信息項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息項(xiàng)目立項(xiàng)管理，確保項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提高項(xiàng)目成功率，合理配置資源，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有信息項(xiàng)目的立項(xiàng)管理，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)緊密?chē)@公司戰(zhàn)略目標(biāo)，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求相契合。2.可行性原則：充分評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性和運(yùn)營(yíng)可行性，確保項(xiàng)目能夠順利實(shí)施。3.效益優(yōu)先原則：注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，優(yōu)先選擇能為公司帶來(lái)顯著效益的項(xiàng)目。4.規(guī)范管理原則：按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的流程進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)管理，確保項(xiàng)目管理的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。二、立項(xiàng)申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體公司內(nèi)部各部門(mén)、團(tuán)隊(duì)或個(gè)人均可提出信息項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。（二）申請(qǐng)條件1.項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，具有明確的業(yè)務(wù)目標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景。2.項(xiàng)目具有技術(shù)可行性，具備相應(yīng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)方案。3.項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)合理性，能夠進(jìn)行成本效益分析，預(yù)期收益大于成本。4.項(xiàng)目具有明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)。（三）申請(qǐng)流程1.申請(qǐng)人填寫(xiě)《信息項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求、技術(shù)方案、項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)算安排、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.將填寫(xiě)好的申請(qǐng)表提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)需求、資源配置等方面進(jìn)行審核，并簽署審核意見(jiàn)。3.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，申請(qǐng)表提交至公司信息管理部門(mén)。信息管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、與公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的兼容性等進(jìn)行評(píng)估，并簽署評(píng)估意見(jiàn)。4.信息管理部門(mén)將審核通過(guò)的申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、資源狀況等因素進(jìn)行審批，做出立項(xiàng)或不立項(xiàng)的決定。三、立項(xiàng)評(píng)審（一）評(píng)審組織公司成立信息項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)專(zhuān)家等組成。（二）評(píng)審內(nèi)容1.項(xiàng)目背景和目標(biāo)：評(píng)估項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，目標(biāo)是否明確、合理。2.業(yè)務(wù)需求：審查項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求是否清晰、完整，是否能夠解決實(shí)際業(yè)務(wù)問(wèn)題。3.技術(shù)方案：評(píng)審技術(shù)方案的可行性、先進(jìn)性、可靠性，是否與公司現(xiàn)有技術(shù)架構(gòu)相匹配。4.項(xiàng)目計(jì)劃：審核項(xiàng)目計(jì)劃的合理性和可操作性，包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、里程碑設(shè)置等。5.預(yù)算安排：評(píng)估項(xiàng)目預(yù)算的合理性，是否能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施的需要。6.預(yù)期收益：分析項(xiàng)目的預(yù)期收益，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等，評(píng)估收益的可靠性。（三）評(píng)審流程1.信息管理部門(mén)將通過(guò)初審的立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤恢亮㈨?xiàng)評(píng)審委員會(huì)。2.立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，申請(qǐng)人向評(píng)審委員會(huì)介紹項(xiàng)目情況，并回答評(píng)審委員的提問(wèn)。3.評(píng)審委員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。4.評(píng)審委員會(huì)匯總評(píng)審意見(jiàn)，形成評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論分為通過(guò)、修改后通過(guò)和不通過(guò)三種。5.對(duì)于評(píng)審結(jié)論為修改后通過(guò)的項(xiàng)目，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改完善，并將修改后的立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)俅翁峤恢亮㈨?xiàng)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審。6.對(duì)于評(píng)審結(jié)論為不通過(guò)的項(xiàng)目，信息管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人，并說(shuō)明不通過(guò)的原因。四、立項(xiàng)審批（一）審批主體公司總經(jīng)理對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)具有最終審批權(quán)。（二）審批流程1.立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤恢凉究偨?jīng)理。2.總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、資源狀況、評(píng)審意見(jiàn)等因素進(jìn)行審批，做出立項(xiàng)或不立項(xiàng)的決定。3.對(duì)于批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，總經(jīng)理簽署立項(xiàng)批復(fù)文件，明確項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容。4.對(duì)于不批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，總經(jīng)理應(yīng)說(shuō)明不批準(zhǔn)的原因，信息管理部門(mén)及時(shí)通知申請(qǐng)人。五、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到立項(xiàng)批復(fù)文件后，組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工，介紹項(xiàng)目目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等內(nèi)容，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識(shí)。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)文件和項(xiàng)目計(jì)劃，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、工作方法、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）項(xiàng)目監(jiān)控1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期向信息管理部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。2.信息管理部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)。3.公司建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和預(yù)警。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。（三）項(xiàng)目變更管理1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)方案調(diào)整、外部環(huán)境變化等原因需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《信息項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響等。2.將變更申請(qǐng)表提交至信息管理部門(mén)審核，信息管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估，并簽署審核意見(jiàn)。3.經(jīng)信息管理部門(mén)審核通過(guò)后，變更申請(qǐng)表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更對(duì)項(xiàng)目的影響程度進(jìn)行審批，做出是否同意變更的決定。4.對(duì)于批準(zhǔn)變更的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，確保項(xiàng)目能夠繼續(xù)順利實(shí)施。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成預(yù)定任務(wù)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目文檔，包括項(xiàng)目需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶(hù)手冊(cè)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《信息項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，向信息管理部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交項(xiàng)目文檔。（二）驗(yàn)收組織公司成立信息項(xiàng)目驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)專(zhuān)家等組成。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：檢查項(xiàng)目是否達(dá)到立項(xiàng)批復(fù)文件中規(guī)定的目標(biāo)。2.項(xiàng)目文檔完整性：審查項(xiàng)目文檔是否齊全、規(guī)范，是否能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)和管理的需要。3.項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況：對(duì)項(xiàng)目的功能進(jìn)行測(cè)試，檢查是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。4.項(xiàng)目性能指標(biāo)：測(cè)試項(xiàng)目的性能指標(biāo)，如響應(yīng)時(shí)間、吞吐量等，是否符合設(shè)計(jì)要求。5.項(xiàng)目安全性：檢查項(xiàng)目的安全措施是否到位，是否存在安全隱患。（四）驗(yàn)收流程1.信息管理部門(mén)收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試和評(píng)審，填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)。3.驗(yàn)收小組匯總驗(yàn)收意見(jiàn)，形成驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為通過(guò)、整改后通過(guò)和不通過(guò)三種。4.對(duì)于驗(yàn)收結(jié)論為通過(guò)的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目正式驗(yàn)收通過(guò)。5.對(duì)于驗(yàn)收結(jié)論為整改后通過(guò)的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)查。6.對(duì)于驗(yàn)收結(jié)論為不通過(guò)的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)明確指出項(xiàng)目存在的問(wèn)題，并提出整改要求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)整改要求進(jìn)行整改，整改完成后再次提交驗(yàn)收申請(qǐng)，直至驗(yàn)收通過(guò)。七、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)組織公司成立信息項(xiàng)目后評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)對(duì)已驗(yàn)收的項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。后評(píng)價(jià)小組由信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)專(zhuān)家等組成。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：評(píng)估項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了立項(xiàng)時(shí)設(shè)定的目標(biāo)，目標(biāo)達(dá)成程度如何。2.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：分析項(xiàng)目的投資回報(bào)率、成本效益比等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。3.項(xiàng)目社會(huì)效益：評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、管理水平提升、客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面的社會(huì)效益。4.項(xiàng)目技術(shù)應(yīng)用情況：審查項(xiàng)目所采用的技術(shù)是否先進(jìn)、適用，是否對(duì)公司技術(shù)創(chuàng)新起到推動(dòng)作用。5.項(xiàng)目管理水平：評(píng)估項(xiàng)目在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的管理水平，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。（三）評(píng)價(jià)流程1.信息管理部門(mén)在項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，定期組織后評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)。2.后評(píng)價(jià)小組通過(guò)查閱項(xiàng)目文檔、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、與項(xiàng)目相關(guān)人員訪(fǎng)談等方式收集項(xiàng)目后評(píng)價(jià)所需的