隱患網格化管理制度一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理體系，落實隱患排查治理責任，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，有效防范和遏制生產安全事故的發(fā)生，確保公司安全生產形勢穩(wěn)定，特制定本隱患網格化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各車間、各班組及全體員工。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：隱患排查治理工作覆蓋公司所有區(qū)域、所有環(huán)節(jié)、所有人員。2.責任明確原則：明確各層級、各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責，做到責任到人。3.及時高效原則：及時發(fā)現(xiàn)隱患，快速采取措施，高效消除隱患，防止隱患擴大。4.持續(xù)改進原則：不斷總結隱患排查治理工作經驗，持續(xù)完善隱患排查治理體系，提高安全生產管理水平。二、隱患網格化管理體系（一）網格劃分1.公司級網格：以公司為整體，由公司主要負責人擔任網格長，各部門負責人為成員，負責公司層面的隱患排查治理工作的組織、協(xié)調和指導。2.部門級網格：按照公司部門設置，每個部門為一個網格，部門負責人擔任網格長，部門內各班組組長為成員，負責本部門區(qū)域內的隱患排查治理工作。3.班組級網格：以班組為單位劃分網格，班組長擔任網格長，班組成員為成員，負責本班組作業(yè)區(qū)域內的隱患排查治理工作。4.崗位級網格：以每個工作崗位為一個網格，崗位員工為網格責任人，負責本崗位的隱患排查治理工作。（二）各級網格職責1.公司級網格職責貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司的安全生產規(guī)章制度。組織制定公司隱患排查治理工作方案，明確排查治理的目標、范圍、方法、頻次等。定期組織公司層面的隱患排查治理工作，協(xié)調解決隱患排查治理工作中的重大問題。對部門級網格隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，對工作不力的部門進行督促整改。及時向上級主管部門報告公司隱患排查治理工作情況。2.部門級網格職責組織實施本部門的隱患排查治理工作，落實公司隱患排查治理工作方案。定期組織本部門的隱患排查，對排查出的隱患進行登記、分析、評估，制定整改措施，明確整改責任人及整改期限。對本部門內班組級網格隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督，及時解決班組級網格在隱患排查治理工作中遇到的問題。按時向公司級網格報告本部門隱患排查治理工作情況。3.班組級網格職責組織開展本班組的隱患排查治理工作，落實部門級網格的工作要求。每天對本班組作業(yè)區(qū)域進行隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行處理，不能立即處理的要及時上報。對本班組員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和隱患排查能力。協(xié)助部門級網格做好隱患整改措施的落實工作。4.崗位級網格職責負責本崗位的日常隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告班組長。嚴格遵守公司的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。積極參加公司組織的安全教育培訓，提高自身安全素質。配合做好隱患整改工作，確保整改措施落實到位。三、隱患排查（一）排查內容1.安全管理制度：檢查公司安全生產規(guī)章制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范要求，是否得到有效執(zhí)行。2.安全設施設備：檢查各類安全設施設備是否完好，是否正常運行，安全防護裝置是否齊全有效。3.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險物品。4.人員行為：檢查員工是否遵守安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品，是否存在違規(guī)作業(yè)行為。5.應急管理：檢查公司應急預案是否完善，應急救援物資是否配備齊全、完好有效，應急演練是否定期開展。（二）排查頻次1.公司級網格：每月至少組織一次全面的隱患排查。2.部門級網格：每周至少組織一次隱患排查。3.班組級網格：每天進行隱患排查。4.崗位級網格：在作業(yè)前、作業(yè)過程中、作業(yè)結束后進行隱患排查。（三）排查方法1.現(xiàn)場檢查：通過現(xiàn)場觀察、測量、測試等方式，對安全設施設備、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行檢查。2.資料查閱：查閱安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓記錄、應急預案等資料，檢查是否符合要求。3.人員訪談：與員工進行交流，了解他們對安全生產知識的掌握情況和對隱患排查治理工作的意見建議。四、隱患治理（一）隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（二）治理措施1.一般隱患治理：對于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的崗位員工或班組長立即進行整改，能夠當場整改的要當場整改完畢；不能當場整改的，要填寫《隱患整改通知單》，明確整改措施、整改責任人及整改期限，報班組級網格長審核后實施整改。整改完成后，由班組級網格長組織驗收。2.重大隱患治理：對于重大隱患，公司要立即采取臨時控制措施，停止相關作業(yè)，撤出作業(yè)人員，確保安全。同時，要制定詳細的治理方案，明確治理目標、治理措施、治理責任人、治理期限及資金保障等。治理方案經公司主要負責人批準后實施。在重大隱患治理過程中，要加強監(jiān)控，確保治理工作安全有序進行。重大隱患治理完成后，公司要組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可恢復生產經營。（三）整改期限1.一般隱患：一般隱患的整改期限一般不超過5個工作日。2.重大隱患：重大隱患的整改期限根據(jù)實際情況確定，但最長不超過6個月。（四）資金保障公司要設立隱患排查治理專項資金，用于隱患排查治理工作所需的費用支出，包括安全設施設備的購置、維修、檢測，隱患整改措施的實施，員工安全教育培訓等。專項資金要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。五、隱患報告與記錄（一）報告程序1.崗位級網格責任人：發(fā)現(xiàn)隱患后，要立即報告班組長。2.班組長：接到報告后，要及時組織處理，并將隱患情況報告部門級網格長。3.部門級網格長：對班組報告的隱患進行審核，對于一般隱患，要督促班組及時整改；對于重大隱患，要立即報告公司級網格長。4.公司級網格長：接到重大隱患報告后，要立即組織研究制定治理方案，并組織實施。（二）記錄要求1.各層級網格要建立隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查的時間、地點、內容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級、整改措施、整改責任人、整改期限及整改情況等信息。2.隱患排查治理臺賬要妥善保存，保存期限不少于3年。3.公司要定期對隱患排查治理臺賬進行統(tǒng)計分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和特點，為制定安全生產措施提供依據(jù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門要定期對各層級網格隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，確保隱患排查治理工作落到實處。2.監(jiān)督檢查內容包括隱患排查治理工作方案的執(zhí)行情況、隱患排查治理臺賬的建立情況、隱患整改措施的落實情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達《整改通知書》，責令相關部門限期整改。（二）考核機制1.公司建立隱患排查治理工作考核制度，對各部門、各班組及員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內容包括隱患排查治理工作的組織開展情況、隱患排查治理臺賬的記錄情況、隱患整改的完成情況等。3.考核結果與部門和員工的績效掛鉤，對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作不力，導致隱患排查治理工作不到位的部門和個人進行嚴肅批評，并給予相應的處罰。七、培訓與教育（一）培訓內容1.隱患排查治理相關法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.隱患排查方法和技巧。3.隱患治理措施和要求。4.隱患報告與記錄的方法。（二）培訓方式1.定期組織集中培訓，邀請安全專家或公司內部安全管理人員進行授課。2.開展現(xiàn)場培訓，結合實際工作中的隱患排查治理案例，進行現(xiàn)場講解和演示。3.利用內部網絡、宣傳欄等渠道，發(fā)布隱患排查治理相關知識和信息，供員工學習。（