教材及教輔管理制度總則目的為加強公司教材及教輔資料的管理，規(guī)范教材及教輔資料的編寫、審核、印刷、發(fā)放、使用、保管和更新等流程，確保教材及教輔資料的質(zhì)量，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工學(xué)習(xí)的需要，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部使用的各類教材及教輔資料，包括但不限于培訓(xùn)教材、業(yè)務(wù)手冊、操作指南、考試資料等?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：教材及教輔資料的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況。2.實用性原則：教材及教輔資料應(yīng)緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和員工崗位特點，具有較強的實用性和可操作性。3.規(guī)范性原則：教材及教輔資料的編寫、審核、印刷、發(fā)放、使用、保管和更新等流程應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，確保各項工作有序進行。4.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和敏感信息的教材及教輔資料，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進行管理，防止信息泄露。職責(zé)分工編寫部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)制定教材及教輔資料的編寫計劃。2.組織相關(guān)人員編寫教材及教輔資料，確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性、實用性和規(guī)范性。3.對編寫完成的教材及教輔資料進行初審，確保符合編寫要求。審核部門1.負(fù)責(zé)對編寫部門提交的教材及教輔資料進行審核，重點審核內(nèi)容的準(zhǔn)確性、實用性、規(guī)范性和保密性。2.提出審核意見，要求編寫部門進行修改完善，確保教材及教輔資料質(zhì)量。3.對審核通過的教材及教輔資料進行簽字確認(rèn)。印刷部門1.根據(jù)審核通過的教材及教輔資料電子文檔，負(fù)責(zé)聯(lián)系印刷廠家進行印刷。2.對印刷質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，確保印刷清晰、裝訂牢固、內(nèi)容完整。3.負(fù)責(zé)教材及教輔資料的成品驗收，對驗收合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。發(fā)放部門1.根據(jù)公司培訓(xùn)計劃和員工需求，負(fù)責(zé)教材及教輔資料的發(fā)放工作。2.建立教材及教輔資料發(fā)放臺賬，記錄發(fā)放時間、發(fā)放對象、發(fā)放數(shù)量等信息。3.定期對教材及教輔資料的發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，為教材及教輔資料的管理提供數(shù)據(jù)支持。使用部門1.負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí)使用教材及教輔資料，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。2.對教材及教輔資料的使用效果進行反饋，提出改進意見和建議。3.妥善保管教材及教輔資料，防止丟失、損壞和泄露。保管部門1.負(fù)責(zé)教材及教輔資料的入庫、存儲、保管和盤點工作。2.建立教材及教輔資料庫存臺賬，定期核對庫存數(shù)量，確保賬實相符。3.做好教材及教輔資料的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證教材及教輔資料的安全完整。編寫與審核編寫計劃1.編寫部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、年度培訓(xùn)計劃和員工崗位需求，制定教材及教輔資料編寫計劃。編寫計劃應(yīng)明確編寫內(nèi)容、編寫人員、完成時間等要求。2.編寫計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的編寫計劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。編寫要求1.編寫人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉公司業(yè)務(wù)流程和相關(guān)政策法規(guī)。2.教材及教輔資料的內(nèi)容應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、語言簡潔、通俗易懂，避免使用過于專業(yè)或生僻的詞匯和術(shù)語。3.教材及教輔資料應(yīng)結(jié)合實際案例進行講解，注重實用性和可操作性，能夠幫助員工解決工作中遇到的實際問題。4.教材及教輔資料應(yīng)符合公司企業(yè)文化和價值觀，體現(xiàn)公司的品牌形象。審核流程1.編寫部門完成教材及教輔資料初稿后，應(yīng)進行內(nèi)部初審。初審內(nèi)容包括內(nèi)容的準(zhǔn)確性、實用性、規(guī)范性和格式的一致性等。初審合格后，編寫部門將教材及教輔資料提交給審核部門。2.審核部門收到編寫部門提交的教材及教輔資料后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真閱讀教材及教輔資料，提出審核意見，并填寫《教材及教輔資料審核表》。3.編寫部門根據(jù)審核意見對教材及教輔資料進行修改完善，修改完成后再次提交審核部門進行復(fù)審。復(fù)審合格后，審核部門負(fù)責(zé)人在《教材及教輔資料審核表》上簽字確認(rèn)。4.對于涉及公司重大決策、核心業(yè)務(wù)和敏感信息的教材及教輔資料，審核部門應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家進行會審，確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和保密性。印刷與發(fā)放印刷管理1.印刷部門根據(jù)審核通過的教材及教輔資料電子文檔，選擇具有良好信譽和印刷質(zhì)量的印刷廠家進行印刷。印刷合同應(yīng)明確印刷內(nèi)容、印刷數(shù)量、印刷價格、印刷時間、質(zhì)量要求等條款。2.印刷部門應(yīng)與印刷廠家保持密切溝通，及時了解印刷進度和質(zhì)量情況。在印刷過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求印刷廠家進行整改，確保印刷質(zhì)量符合要求。3.印刷完成后，印刷部門應(yīng)按照合同要求對教材及教輔資料進行成品驗收。驗收內(nèi)容包括印刷數(shù)量、印刷質(zhì)量、裝訂情況、內(nèi)容完整性等。驗收合格后，印刷部門辦理入庫手續(xù)，并將印刷清單提交給發(fā)放部門。發(fā)放管理1.發(fā)放部門根據(jù)公司培訓(xùn)計劃和員工需求，制定教材及教輔資料發(fā)放清單。發(fā)放清單應(yīng)明確發(fā)放對象、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放時間等信息。2.發(fā)放部門按照發(fā)放清單將教材及教輔資料發(fā)放給員工，并要求員工在發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。對于代領(lǐng)的情況，發(fā)放部門應(yīng)要求代領(lǐng)人提供員工授權(quán)委托書，并在發(fā)放登記表上注明代領(lǐng)人姓名和聯(lián)系方式。3.發(fā)放部門應(yīng)定期對教材及教輔資料的發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，如發(fā)現(xiàn)發(fā)放數(shù)量與實際需求不符或存在其他問題，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。使用與保管使用管理1.使用部門應(yīng)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)使用教材及教輔資料，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。使用過程中，如發(fā)現(xiàn)教材及教輔資料存在問題或需要補充更新內(nèi)容，應(yīng)及時向編寫部門或發(fā)放部門反饋。2.使用部門應(yīng)鼓勵員工對教材及教輔資料提出改進意見和建議，編寫部門應(yīng)根據(jù)員工反饋和實際情況，對教材及教輔資料進行適時修訂和完善。3.公司定期組織對員工學(xué)習(xí)使用教材及教輔資料情況進行檢查和考核，檢查和考核結(jié)果作為員工績效評價的重要依據(jù)之一。保管管理1.保管部門應(yīng)按照教材及教輔資料的類別、版本、數(shù)量等進行分類存放，建立清晰的庫存臺賬。庫存臺賬應(yīng)記錄教材及教輔資料的入庫時間、入庫數(shù)量、存放位置、領(lǐng)用情況等信息。2.保管部門應(yīng)定期對教材及教輔資料進行盤點，確保賬實相符。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符或存在其他問題，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.保管部門應(yīng)做好教材及教輔資料的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證教材及教輔資料的安全完整。對于損壞或過期的教材及教輔資料，保管部門應(yīng)及時清理并辦理報廢手續(xù)。更新與報廢更新管理1.隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、行業(yè)政策法規(guī)變化和技術(shù)進步，編寫部門應(yīng)定期對教材及教輔資料進行更新。更新內(nèi)容包括知識更新、案例更新、政策法規(guī)更新等。2.編寫部門在進行教材及教輔資料更新前，應(yīng)制定更新計劃，并報審核部門審核。審核通過后，編寫部門按照更新計劃進行更新工作。3.更新后的教材及教輔資料應(yīng)按照本制度規(guī)定的編寫與審核流程進行編寫和審核，審核通過后進行印刷和發(fā)放。報廢管理1.對于損壞嚴(yán)重、無法使用或已過期的教材及教輔資料，保管部門應(yīng)及時清理并辦理報廢手續(xù)。報廢手續(xù)應(yīng)填寫《教材及教輔資料報廢申請表》，注明報廢原因、報廢數(shù)量、報廢時間等信息。2.《教材及教輔資料報廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的報廢申請表作為教材及教輔資料報廢的依據(jù)。3.保管部門按照批準(zhǔn)的報廢申請表對教材及教輔資料進行報廢處理，報廢處理方式包括銷毀、變賣等。報廢處理過程應(yīng)進行記錄，確保報廢工作的合規(guī)性和可追溯性。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機制1.公司建立教材及教輔資料管理監(jiān)督機制，定期對教材及教輔資料的編寫、審核、印刷、發(fā)放、使用、保管和更新等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查工作由公司人力資源部門牽頭，會同編寫部門、審核部門、印刷部門、發(fā)放部門和保管部門等相關(guān)部門共同進行。監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。檢查內(nèi)容1.編寫計劃的執(zhí)行情況，包括編寫內(nèi)容、編寫人員、完成時間等是否符合要求。2.教材及教輔資料的編寫質(zhì)量，包括內(nèi)容的準(zhǔn)確性、實用性、規(guī)范性和格式的一致性等。3.審核流程的執(zhí)行情況，包括審核意見的落實情況、審核人員的履職情況等。4.印刷質(zhì)量和發(fā)放情況，包括印刷質(zhì)量是否符合要求、發(fā)放數(shù)量是否準(zhǔn)確、發(fā)放對象是否正確等。5.使用效果和保管情況，包括員工對教材及教輔資料的學(xué)習(xí)使用情況、教材及教輔資料的保管是否安全完整等。問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保問題得到及時有效解決。整改