公司五金樣品管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司五金樣品的管理，規(guī)范五金樣品的申請(qǐng)、制作、使用、保管及處置流程，確保五金樣品的有效利用和妥善管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及五金樣品的部門(mén)和人員，包括但不限于研發(fā)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等。3.定義五金樣品：指公司用于產(chǎn)品展示、測(cè)試、研發(fā)、質(zhì)量控制、客戶(hù)確認(rèn)等目的而制作或獲取的各類(lèi)五金零部件、產(chǎn)品模型、標(biāo)準(zhǔn)樣品等。樣品申請(qǐng)部門(mén)：提出五金樣品制作或獲取需求的部門(mén)。樣品制作部門(mén)：負(fù)責(zé)按照要求制作五金樣品的部門(mén)，通常為生產(chǎn)部門(mén)或相關(guān)外協(xié)廠家。樣品保管部門(mén)：負(fù)責(zé)五金樣品存儲(chǔ)和管理的部門(mén)，一般為倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)設(shè)立的樣品管理區(qū)域。二、職責(zé)分工1.樣品申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確填寫(xiě)五金樣品申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、制作要求、交付時(shí)間等信息，并提交給相關(guān)審批人。負(fù)責(zé)與樣品制作部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保樣品制作符合申請(qǐng)要求，并及時(shí)跟進(jìn)制作進(jìn)度。在樣品制作完成后，對(duì)樣品進(jìn)行初步檢驗(yàn)和確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給樣品制作部門(mén)進(jìn)行整改。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，合理使用五金樣品，并在使用過(guò)程中做好記錄。2.樣品制作部門(mén)接收樣品申請(qǐng)部門(mén)提交的申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，如有疑問(wèn)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通確認(rèn)。根據(jù)樣品制作要求，制定詳細(xì)的制作計(jì)劃，安排合適的人員、設(shè)備和原材料進(jìn)行制作。嚴(yán)格按照制作工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品制作，確保樣品質(zhì)量符合要求。在樣品制作過(guò)程中，做好各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、制作工藝參數(shù)、檢驗(yàn)記錄等。樣品制作完成后，及時(shí)通知樣品申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并提交樣品制作報(bào)告。3.樣品保管部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的五金樣品存儲(chǔ)區(qū)域，確保樣品存儲(chǔ)環(huán)境安全、整潔、有序，具備防潮、防銹、防火、防盜等條件。對(duì)入庫(kù)的五金樣品進(jìn)行詳細(xì)登記，建立樣品臺(tái)賬，記錄樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、來(lái)源、去向等信息。按照樣品類(lèi)別、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。定期對(duì)五金樣品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)樣品丟失、損壞等情況，及時(shí)查明原因并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。根據(jù)樣品申請(qǐng)部門(mén)的要求，及時(shí)辦理樣品的領(lǐng)用、歸還手續(xù)，并做好記錄。4.審批部門(mén)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限，對(duì)五金樣品申請(qǐng)表進(jìn)行審批。審核申請(qǐng)的必要性、合理性和可行性，確保樣品的制作和使用符合公司的利益和業(yè)務(wù)需求。對(duì)重大或特殊的五金樣品申請(qǐng)進(jìn)行決策，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。三、樣品申請(qǐng)與審批1.申請(qǐng)流程樣品申請(qǐng)部門(mén)如需制作或獲取五金樣品，應(yīng)填寫(xiě)五金樣品申請(qǐng)表（見(jiàn)附件1），并提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交給相關(guān)審批人進(jìn)行審批。審批人根據(jù)申請(qǐng)的性質(zhì)和金額，按照公司的審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過(guò)后的申請(qǐng)表交至樣品制作部門(mén)，作為制作樣品的依據(jù)。2.申請(qǐng)內(nèi)容要求申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫(xiě)樣品的各項(xiàng)信息，包括但不限于名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、制作要求、交付時(shí)間等。如有特殊要求，應(yīng)在備注欄中注明。對(duì)于涉及新產(chǎn)品研發(fā)的五金樣品申請(qǐng)，應(yīng)附上產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)資料，以便樣品制作部門(mén)更好地理解制作要求。申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求合理確定樣品的數(shù)量，避免不必要的浪費(fèi)。對(duì)于可以復(fù)用的樣品，應(yīng)在申請(qǐng)表中注明復(fù)用計(jì)劃。3.審批權(quán)限一般五金樣品申請(qǐng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。金額較大或涉及重要項(xiàng)目的五金樣品申請(qǐng)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大或特殊的五金樣品申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理審批。四、樣品制作1.制作計(jì)劃制定樣品制作部門(mén)收到樣品申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)要求和部門(mén)的生產(chǎn)能力，制定詳細(xì)的樣品制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)包括制作流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，確保樣品能夠按時(shí)、按質(zhì)完成。對(duì)于復(fù)雜或特殊的五金樣品制作，制作部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底和討論，明確制作工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保制作過(guò)程順利進(jìn)行。2.原材料采購(gòu)根據(jù)樣品制作計(jì)劃，樣品制作部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)所需的原材料。采購(gòu)人員應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量符合要求，并按照公司的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)的原材料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后方可投入使用。如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理，確保不影響樣品制作進(jìn)度。3.制作過(guò)程控制樣品制作人員應(yīng)嚴(yán)格按照制作工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保樣品質(zhì)量符合要求。在制作過(guò)程中，應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、制作工藝參數(shù)、檢驗(yàn)記錄等，以便追溯和查詢(xún)。制作部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)樣品制作過(guò)程的質(zhì)量控制，定期進(jìn)行自檢和互檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保樣品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。4.質(zhì)量檢驗(yàn)樣品制作完成后，制作部門(mén)應(yīng)首先進(jìn)行自檢，確保樣品質(zhì)量符合申請(qǐng)要求。自檢合格后，填寫(xiě)樣品檢驗(yàn)報(bào)告（見(jiàn)附件2），提交給樣品申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。樣品申請(qǐng)部門(mén)收到樣品后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣品的外觀、尺寸、性能、功能等方面，確保樣品質(zhì)量滿(mǎn)足實(shí)際使用需求。如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給樣品制作部門(mén)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。五、樣品使用1.領(lǐng)用登記樣品申請(qǐng)部門(mén)如需領(lǐng)用五金樣品，應(yīng)填寫(xiě)樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表（見(jiàn)附件3），注明領(lǐng)用樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并提交給樣品保管部門(mén)。樣品保管部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)，并在樣品臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。2.使用規(guī)范領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)按照申請(qǐng)用途合理使用五金樣品，不得擅自改變樣品的用途或挪作他用。在使用過(guò)程中，應(yīng)妥善保管樣品，避免樣品受到損壞、丟失等情況。如因使用不當(dāng)造成樣品損壞或丟失，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向樣品保管部門(mén)報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于需要長(zhǎng)期使用的五金樣品，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)定期將樣品歸還樣品保管部門(mén)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，確保樣品性能良好。3.歸還管理樣品使用完畢后，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)樣品歸還申請(qǐng)表（見(jiàn)附件4），將樣品歸還樣品保管部門(mén)。樣品保管部門(mén)在收到歸還樣品后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確認(rèn)樣品完好無(wú)損后辦理歸還手續(xù)，并在樣品臺(tái)賬上記錄歸還情況。如發(fā)現(xiàn)歸還的樣品存在損壞或丟失情況，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)說(shuō)明原因，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。六、樣品保管1.存儲(chǔ)環(huán)境要求樣品保管部門(mén)應(yīng)確保五金樣品存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境安全、整潔、有序，具備防潮、防銹、防火、防盜等條件。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持干燥通風(fēng)，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜的范圍內(nèi)。對(duì)于易受潮、生銹的五金樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹油等。2.分類(lèi)存放樣品保管部門(mén)應(yīng)按照樣品類(lèi)別、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。對(duì)于不同項(xiàng)目或客戶(hù)的樣品，應(yīng)進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)，避免混淆。建立樣品存放標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、來(lái)源、去向等信息，以便快速準(zhǔn)確地找到所需樣品。3.盤(pán)點(diǎn)清查樣品保管部門(mén)應(yīng)定期對(duì)五金樣品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為季度或年度，特殊情況可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣品數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等與臺(tái)賬記錄不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。如發(fā)現(xiàn)樣品丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)，并采取措施進(jìn)行調(diào)查和處理。七、樣品處置1.報(bào)廢處理對(duì)于已失去使用價(jià)值或損壞無(wú)法修復(fù)的五金樣品，由樣品保管部門(mén)填寫(xiě)樣品報(bào)廢申請(qǐng)表（見(jiàn)附件5），說(shuō)明報(bào)廢原因，并提交給相關(guān)審批人進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，樣品保管部門(mén)按照公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)廢樣品進(jìn)行處理，如銷(xiāo)毀、變賣(mài)等。在處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，確保報(bào)廢樣品得到妥善處置。2.轉(zhuǎn)移處理因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束等原因，需要將五金樣品轉(zhuǎn)移至其他部門(mén)或單位的，由原樣品保管部門(mén)填寫(xiě)樣品轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表（見(jiàn)附件6），注明轉(zhuǎn)移原因、接收部門(mén)或單位、轉(zhuǎn)移樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給相關(guān)審批人進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，原樣品保管部門(mén)與接收部門(mén)或單位辦理樣品交接手續(xù)，并在樣品臺(tái)賬上記錄轉(zhuǎn)移情況。3.捐贈(zèng)處理對(duì)于不再使用且具有一定價(jià)值的五金樣品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行捐贈(zèng)處理。捐贈(zèng)前，樣品保管部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)樣品捐贈(zèng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件7），說(shuō)明捐贈(zèng)原因、接收單位、捐贈(zèng)樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給相關(guān)審批人進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，樣品保管部門(mén)按照公司的相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)，并做好記錄。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)五金樣品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查樣品申請(qǐng)、制作、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。2.日常檢查各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)五金樣品管理工作的日常檢查，確保本部門(mén)的樣品管理工作規(guī)范有序。樣品保管部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品存儲(chǔ)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。3.違規(guī)