樣品間材料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司樣品間材料的管理，確保樣品制作的順利進(jìn)行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司樣品間所有材料的采購、入庫、存儲、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。3.基本原則樣品間材料管理遵循以下原則：規(guī)范管理：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，確保材料管理工作有章可循、規(guī)范有序。高效利用：合理規(guī)劃材料采購和使用，提高材料使用效率，減少浪費(fèi)。成本控制：嚴(yán)格控制材料采購成本和使用成本，降低公司運(yùn)營費(fèi)用。責(zé)任明確：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。職責(zé)分工1.樣品間管理部門負(fù)責(zé)樣品間材料的整體規(guī)劃、日常管理和監(jiān)督檢查，確保材料管理工作符合制度要求。2.采購部門根據(jù)樣品制作需求，及時(shí)準(zhǔn)確地采購所需材料。選擇合格的供應(yīng)商，確保采購材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)采購材料的驗(yàn)收、入庫及相關(guān)手續(xù)辦理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)樣品間材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。建立健全材料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。對庫存材料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。4.樣品制作部門根據(jù)樣品制作任務(wù)，合理領(lǐng)用所需材料。按照規(guī)定的工藝和標(biāo)準(zhǔn)使用材料，確保樣品質(zhì)量。對剩余材料及時(shí)辦理退庫手續(xù)，不得隨意丟棄或挪作他用。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)樣品間材料采購費(fèi)用的核算和報(bào)銷。定期對材料成本進(jìn)行分析和控制，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。材料采購管理1.采購計(jì)劃制定樣品制作部門根據(jù)樣品制作任務(wù)和庫存情況，提前填寫《樣品間材料采購申請表》，詳細(xì)列出所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品間管理部門。樣品間管理部門對采購申請表進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合庫存情況和樣品制作進(jìn)度，制定月度材料采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇和管理工作。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等情況。采購人員應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，進(jìn)行實(shí)地考察和評估，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作伙伴。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購執(zhí)行與驗(yàn)收采購部門根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。材料到貨后，采購人員通知倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的材料辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的材料，采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。材料入庫管理1.入庫流程倉庫管理部門在收到采購人員通知的到貨信息后，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。材料到貨時(shí)，倉庫管理人員與送貨人員共同核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在送貨單上簽字確認(rèn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，倉庫管理人員根據(jù)送貨單和驗(yàn)收報(bào)告辦理入庫手續(xù)，填寫《樣品間材料入庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。倉庫管理人員按照材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并在貨架上或貨位上設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明材料名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、批次等信息。2.入庫記錄倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新材料庫存臺賬，記錄材料的入庫時(shí)間、入庫單號、供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細(xì)信息。確保庫存臺賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際庫存情況相符。材料存儲管理1.存儲環(huán)境要求根據(jù)材料的特性和保管要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境。對于易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)良好的倉庫內(nèi)，并采取防潮、防霉、防蟲等措施；對于易燃易爆材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲和管理。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門每月末對樣品間材料進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)逐一核對庫存材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并記錄在《樣品間材料盤點(diǎn)表》上。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺賬進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《樣品間材料盤盈/盤虧報(bào)告表》，注明差異情況、差異原因及處理建議。盤盈/盤虧報(bào)告表經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品間管理部門和財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤盈/盤虧情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。3.庫存安全管理倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對庫存材料的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。定期檢查倉庫的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等是否完好有效，確保倉庫安全。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，倉庫管理人員離開倉庫時(shí)，應(yīng)關(guān)閉門窗、電源等，確保倉庫安全。材料領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用流程樣品制作部門根據(jù)樣品制作任務(wù)需求，填寫《樣品間材料領(lǐng)用申請表》，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表的要求，發(fā)放材料，并填寫《樣品間材料出庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.領(lǐng)用審批樣品制作部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。一般情況下，小額材料領(lǐng)用由部門負(fù)責(zé)人審批；大額材料領(lǐng)用或特殊材料領(lǐng)用，需經(jīng)樣品間管理部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人員應(yīng)嚴(yán)格審核領(lǐng)用材料的必要性和合理性，確保材料領(lǐng)用符合公司規(guī)定和樣品制作需求。3.領(lǐng)用記錄倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新材料庫存臺賬，記錄材料的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用單號、領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。同時(shí)，領(lǐng)用部門應(yīng)建立本部門的材料領(lǐng)用臺賬，記錄材料的使用情況，以便進(jìn)行成本核算和管理。材料使用管理1.使用規(guī)范樣品制作人員應(yīng)按照規(guī)定的工藝和標(biāo)準(zhǔn)使用材料，確保樣品質(zhì)量。在使用材料過程中，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題或不符合要求，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。嚴(yán)格控制材料的使用量，避免浪費(fèi)。對于可回收利用的剩余材料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門統(tǒng)一保管。2.現(xiàn)場管理樣品制作現(xiàn)場應(yīng)保持整潔、有序，材料應(yīng)分類擺放整齊，不得隨意堆放。制作完成后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場，將剩余材料和廢棄物按照規(guī)定進(jìn)行處理。加強(qiáng)對樣品制作現(xiàn)場的安全管理，遵守相關(guān)安全操作規(guī)程，確保人員和設(shè)備安全。材料盤點(diǎn)與報(bào)廢管理1.定期盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對樣品間材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。除每月末的全面盤點(diǎn)外，還可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期的抽盤。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因，并提出處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品間管理部門和財(cái)務(wù)部門。2.報(bào)廢處理對于已損壞、過期、變質(zhì)或不再使用的樣品間材料，由倉庫管理部門填寫《樣品間材料報(bào)廢申請表》，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。申請表經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品間管理部門、財(cái)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門按照規(guī)定的程序?qū)?bào)廢材料進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司等，并做好相應(yīng)的記錄。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查樣品間管理部門負(fù)責(zé)對樣品間材料管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度和流程的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料采購、入庫、存儲、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令整改。2.考核機(jī)制建立樣品間材料管理工作考核機(jī)制，對各相關(guān)部門及人員的材料管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己酥笜?biāo)包括材料采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、材料使用效率、賬物相符率等?？己私Y(jié)果與部門