涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密網(wǎng)絡(luò)的安全保密管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及涉密網(wǎng)絡(luò)的使用人員、管理人員以及相關(guān)合作單位人員。（三）基本原則1.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉涉密信息的人員范圍，確保信息僅被必要人員知曉。2.全程管控原則：對(duì)涉密信息的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等全過程進(jìn)行嚴(yán)格管理和監(jiān)控。3.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)防護(hù)措施和管理手段，預(yù)防涉密信息泄露事件的發(fā)生。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保保密工作合法合規(guī)。二、涉密網(wǎng)絡(luò)定義與分級(jí)（一）涉密網(wǎng)絡(luò)定義涉密網(wǎng)絡(luò)是指存儲(chǔ)、處理、傳輸涉及公司商業(yè)秘密、國家秘密或其他敏感信息的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括內(nèi)部局域網(wǎng)、專用網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)辦公網(wǎng)絡(luò)等。（二）涉密網(wǎng)絡(luò)分級(jí)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息敏感程度，將涉密網(wǎng)絡(luò)分為絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)和秘密級(jí)三個(gè)級(jí)別。1.絕密級(jí)：涉及公司核心商業(yè)秘密、國家重要機(jī)密等，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重?fù)p失的信息。2.機(jī)密級(jí)：涉及公司重要業(yè)務(wù)信息、關(guān)鍵技術(shù)資料等，泄露后可能對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的信息。3.秘密級(jí)：涉及公司一般性商業(yè)信息、內(nèi)部管理資料等，泄露后可能對(duì)公司造成一定影響的信息。三、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.直接接觸、處理、存儲(chǔ)涉密信息的人員，包括但不限于研發(fā)人員、技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員等。2.因工作需要，知悉或可能知悉涉密信息的人員，如外部合作單位人員、臨時(shí)借調(diào)人員等。（二）涉密人員審查與批準(zhǔn)1.新入職員工涉及接觸涉密信息的，在入職前需進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，包括但不限于調(diào)查其工作經(jīng)歷、信用記錄、違法犯罪記錄等。2.經(jīng)審查合格的人員，由所在部門填寫《涉密人員審批表》，詳細(xì)說明其工作職責(zé)、接觸涉密信息范圍等，報(bào)公司保密管理部門審批。3.保密管理部門根據(jù)人員情況進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)于符合涉密人員條件的，批準(zhǔn)其成為涉密人員，并明確其涉密等級(jí)。（三）涉密人員培訓(xùn)與教育1.公司定期組織涉密人員參加保密培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)知識(shí)、信息安全意識(shí)等。2.新入職涉密人員必須參加公司統(tǒng)一組織的保密入職培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可正式接觸涉密信息。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和形勢變化，適時(shí)對(duì)涉密人員進(jìn)行針對(duì)性的保密培訓(xùn)和教育，確保其掌握最新的保密知識(shí)和技能。（四）涉密人員保密承諾與監(jiān)督1.涉密人員入職時(shí)需簽訂《保密承諾書》，明確其保密義務(wù)和責(zé)任，承諾遵守公司保密制度，保守公司涉密信息。2.公司定期對(duì)涉密人員的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括檢查其工作場所的保密措施落實(shí)情況、查閱其處理涉密信息的記錄等。3.對(duì)于違反保密承諾的涉密人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，直至追究法律責(zé)任。四、涉密網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)劃1.涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)應(yīng)遵循國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司保密要求，采用安全可靠的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和技術(shù)，確保網(wǎng)絡(luò)的安全性和穩(wěn)定性。2.在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃階段，應(yīng)明確劃分不同安全級(jí)別的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，采取有效的隔離措施，防止不同級(jí)別信息的交叉訪問。3.涉密網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間應(yīng)設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護(hù)設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息竊取。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.建立嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)用戶賬號(hào)管理制度，對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行統(tǒng)一管理和授權(quán)。用戶賬號(hào)應(yīng)采用實(shí)名制，并定期進(jìn)行清理和審核。2.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和涉密等級(jí)，設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制用戶對(duì)涉密信息的訪問范圍。3.采用身份認(rèn)證技術(shù)，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、生物識(shí)別等，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問涉密網(wǎng)絡(luò)。（三）網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)1.在涉密網(wǎng)絡(luò)中部署網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)操作行為進(jìn)行全面記錄和審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄、文件訪問、數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)配置更改等。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)記錄進(jìn)行分析和審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.審計(jì)記錄應(yīng)至少保存一定期限，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和調(diào)查。（四）網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置1.制定涉密網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等各類突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施。2.定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急處置能力。演練內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)流程、技術(shù)手段運(yùn)用、人員協(xié)調(diào)配合等。3.發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處置，及時(shí)恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，并向上級(jí)主管部門報(bào)告。同時(shí)，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理，查明事件原因，追究相關(guān)責(zé)任。五、涉密信息存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)設(shè)備選擇與管理1.涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在符合保密要求的存儲(chǔ)設(shè)備上，如加密硬盤、磁帶庫、光盤等。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等功能。2.對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和登記，記錄設(shè)備的型號(hào)、容量、使用部門、責(zé)任人等信息。3.存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)存放在安全可靠的場所，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取防火、防潮、防盜、防磁等措施。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與加密1.根據(jù)涉密信息的等級(jí)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，并采用相應(yīng)的加密技術(shù)進(jìn)行加密處理。絕密級(jí)信息應(yīng)采用高強(qiáng)度加密算法進(jìn)行加密。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)遵循最小化原則，只存儲(chǔ)必要的涉密信息，并定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和備份。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在與原數(shù)據(jù)不同的物理位置，并采用相同的加密措施進(jìn)行保護(hù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的可用性。（三）存儲(chǔ)設(shè)備使用與維護(hù)1.涉密存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)使用和管理，操作人員應(yīng)經(jīng)過授權(quán)并具備相應(yīng)的安全知識(shí)和技能。2.在使用存儲(chǔ)設(shè)備過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或泄露。3.定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢查，包括硬件維護(hù)、軟件升級(jí)、病毒查殺等，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。（四）存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)廢與銷毀1.存儲(chǔ)設(shè)備達(dá)到報(bào)廢期限或不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)遵循國家相關(guān)規(guī)定和公司保密要求，確保設(shè)備中的涉密信息得到徹底銷毀。2.對(duì)于存儲(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢，應(yīng)填寫《存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審核批準(zhǔn)后，交由專業(yè)的銷毀機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀。3.在銷毀過程中，應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保銷毀工作符合要求，并保留銷毀記錄，以備查詢。六、涉密信息傳輸管理（一）傳輸方式選擇1.涉密信息的傳輸應(yīng)優(yōu)先采用公司內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，確保傳輸過程的安全性。2.如因工作需要必須通過外部網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息的，應(yīng)采用加密傳輸技術(shù)，如虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）、加密郵件等，并確保傳輸渠道的安全性和可靠性。3.禁止通過互聯(lián)網(wǎng)、普通移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等不安全的方式傳輸涉密信息。（二）傳輸過程加密1.在涉密信息傳輸前，應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸過程中即使被截獲也無法被解讀。2.采用符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的加密算法和密鑰管理系統(tǒng)，對(duì)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密。密鑰應(yīng)嚴(yán)格管理，定期更換，確保密鑰的安全性。3.在傳輸過程中，應(yīng)采用安全可靠的傳輸協(xié)議，如SSL/TLS等，防止信息在傳輸過程中被篡改或竊取。（三）傳輸審批與登記1.涉及涉密信息傳輸?shù)?，?yīng)填寫《涉密信息傳輸審批表》，詳細(xì)說明傳輸?shù)男畔?nèi)容、傳輸目的、接收方等信息，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審批。2.經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行涉密信息的傳輸。傳輸過程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括傳輸時(shí)間、傳輸方式、傳輸內(nèi)容、接收方等信息。3.對(duì)于重要涉密信息的傳輸，應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保傳輸過程的安全。（四）傳輸安全檢查1.定期對(duì)涉密信息傳輸情況進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括傳輸渠道的安全性、加密措施的有效性、傳輸記錄的完整性等。2.發(fā)現(xiàn)傳輸安全問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如更換傳輸方式、重新加密信息、加強(qiáng)傳輸監(jiān)控等。3.對(duì)違反傳輸安全規(guī)定的行為，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、涉密信息使用管理（一）使用權(quán)限規(guī)定1.根據(jù)涉密人員的工作職責(zé)和涉密等級(jí)，明確其對(duì)涉密信息的使用權(quán)限。不同等級(jí)的涉密信息應(yīng)限定在相應(yīng)等級(jí)的涉密人員范圍內(nèi)使用。2.絕密級(jí)信息原則上僅限公司高層管理人員和核心技術(shù)人員使用，確因工作需要其他人員使用的，需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。3.機(jī)密級(jí)信息僅限相關(guān)業(yè)務(wù)部門的涉密人員使用，使用過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。4.秘密級(jí)信息可在一定范圍內(nèi)由授權(quán)人員使用，但也應(yīng)注意保密。（二）使用審批與登記1.涉密人員使用涉密信息時(shí)，應(yīng)填寫《涉密信息使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明使用目的、使用期限、使用范圍等信息，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審批。2.經(jīng)審批同意后，方可使用涉密信息。使用過程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用內(nèi)容等信息。3.對(duì)于重要涉密信息的使用，應(yīng)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保信息使用的安全性和合規(guī)性。（三）使用過程保密1.涉密人員在使用涉密信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得將涉密信息泄露給無關(guān)人員。2.在使用涉密信息的場所，應(yīng)采取必要的保密措施，如限制無關(guān)人員進(jìn)入、關(guān)閉門窗、使用保密設(shè)備等。3.禁止在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理和存儲(chǔ)涉密信息，禁止使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備和軟件。（四）使用后清理1.涉密人員使用完涉密信息后，應(yīng)及時(shí)清理相關(guān)存儲(chǔ)設(shè)備和工作區(qū)域，確保涉密信息不留存任何痕跡。2.對(duì)于不再使用的涉密信息，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如刪除、存儲(chǔ)在專用存儲(chǔ)設(shè)備中等。3.對(duì)使用過程中產(chǎn)生的涉密文件、資料等，應(yīng)按照保密要求進(jìn)行歸檔和保管，不得隨意丟棄或泄露。八、涉密信息共享管理（一）共享原則與范圍1.涉密信息共享應(yīng)遵循最小化、必要化原則，嚴(yán)格控制共享范圍，確保信息僅在必要的部門和人員之間共享。2.共享的涉密信息應(yīng)明確共享目的、共享期限、共享對(duì)象等，并報(bào)公司保密管理部門審批。3.絕密級(jí)信息原則上不進(jìn)行共享，確因特殊情況需要共享的，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的保密措施。（二）共享審批與登記1.涉及涉密信息共享的部門，應(yīng)填寫《涉密信息共享審批表》，詳細(xì)說明共享的信息內(nèi)容、共享原因、共享對(duì)象等信息，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審批。2.經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行涉密信息共享。共享過程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括共享時(shí)間、共享方式、共享內(nèi)容、共享對(duì)象等信息。3.對(duì)于重要涉密信息的共享，應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)控，確保共享過程的安全。（三）共享安全措施1.在涉密信息共享前，應(yīng)對(duì)共享信息進(jìn)行加密處理，并確保共享渠道的安全性。2.共享對(duì)象應(yīng)具備相應(yīng)的涉密資質(zhì)和保密條件，接收共享信息后應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自擴(kuò)大共享范圍或泄露信息。3.共享過程中應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，及時(shí)解決共享過程中出現(xiàn)的問題，確保共享工作的順利進(jìn)行。（四）共享后跟蹤與管理1.對(duì)共享的涉密信息進(jìn)行跟蹤管理，定期檢查共享對(duì)象對(duì)信息的使用和保管情況，確保信息安全。2.如發(fā)現(xiàn)共享信息存在安全隱患或共享對(duì)象違反保密規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如收回共享信息、追究責(zé)任等。3.根據(jù)工作需要和保密要求，適時(shí)調(diào)整涉密信息共享范圍和共享對(duì)象，確保共享工作始終符合公司保密管理要求。九、涉密信息銷毀管理（一）銷毀范圍與時(shí)機(jī)1.對(duì)于不再使用、已過保密期限、失去保存價(jià)值的涉密信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀。2.銷毀范圍包括存儲(chǔ)設(shè)備、紙質(zhì)文件、電子文檔、數(shù)據(jù)記錄等各類涉密載體。（二）銷毀方式選擇1.根據(jù)涉密信息的載體類型和保密要求，選擇合適的銷毀方式。對(duì)于存儲(chǔ)設(shè)備，可采用物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等方式；對(duì)于紙質(zhì)文件，可采用焚燒、粉碎等方式。2.物理銷毀應(yīng)確保涉密載體無法恢復(fù)數(shù)據(jù)，如采用專業(yè)的碎紙機(jī)粉碎紙質(zhì)文件，采用消磁設(shè)備對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行消磁等。3.數(shù)據(jù)擦除應(yīng)采用符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的擦除工具和方法，確保數(shù)據(jù)被徹底擦除，無法被恢復(fù)。（三）銷毀審批與監(jiān)督1.涉密信息銷毀前，應(yīng)填寫《涉密信息銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明銷毀的信息內(nèi)容、載體類型、銷毀方式等信息，報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審批。2.經(jīng)審批同意后，由專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施銷毀工作。銷毀過程中應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保銷毀工作符合要求。3.對(duì)于重要涉密信息的銷毀，可邀請(qǐng)公司內(nèi)部審計(jì)部門或外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。（四）銷毀記錄與存檔1.銷毀工作完成后，應(yīng)填寫《涉密信息銷毀記錄單》，詳細(xì)記錄銷毀的信息內(nèi)容、載體數(shù)量、銷毀方式、銷毀時(shí)間、監(jiān)督人員等信息。2.《涉密信息銷毀記錄單》應(yīng)與《涉密信息銷毀申請(qǐng)表》等相關(guān)文件一起存檔，保存一定期限，以備查詢。十、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.公司保密管理部門負(fù)責(zé)對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉密人員的保密工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保本部門人員嚴(yán)格遵守保密制度。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.涉密人員的保密培訓(xùn)與教育情況。2.涉密網(wǎng)絡(luò)的安全管理情況，包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制、安全審計(jì)、應(yīng)急處置等。3.涉密信息的存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)的保密措施落實(shí)情況。4.保密制度的執(zhí)行情況，如保密承諾的履行、審批流程的執(zhí)行等。（三）檢查方式與頻率1.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。2.定期檢查每季度至少進(jìn)行一次，全面檢查公司各部門的保密工作情況。3.不定期抽查根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵崗