質(zhì)量管理體系表格（ISO標(biāo)準(zhǔn)）序號管理體系要素要求實(shí)施情況評估與改進(jìn)1范圍定義組織的質(zhì)量管理體系范圍，包括相關(guān)服務(wù)或產(chǎn)品的描述。已定義范圍，包括服務(wù)/產(chǎn)品描述。定期審查范圍，保證其適用性。2職責(zé)和權(quán)限明確組織內(nèi)各層級人員的職責(zé)和權(quán)限。已明確職責(zé)和權(quán)限。定期審核職責(zé)分配，保證有效執(zhí)行。3質(zhì)量政策制定和發(fā)布質(zhì)量政策，包括質(zhì)量目標(biāo)。已制定并發(fā)布質(zhì)量政策，設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。定期審查質(zhì)量政策，保證其符合組織發(fā)展需求。4質(zhì)量管理體系文件制定和保持質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件等。已制定質(zhì)量管理體系文件。定期審查文件，保證其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5內(nèi)部溝通保證組織內(nèi)部有效溝通，包括信息的傳達(dá)和交流。已建立內(nèi)部溝通機(jī)制。定期評估溝通效果，提高溝通效率。6文件控制保證文件得到有效控制，包括文件的編制、分發(fā)、變更和回收。已建立文件控制程序。定期審查文件控制程序，保證其有效性。7記錄控制保證記錄得到有效控制，包括記錄的編制、分發(fā)、保存和回收。已建立記錄控制程序。定期審查記錄控制程序，保證其有效性。8供應(yīng)商管理保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。已建立供應(yīng)商評價和選擇程序。定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)，優(yōu)化供應(yīng)關(guān)系。9客戶溝通保證與客戶有效溝通，了解客戶需求和期望。已建立客戶溝通機(jī)制。定期評估溝通效果，提高客戶滿意度。10產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合要求，包括設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、交付等。已建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序。定期審查過程控制程序，保證其有效性。11測量、分析和改進(jìn)保證對質(zhì)量管理體系進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)。已建立測量、分析和改進(jìn)程序。定期審查程序，保證持續(xù)改進(jìn)。12管理評審定期進(jìn)行管理評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜、有效。已建立管理評審程序。定期審查評審程序，保證其有效性。序號ISO標(biāo)準(zhǔn)要素索引要求描述實(shí)施情況監(jiān)控指標(biāo)改進(jìn)行動1范圍1.1確定質(zhì)量管理體系覆蓋的服務(wù)/產(chǎn)品范圍。已確定，文件化。范圍聲明更新頻率2質(zhì)量管理體系文件2.1制定和保持質(zhì)量手冊和程序文件。已制定，最新版本。文件修訂記錄3職責(zé)和權(quán)限3.1定義和管理職責(zé)和權(quán)限。已分配，透明。職責(zé)分配圖更新4資源4.1保證資源（人員、基礎(chǔ)設(shè)施等）滿足質(zhì)量管理要求。已評估，資源配置合理。資源利用率5能力、培訓(xùn)和意識5.1維持員工的能力，提高意識。已實(shí)施培訓(xùn)計劃，記錄培訓(xùn)結(jié)果。培訓(xùn)參與率6信息交流6.1促進(jìn)信息的有效溝通。已建立溝通機(jī)制，定期交流。溝通渠道滿意度7供應(yīng)商關(guān)系7.1管理與供應(yīng)商的關(guān)系。已制定供應(yīng)商評價程序，定期審查。供應(yīng)商滿意度8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.1實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。已執(zhí)行，過程受控。質(zhì)量合格率9測量、分析和改進(jìn)9.1實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程。已實(shí)施，定期評審。績效指標(biāo)跟蹤10風(fēng)險和管理評審10.1管理評審和風(fēng)險控制。已執(zhí)行年度評審，識別并控制風(fēng)險。風(fēng)險登記表更新11客戶滿意度11.1持續(xù)改進(jìn)客戶滿意度。已實(shí)施客戶反饋程序，分析數(shù)據(jù)?？蛻魸M意度評分12持續(xù)改進(jìn)12.1實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程。已建立改進(jìn)流程，鼓勵創(chuàng)新。改進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度序號管理體系要素標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施情況檢查項改進(jìn)措施備注1范圍明確組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍。已確定范圍，文檔化。范圍文檔更新日期定期審查范圍，適應(yīng)變化2質(zhì)量手冊制定和保持質(zhì)量手冊，作為質(zhì)量管理體系的主要文件。已編制，符合標(biāo)準(zhǔn)。手冊內(nèi)容一致性檢查修訂手冊以反映最新要求3職責(zé)和權(quán)限明確組織內(nèi)各層級的職責(zé)和權(quán)限。已分配，職責(zé)明確。職責(zé)分配表審查調(diào)整職責(zé)以優(yōu)化流程4文件控制保證文件得到有效控制，包括編制、分發(fā)、變更和回收。已建立文件控制程序。文件版本控制檢查優(yōu)化文件管理系統(tǒng)5記錄控制保證記錄得到有效控制，包括記錄的編制、分發(fā)、保存和回收。已實(shí)施記錄控制程序。記錄完整性檢查修正記錄缺失或錯誤6內(nèi)部溝通保證組織內(nèi)部有效溝通，包括信息的傳達(dá)和交流。已建立溝通機(jī)制。溝通渠道使用情況提升溝通效率7外部溝通保證與外部相關(guān)方（如客戶、供應(yīng)商）的有效溝通。已建立外部溝通程序。客戶滿意度調(diào)查優(yōu)化溝通策略8供應(yīng)商管理保證供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。已實(shí)施供應(yīng)商評估流程。供應(yīng)商績效評估改進(jìn)供應(yīng)商管理流程9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合要求，包括設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)等。已實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程。產(chǎn)品合格率檢查提升產(chǎn)品質(zhì)量控制10測量、分析和改進(jìn)實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。已實(shí)施改進(jìn)過程?？冃е笜?biāo)跟蹤實(shí)施改進(jìn)措施11管理評審定