保密設(shè)備臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密設(shè)備的管理，確保公司保密信息的安全，規(guī)范保密設(shè)備臺(tái)賬的建立、使用、維護(hù)及監(jiān)督等工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及保密設(shè)備的部門、崗位及人員，包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、加密設(shè)備、通信設(shè)備等各類與保密工作相關(guān)的設(shè)備。（三）基本原則1.保密性原則：嚴(yán)格保護(hù)保密設(shè)備中存儲(chǔ)的公司機(jī)密信息，防止信息泄露。2.完整性原則：確保保密設(shè)備臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性，真實(shí)反映設(shè)備的實(shí)際情況。3.可追溯性原則：對(duì)保密設(shè)備的全生命周期進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在需要時(shí)能夠快速追溯設(shè)備的使用、維護(hù)等歷史信息。二、保密設(shè)備臺(tái)賬管理職責(zé)（一）管理部門及職責(zé)1.行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司保密設(shè)備臺(tái)賬的管理工作，制定和完善相關(guān)管理制度。定期組織對(duì)保密設(shè)備臺(tái)賬管理工作的檢查和評(píng)估，確保制度的有效執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)于保密設(shè)備臺(tái)賬管理的工作，解決出現(xiàn)的問題。2.信息部門負(fù)責(zé)保密設(shè)備的技術(shù)選型、采購、安裝調(diào)試及日常技術(shù)維護(hù)工作。協(xié)助行政部門建立和更新保密設(shè)備臺(tái)賬，提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、配置信息等。對(duì)保密設(shè)備的安全性能進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理技術(shù)安全隱患。3.使用部門負(fù)責(zé)本部門保密設(shè)備的日常使用和管理，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的登記、保管和維護(hù)。按照公司規(guī)定及時(shí)向行政部門報(bào)備本部門保密設(shè)備的變動(dòng)情況，如新增、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等。對(duì)本部門員工進(jìn)行保密設(shè)備使用的培訓(xùn)和教育，確保員工正確使用和維護(hù)設(shè)備。（二）人員職責(zé)1.臺(tái)賬管理員負(fù)責(zé)保密設(shè)備臺(tái)賬的建立、錄入、更新和維護(hù)工作，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確和及時(shí)。定期對(duì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行保密設(shè)備的盤點(diǎn)和清查工作，提供準(zhǔn)確的臺(tái)賬數(shù)據(jù)支持。2.設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用保密設(shè)備，妥善保管設(shè)備及相關(guān)資料，不得擅自更改設(shè)備配置或拆卸設(shè)備部件。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助維修人員進(jìn)行處理。對(duì)因工作需要使用的保密設(shè)備負(fù)有保密責(zé)任，不得將設(shè)備轉(zhuǎn)借他人或帶出公司規(guī)定的使用區(qū)域（如有特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)）。三、保密設(shè)備臺(tái)賬的建立（一）臺(tái)賬內(nèi)容保密設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄以下信息：1.設(shè)備基本信息：設(shè)備名稱、型號(hào)、序列號(hào)、規(guī)格參數(shù)、購置日期、購置價(jià)格等。2.設(shè)備用途：明確設(shè)備用于處理公司的何種保密業(yè)務(wù)或信息類型。3.使用部門：記錄設(shè)備所屬的具體部門。4.使用人員：登記使用該設(shè)備的員工姓名。5.設(shè)備位置：注明設(shè)備存放的具體地點(diǎn)。6.設(shè)備狀態(tài)：如正常使用、維修中、報(bào)廢等。7.維護(hù)記錄：包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等。8.變更記錄：記錄設(shè)備的任何變更情況，如硬件升級(jí)、軟件更新、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等，包括變更時(shí)間、變更原因、批準(zhǔn)人等。（二）臺(tái)賬建立流程1.新購置保密設(shè)備到貨后，信息部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《保密設(shè)備驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄設(shè)備的各項(xiàng)信息。2.臺(tái)賬管理員根據(jù)《保密設(shè)備驗(yàn)收單》及相關(guān)資料，在保密設(shè)備臺(tái)賬中建立新設(shè)備記錄，確保信息準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于公司內(nèi)部調(diào)配的保密設(shè)備，由調(diào)出部門填寫《保密設(shè)備調(diào)配單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交臺(tái)賬管理員更新臺(tái)賬信息，記錄設(shè)備的新使用部門和使用人員等。4.設(shè)備使用部門在領(lǐng)取新設(shè)備或設(shè)備調(diào)配后，應(yīng)及時(shí)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用和管理，并將使用人員信息反饋給臺(tái)賬管理員進(jìn)行更新。四、保密設(shè)備的使用與管理（一）使用規(guī)范1.保密設(shè)備只能用于公司內(nèi)部的保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于其他用途。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)配置等。3.嚴(yán)禁在保密設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件、插件或其他程序，防止惡意軟件入侵導(dǎo)致信息泄露。4.涉及公司機(jī)密信息的文件、資料等應(yīng)存儲(chǔ)在保密設(shè)備的指定加密存儲(chǔ)區(qū)域，并按照公司的保密規(guī)定進(jìn)行加密處理。5.在使用保密設(shè)備過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常情況或疑似安全漏洞，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人和信息部門。（二）訪問控制1.根據(jù)工作需要，對(duì)保密設(shè)備的訪問設(shè)置不同級(jí)別權(quán)限，如管理員權(quán)限、普通用戶權(quán)限等。2.管理員權(quán)限由信息部門指定專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備的系統(tǒng)管理、維護(hù)及重要數(shù)據(jù)的備份等操作。普通用戶權(quán)限應(yīng)根據(jù)員工的工作職責(zé)進(jìn)行合理分配，確保員工只能訪問其工作所需的保密信息。3.所有訪問保密設(shè)備的用戶應(yīng)使用公司統(tǒng)一分配的賬號(hào)和密碼，并定期更換密碼，以保證賬號(hào)安全。4.對(duì)于涉及公司核心機(jī)密的設(shè)備，應(yīng)采用身份認(rèn)證、授權(quán)訪問等更嚴(yán)格的安全措施，如指紋識(shí)別、數(shù)字證書等。（三）移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理1.如需使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤、移動(dòng)硬盤等）處理公司保密信息，必須使用公司統(tǒng)一配發(fā)或經(jīng)公司批準(zhǔn)的加密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。2.移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行病毒查殺和安全檢查，確保設(shè)備無安全隱患。3.禁止在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，防止病毒傳播和信息泄露。4.使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳輸公司保密信息時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸方式，并確保接收方設(shè)備的安全性。5.移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并妥善保管在安全的地方，防止丟失或被盜。（四）設(shè)備借用與歸還1.因工作需要借用保密設(shè)備的，需填寫《保密設(shè)備借用申請(qǐng)表》，注明借用設(shè)備名稱、借用時(shí)間、借用原因、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借用。2.借用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還設(shè)備，如因特殊原因需要延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。3.設(shè)備歸還時(shí)，借用人員應(yīng)確保設(shè)備完好無損，無數(shù)據(jù)丟失或損壞情況。設(shè)備所屬部門應(yīng)對(duì)歸還設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、保密設(shè)備的維護(hù)與維修（一）日常維護(hù)1.信息部門應(yīng)制定保密設(shè)備的日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔、保養(yǎng)等工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.使用人員在日常使用過程中應(yīng)注意觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常聲音、異味、發(fā)熱等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部門。3.定期對(duì)保密設(shè)備的系統(tǒng)軟件、殺毒軟件等進(jìn)行更新升級(jí)，以修復(fù)安全漏洞，提高設(shè)備的安全性。（二）故障維修1.當(dāng)保密設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)立即填寫《保密設(shè)備維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間等信息，并提交給本部門負(fù)責(zé)人。2.本部門負(fù)責(zé)人審核后，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給信息部門。信息部門根據(jù)故障情況安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.在維修保密設(shè)備時(shí)，維修人員應(yīng)采取必要的保密措施，防止設(shè)備中的保密信息泄露。如需將設(shè)備帶出公司進(jìn)行維修，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保維修過程中的信息安全。4.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《保密設(shè)備維修記錄單》，記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、更換部件等信息。使用人員應(yīng)對(duì)維修后的設(shè)備進(jìn)行測試，確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行后在記錄單上簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備報(bào)廢1.保密設(shè)備因損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)、技術(shù)淘汰或其他原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《保密設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備現(xiàn)狀等情況。2.信息部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，提交行政部門審核。3.行政部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備由行政部門統(tǒng)一處理，確保設(shè)備中的保密信息得到徹底清除，防止信息泄露。4.臺(tái)賬管理員根據(jù)設(shè)備報(bào)廢審批結(jié)果，及時(shí)在保密設(shè)備臺(tái)賬中更新設(shè)備狀態(tài)，將報(bào)廢設(shè)備記錄從臺(tái)賬中刪除，并做好相關(guān)資料的存檔工作。六、保密設(shè)備臺(tái)賬的監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.行政部門應(yīng)定期組織對(duì)保密設(shè)備臺(tái)賬管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性，設(shè)備的使用和維護(hù)情況，人員的操作規(guī)范等。2.檢查頻率為每季度至少一次，可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）不定期抽查1.信息部門和行政部門可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)保密設(shè)備的使用情況、臺(tái)賬記錄等進(jìn)行抽查。2.抽查過程中如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)立即制止，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施加以完善，不斷提高保密設(shè)備臺(tái)賬管理水平。（三）審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)保密設(shè)備臺(tái)賬管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查保密制度的執(zhí)行情況、設(shè)備采購及使用成本的合理性、信息安全措施的有效性等。審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違反保密規(guī)定和公司制度的行為，審計(jì)部門有權(quán)提出問責(zé)建議。七、保密培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.保密法律法規(guī)及公司保密制度，讓員工了解保密工作的重要性和相關(guān)規(guī)定。2.保密設(shè)備的操作規(guī)程和使用方法，確保員工能夠正確操作設(shè)備，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致信息泄露。3.信息安全知識(shí)，如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、病毒防范等，提高員工的信息安全意識(shí)和防范能力。4.保密設(shè)備臺(tái)賬管理的相關(guān)知識(shí)，使員工了解臺(tái)賬的作用和重要性，以及自己在臺(tái)賬管理中的職責(zé)。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)講師或公司內(nèi)部專家進(jìn)行授課，對(duì)全體員工進(jìn)行保密知識(shí)和技能培訓(xùn)。2.針對(duì)不同崗位的員工，開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如對(duì)涉及保密設(shè)備管理的人員進(jìn)行臺(tái)賬管理培訓(xùn)，對(duì)使用保密設(shè)備的人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)等。3.利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、郵件等多種渠道，發(fā)布保密知識(shí)和案例，進(jìn)行日常的保密宣傳教育，提高員工的保密意識(shí)。4.組織保密知識(shí)競賽、案例分析討論等活動(dòng)，激發(fā)員工學(xué)習(xí)保密知識(shí)的積極性，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)記錄1.每次培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。2.培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，作為員工參加保密培訓(xùn)的證明和公司保密培訓(xùn)工作的檔案資料。3.員工應(yīng)認(rèn)真參加保密培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果應(yīng)記錄在員工個(gè)人檔案中，作為員工績效考核和晉升的參考依據(jù)之一。八、保密責(zé)任與獎(jiǎng)懲（一）保密責(zé)任1.公司所有員工均有保守公司機(jī)密信息的義務(wù)，對(duì)所使用的保密設(shè)備負(fù)有保密責(zé)任。2.各部門負(fù)責(zé)人是本部門保密工作的第一責(zé)任人，應(yīng)確保本部門員工正確使用保密設(shè)備，遵守保密制度。3.違反保密規(guī)定，導(dǎo)致公司保密信息泄露或保密設(shè)備管理不善的，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在保密設(shè)備臺(tái)賬管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.如發(fā)現(xiàn)員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告保密設(shè)備安全隱患，避免公司信息泄露或遭受重大損失的，公司將視情節(jié)給予相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)積極參與保密培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提出合理化建議并被公司采納，有效提高公司保密管理水平的員工，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.對(duì)于違反保密設(shè)備臺(tái)賬管理制度，如未按規(guī)定登記設(shè)備信息、擅自更改設(shè)備配置、泄露設(shè)備密碼等行為，公司將