涉密運(yùn)行維護(hù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密運(yùn)行維護(hù)管理，確保公司涉密信息的安全與保密，防止涉密信息的泄露、篡改或丟失，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及涉密運(yùn)行維護(hù)工作的部門、崗位及人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全各項(xiàng)防范措施，從制度、技術(shù)、人員等方面入手，預(yù)防涉密信息安全事故的發(fā)生。2.全程管控原則對(duì)涉密運(yùn)行維護(hù)的全過程進(jìn)行嚴(yán)格管理，包括信息的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、處理、使用、銷毀等環(huán)節(jié)。3.最小化原則嚴(yán)格限定知悉涉密信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)和使用。4.可追溯原則對(duì)涉密運(yùn)行維護(hù)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在發(fā)生安全事件時(shí)能夠及時(shí)追溯和調(diào)查。二、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.接觸、知悉、管理或操作公司涉密信息的人員，包括但不限于系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員、運(yùn)維操作人員、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理人員等。2.因工作需要，可能間接接觸到涉密信息的人員，如保潔人員、設(shè)備維修人員等。（二）涉密人員分類根據(jù)涉密程度和崗位重要性，將涉密人員分為核心涉密人員、重要涉密人員和一般涉密人員。1.核心涉密人員涉及公司絕密級(jí)信息，對(duì)公司安全和利益具有重大影響的人員。2.重要涉密人員涉及公司機(jī)密級(jí)信息，在公司業(yè)務(wù)運(yùn)行中承擔(dān)關(guān)鍵職責(zé)的人員。3.一般涉密人員涉及公司秘密級(jí)信息，日常工作中需要接觸一定涉密信息的人員。（三）涉密人員審查與任用1.對(duì)擬錄用的涉密崗位人員，進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，包括但不限于個(gè)人履歷、違法違紀(jì)記錄、信用狀況等。2.與涉密人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任，保密協(xié)議應(yīng)包括保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等條款。3.對(duì)涉密人員進(jìn)行上崗前的保密培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司保密制度、涉密信息安全知識(shí)等，培訓(xùn)合格后方可上崗。（四）涉密人員離崗與離職管理1.涉密人員離崗或離職前，應(yīng)進(jìn)行保密提醒談話，明確其離崗或離職后的保密義務(wù)。2.收回涉密人員所持有和使用的涉密載體，如筆記本電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、紙質(zhì)文件等，并進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。3.對(duì)涉密人員進(jìn)行離職審計(jì)，確保其在離職前未發(fā)生涉密信息泄露等違規(guī)行為。4.涉密人員離職后，在規(guī)定的脫密期內(nèi)，仍需履行保密義務(wù)，公司可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。三、涉密載體管理（一）涉密載體定義1.以文字、數(shù)據(jù)、符號(hào)、圖形、圖像、聲音等方式記載公司涉密信息的紙介質(zhì)、磁介質(zhì)、光介質(zhì)等各類物品，包括但不限于文件、資料、圖表、磁盤、光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等。2.存儲(chǔ)有涉密信息的設(shè)備，如計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。（二）涉密載體分類根據(jù)涉密程度，將涉密載體分為絕密級(jí)載體、機(jī)密級(jí)載體和秘密級(jí)載體。（三）涉密載體的制作與收發(fā)1.涉密載體的制作應(yīng)在符合保密要求的場(chǎng)所進(jìn)行，制作過程中應(yīng)采取必要的保密措施，防止信息泄露。2.對(duì)制作完成的涉密載體，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的登記和編號(hào)，注明密級(jí)、名稱、數(shù)量、制作時(shí)間、發(fā)放范圍等信息。3.涉密載體的收發(fā)應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù)，明確收發(fā)時(shí)間、收發(fā)人員、載體名稱、密級(jí)等信息，確保涉密載體的流轉(zhuǎn)可追溯。（四）涉密載體的存儲(chǔ)與保管1.設(shè)立專門的涉密載體存儲(chǔ)場(chǎng)所，存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防盜、防火、防潮、防蟲、防電磁泄漏等安全防護(hù)措施。2.涉密載體應(yīng)分類存放，不同密級(jí)的載體應(yīng)分開存儲(chǔ)，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.對(duì)存儲(chǔ)的涉密載體應(yīng)定期進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保載體的數(shù)量、狀態(tài)與登記信息一致。（五）涉密載體的使用與傳遞1.涉密載體的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和程序進(jìn)行，使用人員應(yīng)妥善保管涉密載體，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)制、銷毀涉密載體。2.在傳遞涉密載體時(shí)，應(yīng)通過機(jī)要通信、專人送取等符合保密要求的方式進(jìn)行，嚴(yán)禁通過普通郵政、快遞等方式傳遞涉密載體。（六）涉密載體的銷毀1.對(duì)不再使用或已過保密期限的涉密載體，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.涉密載體的銷毀應(yīng)在公司指定的場(chǎng)所進(jìn)行，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保載體信息無法恢復(fù)。3.對(duì)銷毀的涉密載體，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的登記，記錄銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息，并保存相關(guān)記錄。四、涉密運(yùn)行維護(hù)環(huán)境管理（一）辦公場(chǎng)所安全管理1.對(duì)公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行合理規(guī)劃，將涉密區(qū)域與非涉密區(qū)域進(jìn)行有效隔離，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.加強(qiáng)辦公場(chǎng)所的安全防范措施，安裝門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，限制無關(guān)人員進(jìn)入涉密區(qū)域。3.定期對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全管理1.對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)進(jìn)行分類管理，根據(jù)涉密程度劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.安裝正版操作系統(tǒng)、殺毒軟件、防火墻等安全軟件，并及時(shí)更新病毒庫(kù)和系統(tǒng)補(bǔ)丁。3.對(duì)計(jì)算機(jī)的使用進(jìn)行規(guī)范，設(shè)置開機(jī)密碼、屏幕保護(hù)密碼等，防止他人未經(jīng)授權(quán)使用。4.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，限制外部非法訪問，定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)。（三）存儲(chǔ)設(shè)備安全管理1.對(duì)存儲(chǔ)有涉密信息的設(shè)備進(jìn)行加密處理，確保信息在存儲(chǔ)過程中的安全性。2.限制存儲(chǔ)設(shè)備的使用范圍，嚴(yán)禁在非涉密計(jì)算機(jī)上使用涉密存儲(chǔ)設(shè)備。3.對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的場(chǎng)所。五、涉密運(yùn)行維護(hù)操作管理（一）運(yùn)維操作流程1.制定詳細(xì)的涉密運(yùn)行維護(hù)操作流程，明確操作步驟、操作規(guī)范、審批權(quán)限等內(nèi)容。2.運(yùn)維人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)填寫操作申請(qǐng)單，注明操作內(nèi)容、操作時(shí)間、操作目的等信息，按照審批流程進(jìn)行審批。3.操作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行，做好操作記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)涉密數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的場(chǎng)所。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，并定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。3.在進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保操作的安全性和準(zhǔn)確性。（三）系統(tǒng)升級(jí)與維護(hù)1.對(duì)涉密系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)與維護(hù)時(shí)，應(yīng)提前制定詳細(xì)的方案，評(píng)估升級(jí)與維護(hù)操作對(duì)涉密信息安全的影響。2.在升級(jí)與維護(hù)過程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如臨時(shí)斷開網(wǎng)絡(luò)連接、進(jìn)行數(shù)據(jù)備份等，防止信息泄露。3.升級(jí)與維護(hù)完成后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試和檢查，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。（四）應(yīng)急處置1.制定涉密運(yùn)行維護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處置能力。3.在發(fā)生涉密信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處置，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。六、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.公司設(shè)立保密管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司涉密運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的涉密運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.涉密人員的管理情況，包括審查任用、培訓(xùn)教育、離崗離職等。2.涉密載體的管理情況，包括制作、收發(fā)、存儲(chǔ)、使用、傳遞、銷毀等。3.涉密運(yùn)行維護(hù)環(huán)境的管理情況，包括辦公場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備等。4.涉密運(yùn)行維護(hù)操作的管理情況，包括操作流程、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、系統(tǒng)升級(jí)與維護(hù)、應(yīng)急處置等。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期對(duì)公司各部門的涉密運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對(duì)公司各部門的涉密運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行抽查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的涉密運(yùn)行維護(hù)管理問題或事件，進(jìn)行專項(xiàng)檢查。（四）問題整改1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.被檢查部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，認(rèn)真進(jìn)行整改，并在規(guī)定期限內(nèi)提交整改報(bào)告。3.保密管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。七、保密教育培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定年度保密教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國(guó)家保密法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》等。2.公司保密制度，包括本涉密運(yùn)行維護(hù)管理制度等。3.涉密信息安全知識(shí)，如信息加密技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)等。4.保密技能培訓(xùn)，如涉密載體管理、計(jì)算機(jī)安全操作等。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體涉密人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課。2.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供在線保密教育培訓(xùn)課程，供涉密人員自主學(xué)習(xí)。3.專題講座：針對(duì)特定的保密主題，舉辦專題講座，提高涉密人員的保密意識(shí)和技能。（四）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加保密教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、撰