檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)管理制度總則1.目的為規(guī)范公司檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)工作，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和及時性，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的各類檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)活動，包括但不限于原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品性能測試、工藝驗(yàn)證等。3.職責(zé)分工需求部門：負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)需求，明確實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、樣品要求、時間節(jié)點(diǎn)等，并確保提供的信息準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)的必要性、合理性進(jìn)行審核，監(jiān)督實(shí)驗(yàn)過程，對實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行評估和存檔。采購部門：負(fù)責(zé)選擇合格的外部實(shí)驗(yàn)室，簽訂委托實(shí)驗(yàn)合同，協(xié)調(diào)實(shí)驗(yàn)費(fèi)用支付等相關(guān)事宜。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核委托實(shí)驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算，按照合同約定及時支付實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。實(shí)驗(yàn)委托流程1.需求提出需求部門根據(jù)工作需要，填寫《檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)申請表》，詳細(xì)說明實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、樣品信息、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹r間要求等內(nèi)容，并提交至質(zhì)量部門。2.審核質(zhì)量部門收到申請表后，對實(shí)驗(yàn)需求的必要性、合理性進(jìn)行審核。如審核通過，在申請表上簽字確認(rèn)，并將申請表轉(zhuǎn)交給采購部門；如審核不通過，及時與需求部門溝通，說明原因，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。3.實(shí)驗(yàn)室選擇采購部門根據(jù)質(zhì)量部門審核通過的申請表，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的外部實(shí)驗(yàn)室。在選擇實(shí)驗(yàn)室時，應(yīng)綜合考慮實(shí)驗(yàn)室的信譽(yù)、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等因素，確保選擇的實(shí)驗(yàn)室能夠滿足公司的實(shí)驗(yàn)需求。采購部門應(yīng)收集擬選擇實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)資質(zhì)證明文件、業(yè)績案例等資料，填寫《外部實(shí)驗(yàn)室評估表》，提交至質(zhì)量部門進(jìn)行評估。質(zhì)量部門對采購部門提交的《外部實(shí)驗(yàn)室評估表》及相關(guān)資料進(jìn)行評估，評估合格后，確定為合格供應(yīng)商，并將其納入《合格外部實(shí)驗(yàn)室名錄》。采購部門根據(jù)《合格外部實(shí)驗(yàn)室名錄》，與選定的實(shí)驗(yàn)室簽訂委托實(shí)驗(yàn)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、付款方式、交付時間等內(nèi)容。4.樣品準(zhǔn)備與送檢需求部門按照委托實(shí)驗(yàn)合同的要求，準(zhǔn)備好實(shí)驗(yàn)樣品，并確保樣品的代表性、完整性和真實(shí)性。樣品應(yīng)妥善包裝，標(biāo)明樣品名稱、規(guī)格、型號、批次等信息，并附上相關(guān)的技術(shù)資料和說明。需求部門將準(zhǔn)備好的樣品及《檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)申請表》一并提交至采購部門，由采購部門安排專人將樣品送至選定的實(shí)驗(yàn)室，并辦理交接手續(xù)。5.實(shí)驗(yàn)過程跟蹤質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對委托實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行跟蹤，及時了解實(shí)驗(yàn)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室未按照合同約定的時間、標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，應(yīng)及時與實(shí)驗(yàn)室溝通，要求其采取措施予以糾正；如實(shí)驗(yàn)室無法解決問題，應(yīng)及時向采購部門反饋，由采購部門與實(shí)驗(yàn)室協(xié)商解決，必要時可更換實(shí)驗(yàn)室。6.實(shí)驗(yàn)報(bào)告審核與存檔實(shí)驗(yàn)室完成實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)及時出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容，并加蓋實(shí)驗(yàn)室公章。采購部門收到實(shí)驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時將其轉(zhuǎn)交給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目與申請表是否一致、實(shí)驗(yàn)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)驗(yàn)結(jié)果是否準(zhǔn)確可靠、結(jié)論是否明確等。如審核通過，在實(shí)驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)，并將實(shí)驗(yàn)報(bào)告存檔；如審核不通過，及時與實(shí)驗(yàn)室溝通，要求其對實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行修改或補(bǔ)充，直至審核通過。實(shí)驗(yàn)費(fèi)用管理1.預(yù)算編制需求部門在提出檢驗(yàn)委托實(shí)驗(yàn)需求時，應(yīng)同時編制實(shí)驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算，明確實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、費(fèi)用明細(xì)、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。實(shí)驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對需求部門提交的實(shí)驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后，納入公司年度預(yù)算管理。2.費(fèi)用支付采購部門根據(jù)委托實(shí)驗(yàn)合同的約定，在收到實(shí)驗(yàn)室出具的實(shí)驗(yàn)報(bào)告并經(jīng)質(zhì)量部門審核通過后，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附上實(shí)驗(yàn)報(bào)告、合同等相關(guān)資料，提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定支付實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)記錄與保存實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由實(shí)驗(yàn)人員簽字確認(rèn)；電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。2.數(shù)據(jù)審核與批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室完成實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)審核通過后，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并加蓋實(shí)驗(yàn)室公章。3.數(shù)據(jù)共享與使用公司內(nèi)部各部門因工作需要，可查閱和使用與本部門相關(guān)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。查閱和使用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)時，應(yīng)填寫《實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量部門辦理查閱手續(xù)。質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，并做好查閱記錄。未經(jīng)質(zhì)量部門批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自復(fù)制、傳播、泄露實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)室管理1.合格供應(yīng)商管理采購部門應(yīng)定期對《合格外部實(shí)驗(yàn)室名錄》中的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)保持情況、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平等。如發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存在不符合要求的情況，應(yīng)及時與實(shí)驗(yàn)室溝通，要求其限期整改；如實(shí)驗(yàn)室整改后仍不符合要求，應(yīng)將其從《合格外部實(shí)驗(yàn)室名錄》中刪除，并停止與其合作。2.實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督與檢查質(zhì)量部門應(yīng)定期對委托實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督與檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證書、人員資質(zhì)、設(shè)備狀況、實(shí)驗(yàn)環(huán)境、實(shí)驗(yàn)過程等。如發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存在違規(guī)行為或不符合要求的情況，應(yīng)及時下達(dá)整改通