項(xiàng)目部公物管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目部公物管理，規(guī)范公物的購(gòu)置、使用、維護(hù)、保管及處置等行為，確保公物的安全與完整，提高公物使用效率，降低項(xiàng)目成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各項(xiàng)目部及項(xiàng)目部?jī)?nèi)所有員工。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：項(xiàng)目部公物由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理，明確專人負(fù)責(zé)，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理配置原則：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，合理配置公物，避免浪費(fèi)和閑置。3.節(jié)約使用原則：倡導(dǎo)員工節(jié)約使用公物，提高公物使用效率，延長(zhǎng)公物使用壽命。4.責(zé)任到人原則：明確公物使用人員的責(zé)任，對(duì)因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍斐傻墓飺p壞、丟失等情況，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、公物購(gòu)置管理（一）購(gòu)置計(jì)劃1.各部門根據(jù)項(xiàng)目工作需要，提前制定公物購(gòu)置計(jì)劃，詳細(xì)列出所需公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)購(gòu)置時(shí)間等信息。2.購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和預(yù)算安排，對(duì)購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審批，確保購(gòu)置計(jì)劃的合理性和必要性。（二）采購(gòu)流程1.經(jīng)審批后的購(gòu)置計(jì)劃，由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)按照公司相關(guān)采購(gòu)制度，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保采購(gòu)過程的合法性和規(guī)范性。3.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保采購(gòu)物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（三）驗(yàn)收與入庫(kù)1.公物到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保驗(yàn)收合格。2.驗(yàn)收合格的公物，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，對(duì)入庫(kù)公物進(jìn)行分類、編號(hào)、登記，建立公物臺(tái)賬，詳細(xì)記錄公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、存放地點(diǎn)等信息。三、公物使用管理（一）領(lǐng)用制度1.員工因工作需要領(lǐng)用公物時(shí)，應(yīng)填寫公物領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.公物領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和工作需要，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保領(lǐng)用申請(qǐng)的合理性和必要性。3.經(jīng)審批后的公物領(lǐng)用申請(qǐng)表，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，發(fā)放相應(yīng)的公物，并在公物臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照公物的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用公物，不得擅自更改公物的用途和性能。2.員工在使用公物過程中，如發(fā)現(xiàn)公物存在故障或損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并填寫公物維修申請(qǐng)表，注明公物的名稱、規(guī)格、故障情況、維修要求等信息。3.公物維修申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和維修需求，對(duì)維修申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保維修申請(qǐng)的合理性和必要性。4.經(jīng)審批后的公物維修申請(qǐng)表，由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)維修。維修人員應(yīng)按照維修要求，及時(shí)對(duì)公物進(jìn)行維修，確保公物正常使用。（三）借用管理1.因工作需要，員工之間或項(xiàng)目部與其他單位之間借用公物時(shí)，應(yīng)填寫公物借用申請(qǐng)表，注明借用公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、借用用途、歸還時(shí)間等信息。2.公物借用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和借用需求，對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保借用申請(qǐng)的合理性和必要性。3.經(jīng)審批后的公物借用申請(qǐng)表，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，辦理公物借用手續(xù)，并在公物臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。4.借用人員應(yīng)按照借用申請(qǐng)表上注明的借用時(shí)間和歸還時(shí)間，按時(shí)歸還借用的公物。如因特殊情況需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理人員提出申請(qǐng)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意。5.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)借用的公物進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)借用公物存在損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)通知借用人員進(jìn)行賠償。四、公物維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門公物的日常維護(hù)工作，定期對(duì)公物進(jìn)行檢查、清潔、保養(yǎng)等，確保公物的正常使用。2.員工在使用公物過程中，應(yīng)注意愛護(hù)公物，發(fā)現(xiàn)公物存在問題及時(shí)報(bào)告，不得故意損壞公物。（二）定期維護(hù)1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公物的使用情況和使用壽命，制定公物定期維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.定期維護(hù)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃要求，對(duì)公物進(jìn)行全面維護(hù)，確保公物的性能和安全性。（三）維修管理1.公物出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫公物維修申請(qǐng)表，報(bào)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.經(jīng)審批后的維修申請(qǐng)，由項(xiàng)目部安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)及時(shí)維修，確保公物盡快恢復(fù)正常使用。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫維修記錄，詳細(xì)記錄維修情況，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換部件等信息。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)維修后的公物進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在公物臺(tái)賬上記錄維修情況。五、公物保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專門的公物倉(cāng)庫(kù)，配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，確保公物的安全存放。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括公物的入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照公物的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，建立公物存放標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保公物的安全與完整。（二）盤點(diǎn)制度1.項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)公物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保公物賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括整理公物臺(tái)賬、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)成立盤點(diǎn)小組，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成。盤點(diǎn)小組應(yīng)按照盤點(diǎn)表內(nèi)容，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的公物進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析等。5.如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并要求其進(jìn)行賠償。六、公物處置管理（一）報(bào)廢處理1.公物因使用年限已久、損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或技術(shù)淘汰等原因，確需報(bào)廢的，由使用部門填寫公物報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.公物報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保報(bào)廢申請(qǐng)的合理性和必要性。3.經(jīng)審批后的公物報(bào)廢申請(qǐng)表，由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)組織報(bào)廢公物的處置工作。報(bào)廢公物應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，一般可采用變賣、捐贈(zèng)等方式。4.報(bào)廢公物處置后，應(yīng)及時(shí)在公物臺(tái)賬上進(jìn)行核銷，并將處置情況報(bào)公司財(cái)務(wù)部門備案。（二）調(diào)撥與轉(zhuǎn)讓1.因項(xiàng)目結(jié)束、部門調(diào)整等原因，項(xiàng)目部之間或項(xiàng)目部與公司其他部門之間需要調(diào)撥或轉(zhuǎn)讓公物時(shí)，應(yīng)填寫公物調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)表，注明調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）時(shí)間、調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）原因、接收部門等信息。2.公物調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）需求，對(duì)調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)的合理性和必要性。3.經(jīng)審批后的公物調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)表，由調(diào)出部門倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，辦理公物調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）手續(xù)，并在公物臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。4.調(diào)入部門倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）申請(qǐng)表內(nèi)容，及時(shí)接收調(diào)撥（轉(zhuǎn)讓）的公物，并在公物臺(tái)賬上進(jìn)行登記。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的公物管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部公物管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司人事總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目部公物管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括公物購(gòu)置計(jì)劃的執(zhí)行情況、公物使用情況、公物維護(hù)情況、公物保管情況、公物處置情況等。3.監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正公物管理工作中存在的問題，對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督小組按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)項(xiàng)目部公物管理情況進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督小組根據(jù)工作需要，不定期對(duì)項(xiàng)目部公物管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查公物使用頻繁、易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)公物管理工作中的突出問題或重點(diǎn)事項(xiàng)，監(jiān)督小組組織開展專項(xiàng)檢查，深入查找問題原因，提出改進(jìn)措施。（三）問題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部發(fā)出整改通知書，要求項(xiàng)目部限期整改。2.項(xiàng)目部應(yīng)按照整改通知書要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，認(rèn)真組織整改，并在