license發(fā)放管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司License的管理，規(guī)范License的發(fā)放流程，確保License的合理使用，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及License申請、使用、發(fā)放的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：License的獲取、使用必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.合理性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求，合理配置License資源，提高資源使用效率。3.規(guī)范流程原則：明確License發(fā)放各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任主體，確保流程規(guī)范、有序。4.監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督考核機(jī)制，對License的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保License的規(guī)范使用。二、License的分類與定義（一）軟件License指公司為使用特定軟件產(chǎn)品而獲得的授權(quán)許可，包括但不限于操作系統(tǒng)License、辦公軟件License、專業(yè)軟件License等。（二）硬件License針對公司所擁有的硬件設(shè)備，為實現(xiàn)特定功能或服務(wù)而獲取的相關(guān)授權(quán)許可，如服務(wù)器License、存儲設(shè)備License等。（三）其他License根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，獲取的其他類型授權(quán)許可，如網(wǎng)絡(luò)服務(wù)License、數(shù)據(jù)庫License等。三、License管理職責(zé)分工（一）人力資源部1.總體協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)License發(fā)放管理制度的制定、修訂和完善，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：建立License管理臺賬，記錄License的申請、發(fā)放、使用、變更及注銷等信息，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。3.培訓(xùn)指導(dǎo)：組織開展License管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對License管理規(guī)定的認(rèn)識和操作技能。（二）使用部門1.需求申報：根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要，向人力資源部提交License申請，明確申請License的類型、數(shù)量及使用期限等信息，并確保申請信息真實、準(zhǔn)確。2.使用管理：負(fù)責(zé)本部門License的日常使用和管理，指定專人負(fù)責(zé)License的安裝、配置、維護(hù)及安全管理等工作，確保License的正常使用。3.反饋報告：及時向人力資源部反饋License使用過程中出現(xiàn)的問題和異常情況，配合人力資源部做好License的相關(guān)管理工作。（三）信息化部門1.技術(shù)支持：為License的安裝、配置、使用等提供技術(shù)支持，協(xié)助解決License使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。2.安全保障：負(fù)責(zé)公司License使用的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全保障工作，制定相關(guān)安全措施和應(yīng)急預(yù)案，防止License被盜用、濫用等情況發(fā)生。四、License申請與審批（一）申請流程1.需求識別：使用部門結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)劃和工作實際，識別需要License的具體軟件或硬件產(chǎn)品，并評估所需License的數(shù)量和使用期限。2.填寫申請表：使用部門指定專人填寫《License申請表》，詳細(xì)說明申請License的產(chǎn)品名稱、版本、數(shù)量、使用原因、預(yù)計使用期限等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.提交申請：將填寫完整的《License申請表》提交至人力資源部。（二）審批流程1.初審：人力資源部收到《License申請表》后，對申請信息進(jìn)行初步審核，重點審核申請理由是否充分、需求是否合理、數(shù)量和期限是否符合規(guī)定等。對于初審合格的申請，人力資源部進(jìn)行登記，并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置情況，對License申請進(jìn)行審批。審批通過的，由人力資源部通知申請部門；審批不通過的，人力資源部向申請部門說明原因。（三）特殊情況處理對于緊急業(yè)務(wù)需求或臨時性License申請，使用部門可填寫《緊急License申請表》，詳細(xì)說明緊急情況和申請理由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后直接提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，人力資源部按照特事特辦的原則，優(yōu)先安排License的發(fā)放。五、License發(fā)放（一）發(fā)放準(zhǔn)備人力資源部根據(jù)審批通過的《License申請表》，準(zhǔn)備License發(fā)放所需的相關(guān)文件和資料，如License證書、安裝介質(zhì)、使用說明書等，并確保發(fā)放的License信息準(zhǔn)確無誤。（二）發(fā)放方式1.線下發(fā)放：對于實物形式的License證書或安裝介質(zhì)，人力資源部通知申請部門指定專人前來領(lǐng)取，并辦理簽收手續(xù)。2.線上發(fā)放：對于以電子形式發(fā)放的License，人力資源部通過公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)或指定的信息平臺，將License文件發(fā)送至申請部門指定人員的郵箱，并要求收件人確認(rèn)收到。（三）發(fā)放記錄人力資源部在License發(fā)放后，及時更新License管理臺賬，記錄License的發(fā)放時間、發(fā)放方式、領(lǐng)取人等信息，并將發(fā)放情況反饋至申請部門。六、License使用與管理（一）安裝與配置1.專人負(fù)責(zé)：使用部門指定專人負(fù)責(zé)License的安裝和配置工作，確保License安裝在指定的設(shè)備上，并按照軟件或硬件產(chǎn)品的使用要求進(jìn)行正確配置。2.合規(guī)使用：License的使用必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和軟件授權(quán)協(xié)議的規(guī)定，不得超出授權(quán)范圍使用，不得擅自修改、破解或轉(zhuǎn)讓License。（二）日常管理1.定期檢查：使用部門定期對License的使用情況進(jìn)行檢查，包括License的安裝數(shù)量、使用期限、使用狀態(tài)等，確保License的正常使用。對于發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時向人力資源部報告。2.安全防護(hù)：加強(qiáng)License使用設(shè)備的安全防護(hù)措施，安裝必要的殺毒軟件、防火墻等安全軟件，防止License被盜用、濫用或感染病毒等情況發(fā)生。（三）使用期限管理1.期限提醒：人力資源部在License使用期限屆滿前[X]個工作日，向使用部門發(fā)送《License使用期限提醒函》，提醒使用部門及時辦理License續(xù)期或注銷手續(xù)。2.續(xù)期申請：如需續(xù)期，使用部門應(yīng)在License使用期限屆滿前[X]個工作日，按照License申請流程重新提交《License申請表》，辦理續(xù)期申請手續(xù)。續(xù)期申請經(jīng)審批通過后，人力資源部按照本制度的規(guī)定進(jìn)行License續(xù)期發(fā)放。3.注銷處理：對于因業(yè)務(wù)調(diào)整、軟件升級等原因不再使用的License，使用部門應(yīng)及時填寫《License注銷申請表》，向人力資源部提出注銷申請。人力資源部在收到注銷申請后，進(jìn)行核實確認(rèn)，并辦理License注銷手續(xù)。注銷后的License不得再繼續(xù)使用。七、License變更與轉(zhuǎn)讓（一）變更管理1.變更情形：License在使用過程中，如因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、軟件升級、硬件設(shè)備更換等原因需要變更License信息的，使用部門應(yīng)填寫《License變更申請表》，詳細(xì)說明變更事項及原因。2.變更審批：《License變更申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至人力資源部進(jìn)行初審。初審合格的，由人力資源部提交至分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，人力資源部按照審批意見辦理License變更手續(xù)。（二）轉(zhuǎn)讓管理1.禁止轉(zhuǎn)讓：公司內(nèi)部License禁止私自轉(zhuǎn)讓給其他部門或個人使用。2.特殊情況：如因公司業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等特殊原因需要轉(zhuǎn)讓License的，必須經(jīng)過公司管理層批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。轉(zhuǎn)讓過程中，要確保License的合法合規(guī)使用，并做好相關(guān)記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：人力資源部會同信息化部門定期對公司License的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括License的安裝使用情況、使用期限、安全管理等方面。2.不定期抽查：公司管理層可根據(jù)工作需要，對部分部門的License使用情況進(jìn)行不定期抽查，確保License的規(guī)范使用。（二）考核機(jī)制1.建立考核指標(biāo)：將License管理工作納入部門和個人績效考核體系，設(shè)定考核指標(biāo)，如License申請的及時性、準(zhǔn)確性，License使用的合規(guī)性、安全性，License續(xù)期和注銷的辦理情況等。2.考核結(jié)果應(yīng)用：對于License管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予相應(yīng)的獎勵；對于違反License管理規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、績效考核扣分等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究相關(guān)責(zé)任。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃人力資源部定期組織License管理相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括License法律法規(guī)、軟件授權(quán)協(xié)議、License申請流程、使用管理要求等方面，提高員工對License管理工作的認(rèn)識和操作技能。培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求進(jìn)行制定和調(diào)整。（二）宣傳推廣通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、郵件等渠道，加強(qiáng)對License發(fā)放管理制度的宣傳推廣，讓員工