模具質(zhì)量檔案管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)模具質(zhì)量管理，規(guī)范模具質(zhì)量檔案的建立、管理和使用，確保模具質(zhì)量可追溯，提高模具使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模具的質(zhì)量檔案管理，包括模具的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢等全過程。（三）職責(zé)1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善模具質(zhì)量檔案管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)和協(xié)助各部門建立、整理和歸檔模具質(zhì)量檔案。定期對(duì)模具質(zhì)量檔案進(jìn)行檢查和審核，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)提供模具設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件等資料，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。參與模具驗(yàn)收工作，提供設(shè)計(jì)方面的技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。3.制造部門負(fù)責(zé)模具制造過程中的質(zhì)量控制，記錄模具制造過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和質(zhì)量問題。配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行模具質(zhì)量檔案的整理和歸檔工作。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)模具所需的原材料、零部件等，并確保其質(zhì)量符合要求。提供采購(gòu)物資的質(zhì)量證明文件，作為模具質(zhì)量檔案的一部分。5.使用部門負(fù)責(zé)模具的日常使用和維護(hù)，記錄模具的使用情況、維修記錄等。定期向質(zhì)量管理部門反饋模具質(zhì)量問題，協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。6.維修部門負(fù)責(zé)模具的維修工作，記錄維修過程中的維修內(nèi)容、更換零部件等信息。配合質(zhì)量管理部門分析模具故障原因，提出改進(jìn)措施。7.檔案管理部門負(fù)責(zé)模具質(zhì)量檔案的集中保管，確保檔案的安全和完整。按照規(guī)定的程序和要求，為各部門提供模具質(zhì)量檔案的查閱、借閱服務(wù)。二、模具質(zhì)量檔案的建立（一）檔案內(nèi)容模具質(zhì)量檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.模具基本信息模具編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、所屬產(chǎn)品型號(hào)等。模具設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)變更記錄等。2.制造信息模具制造合同、制造廠家、制造日期等。原材料、零部件的采購(gòu)清單、質(zhì)量證明文件等。模具制造過程中的工藝文件、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。3.驗(yàn)收信息模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人員等。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況記錄。4.使用信息模具使用部門、使用日期、使用頻率等。模具的日常維護(hù)記錄、保養(yǎng)計(jì)劃及執(zhí)行情況。模具的使用過程中的質(zhì)量問題反饋及處理記錄。5.維修信息模具維修記錄，包括維修日期、維修原因、維修內(nèi)容、更換零部件清單等。維修后的檢驗(yàn)記錄及驗(yàn)收情況。6.報(bào)廢信息模具報(bào)廢申請(qǐng)、審批記錄。模具報(bào)廢原因分析及處理情況。（二）檔案建立流程1.資料收集各部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)收集本部門與模具質(zhì)量相關(guān)的資料，并及時(shí)提交給質(zhì)量管理部門。2.整理歸檔質(zhì)量管理部門對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理、分類和編號(hào)，建立模具質(zhì)量檔案，并錄入電子檔案系統(tǒng)。3.審核完善質(zhì)量管理部門定期對(duì)模具質(zhì)量檔案進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充和完善。三、模具質(zhì)量檔案的管理（一）檔案保管1.紙質(zhì)檔案模具質(zhì)量檔案的紙質(zhì)文件應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照模具編號(hào)順序排列，便于查找和管理。2.電子檔案建立模具質(zhì)量電子檔案系統(tǒng)，將模具質(zhì)量檔案的所有資料進(jìn)行電子化存儲(chǔ)，確保電子檔案的安全性和保密性。電子檔案應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）檔案查閱1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱模具質(zhì)量檔案時(shí)，應(yīng)填寫《模具質(zhì)量檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。檔案管理部門應(yīng)做好查閱記錄，記錄查閱日期、查閱人、查閱內(nèi)容等信息。2.外部查閱因特殊原因需要向外部單位或個(gè)人提供模具質(zhì)量檔案查閱服務(wù)時(shí)，應(yīng)填寫《模具質(zhì)量檔案外部查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查閱，并做好查閱記錄。查閱過程中，檔案管理部門應(yīng)安排專人陪同，確保檔案的安全和保密。（三）檔案借閱1.內(nèi)部借閱公司內(nèi)部人員因工作需要借閱模具質(zhì)量檔案時(shí)，應(yīng)填寫《模具質(zhì)量檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不超過[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。檔案管理部門應(yīng)做好借閱記錄，記錄借閱日期、借閱人、歸還日期等信息。2.外部借閱原則上不允許將模具質(zhì)量檔案借給外部單位或個(gè)人。如因特殊情況確需借閱的，應(yīng)填寫《模具質(zhì)量檔案外部借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱，并做好借閱記錄。借閱期限一般不超過[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借閱過程中，檔案管理部門應(yīng)安排專人跟蹤，確保檔案按時(shí)歸還。（四）檔案保密1.模具質(zhì)量檔案涉及公司的商業(yè)秘密和技術(shù)機(jī)密，所有接觸檔案的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露檔案內(nèi)容。2.檔案管理部門應(yīng)采取必要的安全措施，確保檔案的安全和保密。如設(shè)置檔案查閱、借閱權(quán)限，對(duì)電子檔案進(jìn)行加密處理等。（五）檔案更新1.隨著模具的使用和維護(hù)，相關(guān)的質(zhì)量信息會(huì)不斷變化，各部門應(yīng)及時(shí)將更新后的資料提交給質(zhì)量管理部門，以便對(duì)模具質(zhì)量檔案進(jìn)行更新。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)模具質(zhì)量檔案進(jìn)行梳理和更新，確保檔案內(nèi)容的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。四、模具質(zhì)量檔案的使用（一）質(zhì)量追溯1.在模具的設(shè)計(jì)、制造、使用、維修等過程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，可通過查閱模具質(zhì)量檔案，追溯問題產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。2.對(duì)于客戶反饋的模具質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查閱模具質(zhì)量檔案，了解模具的歷史使用情況和維修記錄，為解決客戶問題提供依據(jù)。（二）質(zhì)量分析1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)模具質(zhì)量檔案進(jìn)行分析，總結(jié)模具質(zhì)量狀況和發(fā)展趨勢(shì)，為制定質(zhì)量改進(jìn)措施提供數(shù)據(jù)支持。2.通過對(duì)模具質(zhì)量檔案的分析，找出影響模具質(zhì)量的關(guān)鍵因素，采取針對(duì)性的措施進(jìn)行改進(jìn)，提高模具質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。（三）決策支持1.在模具的選型、采購(gòu)、制造、維修、報(bào)廢等決策過程中，應(yīng)參考模具質(zhì)量檔案中的相關(guān)信息，確保決策的科學(xué)性和合理性。2.模具質(zhì)量檔案中的數(shù)據(jù)和信息可以為公司的生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、成本核算等提供重要的決策依據(jù)。五、模具質(zhì)量檔案的考核（一）考核對(duì)象本制度的考核對(duì)象為與模具質(zhì)量檔案管理相關(guān)的各部門及人員。（二）考核內(nèi)容1.模具質(zhì)量檔案的建立情況，包括檔案內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性等。2.模具質(zhì)量檔案的管理情況，包括檔案的保管、查閱、借閱、保密等工作的執(zhí)行情況。3.模具質(zhì)量檔案的使用情況，包括質(zhì)量追溯、質(zhì)量分析、決策支持等工作的開展情況。（三）考核方式1.定期考核質(zhì)量管理部門定期對(duì)各部門的模具質(zhì)量檔案管理工作進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果納入部門績(jī)效考核。2.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，對(duì)模具質(zhì)量檔案管理工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.對(duì)于模具質(zhì)量檔案管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)