ICS81.060.01

Q31

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3330—2018

建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故

隱患排查治理體系實(shí)施指南

2018-06-29發(fā)布2018-07-29實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3330—2018

■1I—A—

刖s

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管埋局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：淄博舜元建陶有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：殷建、張連光、王新華、朱長(zhǎng)文、周瑞棟、寧濱。

I

DB37/T3330—2018

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體

系通則》、《工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》的要求，允分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和

建筑陶瓷行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省建筑陶瓷行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省建筑陶瓷行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類(lèi)安

全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)

安全發(fā)展。

II

DB37/T3330—2018

建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指

南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步

驟，確定同類(lèi)型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收的具體要求，及相關(guān)配

套制度、記錄文件等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排杳治理體系通則

DB37/T3011-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全制度

4.1.1企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間（科

室）單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體

系建設(shè)的各項(xiàng)工作。

4.1.2各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，成立體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)

施。

4.1.3基層單位各級(jí)管理人員、安全管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排

查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所'崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)

得到全面控制。

4.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，其職能應(yīng)包括：

a）確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源；

注1：資源包括人力資源和專(zhuān)門(mén)技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源。

b）確保涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理；

c）確保體系變更時(shí),維持體系完整性：

1

DB37/T3330—2018

d）確保各團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)；

e）確保全員參與隱患排查治理。

4.1.5企業(yè)其他負(fù)責(zé)人按照制定的職責(zé)與權(quán)限在體系運(yùn)行有效性方面明確職責(zé)、權(quán)限。

4.1.6各基層單位需明確全員參與隱患排查治理體系的具體職責(zé)與權(quán)限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位

的隱患排查治理工作具體要求。

4.2完善制度

企業(yè)應(yīng)建'、/.事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)和基礎(chǔ)管理類(lèi)）、隱患整

改通知單、隱患排查治理臺(tái)賬等記錄文件。還應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)獎(jiǎng)懲制度，對(duì)隱患排查治理

體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程及績(jī)效進(jìn)行管控、考核，根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、

崗位隱患排查治理開(kāi)展情況實(shí)施的質(zhì)量情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

4.3組織培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患

排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法，并保存培訓(xùn)記錄。

4.4落實(shí)責(zé)任

企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5隱患分級(jí)與分類(lèi)

5.1隱患分級(jí)

DB37/T3（）11-2017第5.1條適用本條款，以下情形為重大事故隱患：

——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

-涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除

整改的隱患；

一一危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；

一一設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。

一一燃?xì)飧G爐未設(shè)置燃?xì)獾蛪壕瘓?bào)器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區(qū)域未設(shè)置監(jiān)測(cè)報(bào)警裝

置；

—進(jìn)入磨機(jī)、窯爐等有限空間作業(yè)時(shí)，未采取有效的防止電氣設(shè)備意外啟動(dòng)、熱氣涌入等能量隔

離防護(hù)措施。

一一未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。

——未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。

5.2隱患分類(lèi)

按DB37/T3011-2017第5.2條執(zhí)行。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

2

DB37/T3330—2018

6.1.1基本要求

按DB37/T3011-2017第6.I條要求建立基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單（參見(jiàn)附錄A）和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱

患排查項(xiàng)目清單（參見(jiàn)附錄B）。

6.2制定排查計(jì)劃

按DB37/T3011-2017第6.2條執(zhí)行。

6.3隱患排查

6.3.1排查類(lèi)型

排查類(lèi)型主要包括：

a）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)常

性檢查；

b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管

理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查；

c）專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

1）對(duì)設(shè)備、電氣、消防與公輔等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)排查；

2）根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)條設(shè)施和所有

作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；

3）在窯爐點(diǎn)火前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。

d）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

1）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；

2）夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫、防食物中毒等為重點(diǎn)；

3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重:點(diǎn)；

4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點(diǎn)。

e）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防;生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排

查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)

急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；

f）專(zhuān)家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專(zhuān)家排查隱

患；

g）事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。

6.3.2排查要求

DB37/T2883—2016第7.3.2條的要求適用于本條款。任何人、任何時(shí)候,如果發(fā)現(xiàn)隱患.均應(yīng)提報(bào)

上級(jí)部門(mén)，落實(shí)整改。

6.3.3組織級(jí)別

企業(yè)宜根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、

班組級(jí)、崗位級(jí)。也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

一一日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；

——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)；

一一專(zhuān)業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為車(chē)間級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分；

——有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生、窯爐點(diǎn)火等專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為車(chē)間級(jí)，按照職責(zé)劃分；

3

DB37/T3330—2018

一一新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照職責(zé)分

工；

一一季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)；

——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)。

6.3.4排查周期

6.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、

節(jié)假日等隱患排查類(lèi)型的周期。具體包括：

——崗位級(jí)口常隱患排查周期每班一次，交接班時(shí)進(jìn)行；班組級(jí)口常隨患排查周期為一班三次，分

別是交、接班時(shí)及班中巡檢；

——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車(chē)間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至

少每月組織一次；

——專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由設(shè)備、電氣等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)職能部門(mén)至少每半年組織一次；

一季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；

——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。

6.3.4.2當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)排查：

一一頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的：

----組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

一一外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；

-氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害；

——上級(jí)主管部門(mén)要求等情況；

一一檢修、搶修、開(kāi)停機(jī)等特殊時(shí)期。

6.3.5確定排查項(xiàng)目

按DB37/T3011-2017第6.3.5條執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查類(lèi)型、排查周期，通過(guò)訪(fǎng)談、查

閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。

6.3.6排查結(jié)果記錄

按DB37/T3011-2017第6.3.6條執(zhí)行。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

按DB37/T3011-2017第6.4.1條執(zhí)行。

6.4.2隱患治理流程

按DB37/T3011-2017第6.4.2條執(zhí)行。障患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱

患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行書(shū)面通報(bào)，治理過(guò)程中如確認(rèn)整改人無(wú)能力或

者規(guī)定期限內(nèi)無(wú)法完成隱患治理，可申請(qǐng)延期或者報(bào)上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

6.4.3一般隱患治理

4

DB37/T3330—2018

按DB37/T3011-2017第6.43條執(zhí)行。

6.4.4重大隱患治理

按DB37/T3011-2017第6.4.4條執(zhí)行。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

按DB37/T3011-2017第6.4.5條執(zhí)行。

7文件管理

按DB37/T3011-2017第7條執(zhí)行。

8隱患排查治理效果

按1）1337/丁2883-2016第9條要求，企業(yè)通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

一一建立事故隱患排杳治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；

——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查

項(xiàng)目清單；

——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料；

一隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書(shū)及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h

（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。

9持續(xù)改進(jìn)

應(yīng)按DB37/T3011-2016第9條的規(guī)定執(zhí)行。

5

DB37/T3330—2018

附錄A

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

專(zhuān)業(yè),專(zhuān)項(xiàng)排查季節(jié)?生排杳

職業(yè)綜合性排查

序設(shè)備春季夏季

排查衛(wèi)生

號(hào)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動(dòng)力車(chē)公司/公司度/公/公司

車(chē)間級(jí)

間級(jí)級(jí)司級(jí)級(jí)

生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)

1單位各資質(zhì)證照應(yīng)在有效期內(nèi)。

資質(zhì)

證照

有安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書(shū)。V

安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員持證上崗.J

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)

責(zé)人等相關(guān)人員。

安全安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度至少召開(kāi)一次安全專(zhuān)

生產(chǎn)

題會(huì)。

管理

明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員職J

2機(jī)構(gòu)*

貝

及人

建立設(shè)苴安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的

員員J

管理制度。

設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理J

制度以文件形式發(fā)布。

按照安全生產(chǎn)法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職

業(yè)健康）或配備安全管理人員。

制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度。J

各級(jí)人員層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)J

安全牛.產(chǎn)責(zé)任制覆蓋公司各級(jí)人員，責(zé)任制內(nèi)

容符合各級(jí)人員職員。

安全

對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培J

生產(chǎn)

3訓(xùn)。

責(zé)任

對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核。

制

定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更J

新。

定期對(duì)?安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考

核。

及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。

及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳J

安全達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。

生產(chǎn)

建立文件的管理制度，管理制度中明確安全生J

4管理

產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)

制度

審、修訂等環(huán)節(jié)。

建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包J

含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制

管理、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度、崗位達(dá)標(biāo)管理、

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件

6

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專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)項(xiàng)排查季節(jié)］生排查

職業(yè)綜合性排查

排查設(shè)備春季夏季

序衛(wèi)生

項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動(dòng)力車(chē)公司/公司度/公/公司

車(chē)間級(jí)

間級(jí)級(jí)司級(jí)級(jí)

和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育

培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全

管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)

備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施

工和檢修及維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危

險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單

位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）

和保健品管理、安全檢杏及隱患治理、應(yīng)急管

理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。

安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對(duì)員

工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。

有無(wú)崗位安全操作規(guī)程。

崗位安全操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定J

風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)。

編制的崗位安全操住規(guī)程完善、適用。V

有無(wú)崗位安全操作規(guī)程的發(fā)放記錄，有無(wú)崗位

安全操作規(guī)程的培訓(xùn)考核記錄。

每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、

規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)

行檢查、評(píng)估。

根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安

全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管

理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效

和適用。

建立安全教育培訓(xùn)的管理制度，管理制度中確

定安全教育培訓(xùn)豐管部門(mén)。

定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類(lèi)人員的

培訓(xùn)計(jì)劃。

按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行教育培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)

估，并根據(jù)評(píng)估作H改進(jìn)。

對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，對(duì)轉(zhuǎn)崗、離J

崗半年以上重新上崗者進(jìn)行車(chē)間、班組級(jí)安全

教育培訓(xùn)。

教育

5培訓(xùn)特種人員作業(yè)持證二崗。

對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、

可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教

育和告知。

采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建V

設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。

新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理

制度。

建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。

建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修計(jì)劃。J

企業(yè)適用的安全牛.產(chǎn)法律法規(guī)清單并及時(shí)修訂J

安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)所屈行業(yè)類(lèi)別自行收集

6管理文件資料應(yīng)包括；1、企業(yè)有關(guān)證照、批復(fù)等J

檔案復(fù)印件。如工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證力

經(jīng)營(yíng)許可證V、環(huán)保批第、防雷設(shè)施合格證、

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專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)項(xiàng)排查季節(jié)彳性排查

職業(yè)綜合性排查

排查設(shè)備春季夏季

序衛(wèi)生

項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動(dòng)力車(chē)公司/公司度/公/公司

車(chē)間級(jí)

間級(jí)級(jí)司級(jí)級(jí)

土地使用證、消防審核意見(jiàn)、消防驗(yàn)收意見(jiàn)、

平面布置圖等。a

2、上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通

知及執(zhí)行情況匯報(bào)、記錄。L:

3、企業(yè)上報(bào)的各種安全生產(chǎn)方面的總結(jié)、

報(bào)告等材料。驗(yàn)

4、企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)安全生產(chǎn)文件、通知等

資料。

5、安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度、崗位安全操作

規(guī)程等

召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議的檔案資料應(yīng)包括仙會(huì)

議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議方案、會(huì)議記錄、

會(huì)議紀(jì)要等M

安全檢查方面的內(nèi)容應(yīng)包括：1、上級(jí)部門(mén)安J

全檢查記錄。2、本單位安全檢查記錄油

安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)方面的內(nèi)容應(yīng)包括：

1、企業(yè)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)計(jì)劃及2、員工三級(jí)

安全培訓(xùn)記錄斐3、日常安全宣傳培訓(xùn)記錄及

總結(jié)及4、安全生產(chǎn)月活動(dòng)記錄及5、特種作

業(yè)人員培訓(xùn)、考核、復(fù)審、持證上崗臺(tái)賬記錄

仲含證書(shū)復(fù)印件豫6、企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員

及班組長(zhǎng)等人員安全培訓(xùn)的臺(tái)賬記錄尸含證書(shū)

復(fù)印件7、企業(yè)下發(fā)安全學(xué)習(xí)資料記錄

設(shè)備安全管理方面的內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備臺(tái)賬、■JV

設(shè)備檢維修記錄、設(shè)備大修記錄、設(shè)備事故報(bào)

告、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備報(bào)廢記錄等。

建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)''管理方面的內(nèi)容應(yīng)包括：1

工有關(guān)安全設(shè)施和職業(yè)健康方面“三同時(shí)”項(xiàng)

目的可行性研究、決定、申請(qǐng)等文件、材料。2

憶“三同時(shí)”項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙及安全審查、安

全評(píng)價(jià)等資料。3M“三同時(shí)”項(xiàng)目的竣工驍

收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料。4加其他與“三同時(shí)”

項(xiàng)目相關(guān)的文件、資料。

勞動(dòng)防護(hù)用品方面的內(nèi)容應(yīng)包括：

1門(mén)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度及其落實(shí)執(zhí)行情

況的記錄。2二各類(lèi)勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)買(mǎi)、報(bào)廢、

發(fā)放記錄。31員工使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品

的記錄。

安全投入方面的內(nèi)容應(yīng)包括：咨1M全年安

全投入的計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)安全投入計(jì)劃。2工安

全、宣傳、教育培訓(xùn)投入的情況記錄。3而

隱患整改方面的投入記錄。4口防護(hù)用品方

7面的投入記錄。5安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施方面

的投入記錄。6口安全評(píng)價(jià)、職業(yè)安全健康管

理體系建設(shè)、安全代理方面的投入。7加工傷

保險(xiǎn)方面的投入記錄卜

8、其他與安全有?關(guān)的投入。

應(yīng)急建立事故應(yīng)急救援制度。

8

管理按相關(guān)規(guī)定指定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理「作的J

8

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專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)項(xiàng)排查季節(jié)彳性排查

職業(yè)綜合性排查

排查設(shè)備春季夏季

序衛(wèi)生

項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動(dòng)力車(chē)公司/公司度/公/公司

車(chē)間級(jí)

間級(jí)級(jí)司級(jí)級(jí)

機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T。

建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專(zhuān)兼職應(yīng)

急救援隊(duì)伍或指定專(zhuān)兼職應(yīng)急救援人員。

定期組織專(zhuān)兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)

練。

按規(guī)定制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位V

有應(yīng)急處置方案或措施。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備V

案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。V

建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。

建立應(yīng)急救援物資臺(tái)賬。

對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、V

維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好U靠。保留檢查記錄。

對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)仃培訓(xùn)、演練。

對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估。

發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極

開(kāi)展事故救援。

應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)編制應(yīng)急救援報(bào)告。

建立事故的管理制度，明確報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)

與分析、14顧、書(shū)面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。

發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人應(yīng)立即到

現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大。

按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位和有關(guān)政府部門(mén)報(bào)告，

并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。

對(duì)事故進(jìn)行登記管理。

按《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》建

立職業(yè)健康管理制度，對(duì)可能產(chǎn)生危害健康的

場(chǎng)所和崗位進(jìn)行辨認(rèn)。

建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案，

定期組織實(shí)施職業(yè)健康檢查。

對(duì)職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時(shí)的治療、療養(yǎng)。

對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。

委托具有職業(yè)危害檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期對(duì)職業(yè)J

危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入

職業(yè)檔案。

口牛與從業(yè)人員訂才勞動(dòng)合同(含聘用合同)時(shí).J

y

基礎(chǔ)應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全和工作過(guò)程中可能

管理產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、

待遇等如實(shí)以書(shū)面形式告知從業(yè)人員，并在芳

動(dòng)合同中寫(xiě)明。

對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)V

危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。

按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)申報(bào)生產(chǎn)

過(guò)程存在的職業(yè)危害因素。

下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部

門(mén)申請(qǐng)變更：

(1)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目：

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專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)項(xiàng)排查季節(jié)性排查

職業(yè)綜合性排查

排查設(shè)備春季夏季

序衛(wèi)生

項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動(dòng)力車(chē)公司/公司度/公/公司

車(chē)間級(jí)

間級(jí)級(jí)司級(jí)級(jí)

（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申

報(bào)的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變

化：

（3）企業(yè)名稱(chēng)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生

變化。

建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。J

對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、

服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技

術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相

相關(guān)關(guān)方的名錄和檔案。

安

方工程項(xiàng)目應(yīng)山具備相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)單位實(shí)施。

管

10全承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和

理義務(wù)。

根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)

別服務(wù)彳了為風(fēng)險(xiǎn),采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措

施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相

關(guān)方的交叉作業(yè)。

隱患排查治理應(yīng)包括：1建立隱患排查治理J

的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、方法。2

制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范

圍、方法和要求等。3根據(jù)隱患排查的結(jié)果，

制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。

基

礎(chǔ)

危險(xiǎn)源管理應(yīng)包括：1.建立危險(xiǎn)源的管理制度，

管

理

明確辨識(shí)與評(píng)估的職貢、方法、范圍、流程、

其

11他

方

面控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。2對(duì)本單位的

生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估、分級(jí)，確定重大危險(xiǎn)源。3對(duì)確認(rèn)的危

險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。4對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施

進(jìn)行監(jiān)控，在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全

警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、

地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）

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DB37/T3330-2018

附錄B

《資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排杳項(xiàng)目清單

綜合性

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排有標(biāo)準(zhǔn)日常檜查專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)檢百季節(jié)性檢查

檢簧

班中巡交接每

作業(yè)步驟設(shè)備消防燃?xì)饧靖厩锛?/p>

拉班每

度

編等危險(xiǎn)源或每半月/

類(lèi)型若稱(chēng)管控措箱每半年每半/年季每季

號(hào)級(jí)序潛在事件每班/每班/年/車(chē)

名稱(chēng)/動(dòng)力年/動(dòng)公度/度/

號(hào)班組長(zhǎng)崗位動(dòng)力何

部力部司車(chē)間車(chē)間

部

1.駕駛員嚴(yán)格按照護(hù)車(chē)司機(jī)忖位安全技術(shù)操作

管理指施

規(guī)程進(jìn)行操作Vqq

1.上崗前三級(jí)安全教門(mén),每年再培訓(xùn)不少于20

用訓(xùn)教育課時(shí)q

作制

蛹

作

及