具，穿戴防護用品，防止輻射傷害。使用：使用過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，由專業(yè)人員進行操作。廢棄處理：廢棄的放射性物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，確保輻射安全。（四）易制毒化學品1.定義：指國家規(guī)定管制的可用于制造毒品的前體、原料和化學助劑等物質(zhì)，如麻黃堿、偽麻黃堿、醋酸酐等。2.管理要求儲存：應(yīng)儲存在專用的倉庫內(nèi)，倉庫應(yīng)實行雙人雙鎖管理，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施和報警裝置。采購：采購易制毒化學品應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，從具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商處采購。使用：使用過程中應(yīng)嚴格按照審批程序進行，做好使用記錄。運輸：運輸易制毒化學品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理運輸許可證，采取必要的安全措施。廢棄處理：廢棄的易制毒化學品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，防止流入非法渠道。（五）貴重物料1.定義：指價值較高、稀缺或具有特殊用途的物料，如貴金屬、寶石、稀有金屬等。2.管理要求儲存：應(yīng)儲存在專門的保險柜或金庫內(nèi)，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施和報警裝置。盤點：定期對貴重物料進行盤點，確保賬物相符。使用：使用過程中應(yīng)嚴格審批，做好使用記錄。報廢處理：報廢的貴重物料應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，防止流失。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、生產(chǎn)或經(jīng)營能力符合要求的供應(yīng)商作為特殊物料的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進行評估時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等，并進行實地考察。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、供貨業(yè)績、合作評價等，定期對供應(yīng)商進行評價和更新。（二）采購合同1.采購特殊物料時，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同中應(yīng)明確物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式、包裝要求、驗收標準、付款方式、違約責任等條款。2.對于特殊物料的采購合同，應(yīng)特別注明關(guān)于安全、質(zhì)量、運輸?shù)确矫娴囊蠛拓熑危_保供應(yīng)商嚴格遵守相關(guān)規(guī)定。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（三）采購審批1.特殊物料的采購應(yīng)按照公司的采購審批程序進行，由采購部門填寫采購申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交相關(guān)部門審核。2.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自的職責對采購申請進行審核，如倉庫管理部門審核庫存情況，質(zhì)量控制部門審核質(zhì)量要求，安全管理部門審核安全風險等。3.采購申請經(jīng)審核通過后，報公司領(lǐng)導審批，審批通過后方可進行采購。五、儲存管理（一）儲存場所1.根據(jù)特殊物料的特性和儲存要求，設(shè)置專門的儲存場所，如倉庫、儲存柜、保險柜等。2.儲存場所應(yīng)符合安全、防火、防爆、防潮、防蟲、防盜等要求，設(shè)置明顯的警示標識。3.對于易燃易爆物品、有毒有害物品、放射性物品等，應(yīng)設(shè)置獨立的儲存區(qū)域，并與其他區(qū)域保持安全距離。（二）儲存條件1.不同類型的特殊物料應(yīng)根據(jù)其特性選擇合適的儲存條件，如溫度、濕度、通風等。2.對于需要冷藏、冷凍的特殊物料，應(yīng)配備相應(yīng)的冷藏、冷凍設(shè)備，并確保設(shè)備正常運行。3.定期檢查儲存場所的環(huán)境條件，確保符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施進行處理。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立特殊物料庫存臺賬，詳細記錄物料的出入庫情況，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時間、出庫時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.庫存臺賬應(yīng)定期與實物進行核對，做到賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.按照先進先出的原則發(fā)放特殊物料，避免物料積壓過期。4.定期對特殊物料進行盤點，盤點周期根據(jù)物料的性質(zhì)和重要程度確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，確保庫存數(shù)量準確。六、使用管理（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定特殊物料使用計劃，明確物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息。2.使用計劃應(yīng)提前提交給采購部門和倉庫管理部門，以便采購部門及時采購物料，倉庫管理部門做好備料工作。（二）操作規(guī)程1.各部門應(yīng)根據(jù)特殊物料的特性制定相應(yīng)的操作規(guī)程，操作規(guī)程應(yīng)明確操作步驟、安全注意事項、應(yīng)急處理措施等內(nèi)容。2.對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉操作規(guī)程，掌握操作技能，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。（三）使用記錄1.在特殊物料的使用過程中，應(yīng)做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用部門、使用人員等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。（四）剩余物料處理1.生產(chǎn)過程中剩余的特殊物料應(yīng)及時退庫，倉庫管理部門應(yīng)進行核對和驗收，確保物料質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.對于不再使用或已過期的特殊物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，嚴禁隨意丟棄或挪作他用。七、運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)特殊物料的特性和運輸距離等因素，選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸?shù)取?.對于易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的運輸企業(yè)進行運輸，并確保運輸過程中的安全。（二）運輸包裝1.特殊物料的運輸包裝應(yīng)符合國家有關(guān)標準和要求，確保物料在運輸過程中不受損壞、泄漏等。2.運輸包裝上應(yīng)標明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、性質(zhì)、警示標識等信息，以便運輸人員和其他相關(guān)人員了解物料情況。（三）運輸安全1.運輸特殊物料時，應(yīng)采取必要的安全措施，如防火、防爆、防盜、防潮、防泄漏等措施。2.運輸車輛應(yīng)配備相應(yīng)的安全設(shè)備和防護用品，如滅火器、急救箱等。3.運輸人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，熟悉特殊物料的運輸要求和安全注意事項，嚴格遵守交通規(guī)則和運輸操作規(guī)程。八、安全管理（一）安全培訓1.對涉及特殊物料管理的人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括特殊物料的特性、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等。2.新員工入職時應(yīng)進行特殊物料安全培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。3.定期組織安全培訓和演練，提高員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。（二）安全檢查1.安全管理部門定期組織特殊物料安全檢查，檢查內(nèi)容包括儲存場所的安全設(shè)施、設(shè)備運行情況、物料儲存情況、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。2.各部門應(yīng)定期進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達整改通知書，責令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（三）應(yīng)急預案1.制定特殊物料安全應(yīng)急預案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期對應(yīng)急預案進行演練，確保在發(fā)生安全事故時能夠迅速、有效地進行應(yīng)對。3.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如滅火器、消防水帶、防護用品、急救藥品等，并定期進行檢查和維護，確保設(shè)備和物資完好有效。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對特殊物料的管理情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)檢查各部門對特殊物料管理制度的執(zhí)行情況，包括采購、儲存、使用、運輸、安全管理