1、3c產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序1目的編制本程序的目的在于對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。2范圍本程序適用本廠所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中“人、機(jī)、料、法、環(huán)” (4MIE)及關(guān)鍵工序。對產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的控制和確認(rèn)、 產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性、 顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制發(fā)放和組織實(shí)施以及生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工 位器具和生產(chǎn)環(huán)境的總體控制和管理。3.3 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置的總體控制和 管理。3.4 采購部負(fù)責(zé)原材料、外購件、外協(xié)件的供

2、應(yīng)。3.5 采購部負(fù)責(zé)貯存以及成品的貯存、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。3.6 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的編制和更改以及技術(shù)問題的處理。3.7 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識教育以及崗位知識和技能的培訓(xùn)。3.8 車間負(fù)責(zé)“人、機(jī)、料、法、環(huán)” (4M1E以及關(guān)鍵工序的具體控制和管理。3.8倉庫按倉庫管理規(guī)定負(fù)責(zé)對庫存物資的貯存管理。4程序4.1.1 產(chǎn)品在投入生產(chǎn)前技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提供圖紙、產(chǎn)品及包裝標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將全部作業(yè)活動(dòng)在工藝規(guī)范中得到清晰的描述以滿足設(shè)計(jì) 輸出要求，并負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝文件；并組織有關(guān)部門、車間有關(guān)人員 對特殊工序能力進(jìn)行驗(yàn)證。其它職能部門負(fù)責(zé)

3、驗(yàn)證人員、設(shè)備、材料、加工過 程、環(huán)境能否滿足技術(shù)要求。4.1.3 技術(shù)質(zhì)量部對過程中使用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備進(jìn)行有效的監(jiān)督和管 理。以保證量具、檢具現(xiàn)場使用的有效性。4.1.4 生產(chǎn)計(jì)劃4.1.4.1 生產(chǎn)部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制生產(chǎn)計(jì) 劃或生產(chǎn)通知單。4.1.4.2 車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知單安排工人生產(chǎn)。4.1.5 人員控制從事生產(chǎn)和檢驗(yàn)的員工均應(yīng)是經(jīng)過教育培訓(xùn)，考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的基本知識和技能并獲得資格確認(rèn)的人員4.1.6 設(shè)備控制4.1.6.1 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、 檢測設(shè)備和計(jì)量器具, 應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用

4、、精心維修、周期檢定 （校準(zhǔn)）、明確標(biāo)識、 妥善管理。4.1.6.2 生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)做 到：努力學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。b）使用前應(yīng)看清其技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識，并作檢查或校準(zhǔn)，使用過程發(fā)現(xiàn)異常應(yīng) 及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。c）認(rèn)真作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.1.7 材料控制4.1.7.1 倉庫保管員在原材料入庫與發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物與“領(lǐng)料單” 上的型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，手續(xù)是否齊全，執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)定。4.1.7.2 倉庫應(yīng)提供經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料交車間領(lǐng)用。4.1.7.3 車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對原材料、外購件、外

5、協(xié)件及上道工序流 轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：a）產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、批次是否正確、清晰、齊全；b）產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)并合格；c）有無明顯的不合格品，若有必須剔除。4.1.8 文件控制4.1.8.1 對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書 等）必須進(jìn)行控制。具體控制和管理按文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.1.8.2 車間生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員對技術(shù)文件應(yīng)做到：a）檢查技術(shù)文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰、是否齊全；b）對技術(shù)文件必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)持執(zhí)行；c）若發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有錯(cuò)誤，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告，不得隨意更改。

6、4.1.9 環(huán)境控制4.1.9.1 對工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行 安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行。具體控制和管理按設(shè)施和環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.1.9.2 車間對生產(chǎn)、檢測場所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常性的5s活動(dòng)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、相對濕 度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。4.1.10 關(guān)鍵工序的控制4.1.10.1 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則：a）形成關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；b）工藝難度較大、質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序；c）加工周

7、期長，材料價(jià)格貴的工序。4.1.10.2 關(guān)鍵工序的控制辦法（除4M1E外，還應(yīng)該做到）a）編有祥細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書；b）人員實(shí)行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；c）實(shí)行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方法；d）實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)或提交合格質(zhì)量水平；e）使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；f）作為各類審核、檢查的重點(diǎn)；g）在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場等處明顯標(biāo)識。1.1.11 特種工藝的控制1.1.11.1 特種工藝的設(shè)置原則a）該工藝過程的產(chǎn)品無法由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證或完全驗(yàn)證；b）該工藝過程的產(chǎn)品無法用經(jīng)濟(jì)的手段加以驗(yàn)證或完全驗(yàn)證；c）該工藝過程的產(chǎn)品僅在使用或交付之后問題才顯現(xiàn)出來。1.1.11.2 特種工藝的控制方法（

8、除4MIE外，還應(yīng)該做到）a）過程經(jīng)過事先確定并連續(xù)不斷地對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控（如定時(shí)、定量記錄參數(shù)）；b）人員實(shí)行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；c）作為各類審核、檢查的重點(diǎn)。1.1.12 生產(chǎn)過程應(yīng)安排和實(shí)施監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧 客要求。1.1.13 對生產(chǎn)過程中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī) 定執(zhí)行。1.1.14 當(dāng)懷疑工序能力不足時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工序能力指數(shù)計(jì)算。1.1.15 只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)放行、交付。否則，不準(zhǔn)放行、交 付。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。1.1.16 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)應(yīng)按合同的規(guī)定執(zhí)行并

9、遵守相應(yīng)的文件規(guī)定。1.1.17 生產(chǎn)過程中的各類記錄應(yīng)認(rèn)真填寫并妥善保存。4.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.2.1 特殊工序的操作人員和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)或工作經(jīng)歷確認(rèn)， 合格的方可上崗。對特殊工序的操作方法和檢驗(yàn)必須規(guī)定專用的工藝文件，并 對其工藝裝備進(jìn)行鑒定認(rèn)可和有效的控制。檢驗(yàn)員應(yīng)對影響產(chǎn)品特性的特殊工 序的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并做好可追溯性記錄。4.2.2 生產(chǎn)人員和質(zhì)檢人員對所使用的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.2.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定測量監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)周期，對照能溯源到國際和國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，如自制 檢測設(shè)備等

10、，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件并記錄校準(zhǔn)情況。4.2.4 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。4.3 服務(wù)提供4.3.1 產(chǎn)品的售前服務(wù)4.3.1.1 有效地識別顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，為顧客提供所需要的產(chǎn)品 樣本或有關(guān)資料，做好售前咨詢工作。4.3.1.2 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求。4.3.2 產(chǎn)品的售中服務(wù)保持與顧客良好的溝通，根據(jù)顧客需求，對顧客進(jìn)行產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和與產(chǎn)品使用等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，為顧客正確使用本公司產(chǎn)品打好基礎(chǔ)。4.3.3 產(chǎn)品的售后服務(wù)4.3.

11、3.1 產(chǎn)品的售后服務(wù)是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中極其重要的環(huán)節(jié)。顧客現(xiàn)場產(chǎn)品調(diào)試服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理，由售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)組織解決。4.3.3.2 銷售部應(yīng)詳細(xì)了解顧客來電來函中反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題和有關(guān)要求，填寫售后服務(wù)通知單（反饋表），寫明顧客要求服務(wù)的內(nèi)容和時(shí)間。4.3.3.3 銷售部根據(jù)顧客要求服務(wù)的內(nèi)容，組織人員的落實(shí)、技術(shù)資料準(zhǔn)備及預(yù)定抵達(dá)現(xiàn)場的時(shí)間等，并在最短時(shí)間內(nèi)（不超過 24小時(shí)）答復(fù)顧客。4.3.3.4 合同要求時(shí)，服務(wù)人員必須按照產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及外來圖的要求現(xiàn)場對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整、調(diào)試。4.3.3.5 現(xiàn)場服務(wù)包括以下內(nèi)容：a） .按合同規(guī)定，服務(wù)人員傳授操作和維修技能，做好

12、技術(shù)咨詢工作；b） .按合同規(guī)定，公司生產(chǎn)的成套設(shè)備在顧客安裝過程中或驗(yàn)收時(shí)，服務(wù)人員協(xié)助進(jìn)行調(diào)試；c） .對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品因制造、運(yùn)輸或安裝過程而出現(xiàn)的質(zhì)量問題， 服務(wù)人 員對其進(jìn)行處理，確保顧客正常使用。4.3.3.6 對于在售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的因本公司原因而造成質(zhì)量問題，售后服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)反饋，技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門制定實(shí)施糾正措施， 并對其進(jìn)行驗(yàn)證、監(jiān)督。4.3.3.7 服務(wù)人員服務(wù)后在售后服務(wù)通知單（反饋表）上記錄售后服務(wù)內(nèi) 容及結(jié)果，請顧客認(rèn)可后雙方簽名，帶回公司銷售部留存。4.3.3.8 售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)針對因本公司原因造成的質(zhì)量問題進(jìn)行糾正，并對 售后服務(wù)情況進(jìn)行反饋。4.3.3.

13、9 銷售部根據(jù)服務(wù)結(jié)果建立產(chǎn)品售后服務(wù)記錄臺帳，臺帳應(yīng)包含：用戶 名稱、產(chǎn)品名稱、服務(wù)時(shí)間、處理結(jié)果。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 設(shè)施和環(huán)境控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1 生產(chǎn)通知單6.2 月份生產(chǎn)計(jì)劃編號：生產(chǎn)通知單月廳P產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)期限備注編制/日期:批準(zhǔn)/日期:說明：1聯(lián)存根2聯(lián)檢驗(yàn)3聯(lián)車間4聯(lián)倉庫編號:生產(chǎn)通知單廳P產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)期限備注月1存根編制/日期:批準(zhǔn)/日期:說明：1聯(lián)存根2聯(lián)檢驗(yàn)3聯(lián)車間4聯(lián)倉庫月份生產(chǎn)計(jì)劃編號:序號名 稱型號規(guī)格單位月度計(jì)劃其 中備注上旬中旬下旬計(jì)劃數(shù)元成數(shù)計(jì)劃數(shù)元成數(shù)計(jì)劃數(shù)元成數(shù)計(jì)劃數(shù)元成數(shù)