樣品審批細節(jié)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司樣品審批流程，確保樣品質(zhì)量符合公司標準和客戶需求，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及樣品制作、提交、審批及相關后續(xù)處理的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：樣品審批過程必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.質(zhì)量第一原則：始終將樣品質(zhì)量放在首位，確保提供給客戶或用于內(nèi)部評估的樣品能夠滿足相關要求。3.流程規(guī)范原則：明確樣品審批的各個環(huán)節(jié)和責任人員，確保審批流程順暢、有序。4.高效協(xié)作原則：各部門之間應密切配合，協(xié)同工作，提高樣品審批的整體效率。二、樣品申請（一）申請部門及職責1.業(yè)務部門負責與客戶溝通樣品需求，明確客戶對樣品的規(guī)格、數(shù)量、交付時間等要求。根據(jù)客戶需求填寫《樣品申請表》，詳細描述樣品的名稱、型號、用途、技術參數(shù)、外觀要求等信息。將填寫完整的《樣品申請表》提交給研發(fā)部門或相關制作部門，并跟進樣品制作進度。2.研發(fā)部門對于新產(chǎn)品研發(fā)或技術改進所需的樣品申請，負責評估樣品制作的技術可行性和必要性。根據(jù)業(yè)務部門提供的需求，制定樣品制作方案，明確制作工藝、原材料選用等技術要求。將樣品制作方案反饋給業(yè)務部門，并在必要時協(xié)助業(yè)務部門與客戶進行技術溝通。（二）申請表內(nèi)容《樣品申請表》應包含以下內(nèi)容：1.基本信息：申請部門、申請人、申請日期。2.樣品信息：樣品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途。3.技術參數(shù)：詳細的技術指標、性能要求。4.外觀要求：顏色、尺寸、表面處理等外觀方面的要求。5.交付時間：客戶要求的樣品交付日期。6.特殊要求：如環(huán)保要求、包裝要求等其他特殊事項。（三）申請流程1.業(yè)務部門或研發(fā)部門根據(jù)實際需求填寫《樣品申請表》。2.將申請表提交至部門負責人進行初審，部門負責人對申請的必要性、可行性等進行審核，簽署意見后提交至相關審批環(huán)節(jié)。三、樣品制作（一）制作部門及職責1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣品制作方案或業(yè)務部門明確的要求，組織安排樣品的制作生產(chǎn)。負責樣品制作過程中的原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制等工作，確保樣品按時、按質(zhì)完成制作。在樣品制作完成后，對樣品進行自檢，填寫《樣品制作檢驗報告》，記錄樣品制作過程中的各項參數(shù)和檢驗結果。2.采購部門根據(jù)樣品制作所需的原材料清單，及時采購合格的原材料。負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料的質(zhì)量、交付時間等符合樣品制作要求。對采購的原材料進行驗收，填寫《原材料驗收報告》，確保原材料質(zhì)量合格后方可投入使用。（二）制作過程控制1.制作部門應嚴格按照樣品制作方案或客戶要求進行生產(chǎn)，確保樣品質(zhì)量符合標準。2.在制作過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題、技術難題或其他異常情況，應及時向相關部門反饋，并采取相應的解決措施。3.制作部門應做好樣品制作過程中的各項記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、設備運行記錄等，以便后續(xù)追溯和查詢。（三）質(zhì)量檢驗1.樣品制作完成后，制作部門首先進行自檢，自檢合格后提交至質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按照相關標準和檢驗規(guī)范對樣品進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能、功能等方面的檢驗。3.對于檢驗不合格的樣品，質(zhì)量檢驗部門應出具《不合格樣品報告》，詳細說明不合格項目及原因，并反饋給制作部門進行整改。4.制作部門根據(jù)《不合格樣品報告》的要求進行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量檢驗部門進行復驗，直至樣品檢驗合格。四、樣品提交（一）提交要求1.制作部門在樣品檢驗合格后，應將樣品及相關資料提交至業(yè)務部門。2.提交的樣品應確保包裝完好，標識清晰，附帶《樣品制作檢驗報告》、原材料質(zhì)量證明文件等相關資料。3.業(yè)務部門收到樣品后，應核對樣品的數(shù)量、規(guī)格、外觀等是否與《樣品申請表》一致，并對相關資料進行整理歸檔。（二）提交流程1.制作部門填寫《樣品提交清單》，注明樣品名稱、型號、數(shù)量、提交日期等信息，并將樣品及相關資料一并提交給業(yè)務部門。2.業(yè)務部門接收樣品后，在《樣品提交清單》上簽字確認，并將樣品及資料妥善保管。五、樣品審批（一）審批流程1.業(yè)務部門初審業(yè)務部門收到制作部門提交的樣品及相關資料后，對樣品是否符合客戶需求進行初步審核。審核內(nèi)容包括樣品的規(guī)格、數(shù)量、外觀、性能等方面是否與客戶要求一致，相關資料是否齊全。業(yè)務部門初審合格后，在《樣品審批表》上簽署意見，并提交至技術部門進行技術評審。2.技術部門評審技術部門接到業(yè)務部門提交的《樣品審批表》及樣品資料后，對樣品的技術指標、性能、工藝等方面進行詳細評審。評審過程中，技術部門可根據(jù)需要組織相關人員進行討論或試驗驗證，確保樣品技術上的可行性和可靠性。技術部門評審通過后，在《樣品審批表》上簽署意見，并提交至質(zhì)量部門進行質(zhì)量確認。3.質(zhì)量部門確認質(zhì)量部門依據(jù)質(zhì)量檢驗標準和相關記錄，對樣品的質(zhì)量進行再次確認。重點檢查樣品的質(zhì)量是否符合公司內(nèi)部標準和客戶要求，質(zhì)量檢驗報告是否真實、準確。質(zhì)量部門確認合格后，在《樣品審批表》上簽署意見，并提交至分管領導審批。4.分管領導審批分管領導對樣品審批表及相關資料進行全面審查，綜合考慮業(yè)務需求、技術可行性、質(zhì)量狀況等因素，做出最終審批決定。如分管領導審批通過，在《樣品審批表》上簽署同意意見，樣品審批流程結束；如審批不通過，應明確指出問題和改進要求，返回相關部門進行整改。（二）審批標準1.技術標準樣品的技術指標、性能應滿足研發(fā)部門制定的方案或客戶提出的要求。樣品的制作工藝應符合公司內(nèi)部的技術規(guī)范和質(zhì)量要求。2.質(zhì)量標準樣品的外觀應無缺陷、無損壞，尺寸符合公差要求。樣品的性能、功能應經(jīng)過嚴格檢驗，各項指標達到規(guī)定標準。3.合規(guī)標準樣品應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度。涉及環(huán)保、安全等方面的要求，樣品必須滿足相關規(guī)定。（三）審批時間1.各審批環(huán)節(jié)應在收到樣品及相關資料后的規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作。2.業(yè)務部門初審一般應在[X]個工作日內(nèi)完成；技術部門評審一般應在[X]個工作日內(nèi)完成；質(zhì)量部門確認一般應在[X]個工作日內(nèi)完成；分管領導審批一般應在[X]個工作日內(nèi)完成。3.如遇特殊情況需要延長審批時間的，審批部門應及時向業(yè)務部門說明原因，并明確預計完成時間。六、審批結果處理（一）審批通過1.樣品審批通過后，業(yè)務部門應及時與客戶溝通，安排樣品的交付事宜。2.對于需要留存樣品的情況，業(yè)務部門應按照公司規(guī)定進行樣品的保管和標識，以便后續(xù)查閱和使用。3.制作部門應根據(jù)審批意見，總結樣品制作過程中的經(jīng)驗教訓，對相關工藝、流程等進行優(yōu)化和完善，為今后的批量生產(chǎn)提供參考。（二）審批不通過1.如樣品審批不通過，分管領導應在《樣品審批表》上明確指出問題和整改要求。2.業(yè)務部門將審批意見反饋給制作部門，制作部門負責組織相關人員對樣品進行整改。3.整改完成后，制作部門重新提交樣品及相關資料至業(yè)務部門，按照原審批流程進行再次審批，直至樣品審批通過。七、樣品保管與處置（一）保管要求1.對于審批通過且需要留存的樣品，業(yè)務部門應指定專人負責保管。2.樣品應存放在專門的樣品庫或指定的保管區(qū)域，確保存放環(huán)境適宜，避免樣品受到損壞、污染或變質(zhì)。3.保管人員應建立樣品保管臺賬，詳細記錄樣品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、保管期限等信息，并定期對樣品進行盤點，確保賬物相符。（二）處置流程1.對于已過保管期限或不再需要留存的樣品，業(yè)務部門應填寫《樣品處置申請表》，說明樣品處置的原因和方式。2.《樣品處置申請表》提交至部門負責人審核，部門負責人根據(jù)實際情況簽署意見后，提交至相關領導審批。3.經(jīng)領導審批同意后，業(yè)務部門按照審批意見對樣品進行處置，處置方式可包括報廢、銷毀、贈送、出售等。4.對于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的樣品處置，應按照國家相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行處理，并做好相應的記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對樣品審批流程及相關工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組可通過查閱文件記錄、實地查看、訪談相關人員等方式，對樣品申請、制作、提交、審批、保管與處置等各個環(huán)節(jié)進行全面監(jiān)督。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.將樣品審批工作納入各部門和相關人員的績效考核體系，明確考核指標和權重。2.考核指標可包括樣品審批的及時性、準確性、樣品質(zhì)量合格率、