成品不良品管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司成品不良品的管理，規(guī)范不良品的處理流程，減少因不良品造成的損失，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的所有成品及在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品的管理。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)制造，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)反饋給質(zhì)量部門(mén)。質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)成品不良品的檢驗(yàn)、判定，制定不良品處理方案，并監(jiān)督處理過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)不良品的存儲(chǔ)、保管，按照質(zhì)量部門(mén)的要求進(jìn)行處理。銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶溝通不良品的相關(guān)事宜，及時(shí)反饋客戶對(duì)不良品處理的意見(jiàn)和要求。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不良品的退換貨、補(bǔ)貨等事宜，確保原材料質(zhì)量符合要求。二、不良品定義及分類(lèi)1.不良品定義不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的成品。2.不良品分類(lèi)嚴(yán)重不良品對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性能等有重大影響的不良品，如產(chǎn)品功能失效、存在安全隱患等。一般不良品不影響產(chǎn)品基本使用功能，但外觀、包裝等方面存在缺陷的不良品，如表面劃傷、顏色不一致等。輕微不良品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理即可符合要求的不良品，如輕微污漬、裝配松動(dòng)等。三、不良品的識(shí)別與標(biāo)識(shí)1.識(shí)別方法檢驗(yàn)識(shí)別質(zhì)量部門(mén)按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合要求的即為不良品?？蛻舴答?zhàn)R別客戶在使用產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反饋給公司，經(jīng)確認(rèn)后作為不良品處理。2.標(biāo)識(shí)要求標(biāo)識(shí)內(nèi)容不良品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)不良類(lèi)型（嚴(yán)重不良品、一般不良品、輕微不良品）、不良描述、發(fā)現(xiàn)日期、責(zé)任人等信息。標(biāo)識(shí)方式采用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等方式在不良品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)清晰、牢固，易于識(shí)別。四、不良品的隔離與存放1.隔離要求不良品應(yīng)及時(shí)與合格品進(jìn)行隔離，防止不良品混入合格品中。隔離區(qū)域應(yīng)明確劃分，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，確保不良品存放區(qū)域與合格品存放區(qū)域分開(kāi)。2.存放要求不良品應(yīng)分類(lèi)存放，不同類(lèi)型的不良品應(yīng)分別存放，便于后續(xù)處理。存放區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，避免不良品受到進(jìn)一步損壞。對(duì)于有特殊要求的不良品，如易燃易爆品、有毒有害品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存放和管理。五、不良品的報(bào)告與處理流程1.報(bào)告流程生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，同時(shí)填寫(xiě)《不良品報(bào)告表》，詳細(xì)記錄不良品的型號(hào)、數(shù)量、不良現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息，及時(shí)反饋給質(zhì)量部門(mén)。質(zhì)量部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)的不良品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，確定不良品的類(lèi)型和嚴(yán)重程度，并在《不良品報(bào)告表》上簽字確認(rèn)。對(duì)于客戶反饋的不良品，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)將客戶反饋信息傳遞給質(zhì)量部門(mén)，質(zhì)量部門(mén)按照上述流程進(jìn)行處理。2.處理流程嚴(yán)重不良品質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)不良品分析會(huì)議，制定詳細(xì)的處理方案，包括原因分析、整改措施、預(yù)防措施等。處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，處理完成后對(duì)處理效果進(jìn)行驗(yàn)證。一般不良品質(zhì)量部門(mén)根據(jù)不良品的具體情況，提出處理意見(jiàn)，如返工、返修、降級(jí)使用等。處理意見(jiàn)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督處理過(guò)程，確保處理后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。輕微不良品生產(chǎn)部門(mén)可在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)輕微不良品進(jìn)行簡(jiǎn)單處理，使其符合質(zhì)量要求。處理完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《不良品處理記錄單》，記錄處理情況。六、不良品的返工與返修1.返工與返修定義返工對(duì)不良品采取措施，使其符合規(guī)定要求。返修對(duì)不良品采取措施，使其滿足預(yù)期使用要求。2.返工與返修流程生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量部門(mén)提出的返工或返修要求，制定詳細(xì)的返工或返修計(jì)劃，明確返工或返修的工序、方法、時(shí)間、責(zé)任人等信息。返工或返修人員按照返工或返修計(jì)劃進(jìn)行操作，操作過(guò)程中應(yīng)做好記錄，確保返工或返修質(zhì)量。返工或返修完成后，返工或返修人員應(yīng)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可流入下一道工序或入庫(kù)。七、不良品的報(bào)廢處理1.報(bào)廢條件嚴(yán)重不良品無(wú)法通過(guò)返工或返修使其符合質(zhì)量要求的。因保管不善、自然災(zāi)害等原因?qū)е庐a(chǎn)品損壞無(wú)法使用的。產(chǎn)品已過(guò)保質(zhì)期或因技術(shù)更新?lián)Q代等原因不再使用的。2.報(bào)廢流程生產(chǎn)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)部門(mén)填寫(xiě)《不良品報(bào)廢申請(qǐng)單》，詳細(xì)說(shuō)明不良品的型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，提交給質(zhì)量部門(mén)審核。質(zhì)量部門(mén)對(duì)《不良品報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢原因和報(bào)廢數(shù)量，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)?！恫涣计穲?bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)不良品進(jìn)行報(bào)廢處理，報(bào)廢處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，如報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢方式、處理人員等。對(duì)于有環(huán)保要求的不良品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行環(huán)保處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。八、不良品的統(tǒng)計(jì)與分析1.統(tǒng)計(jì)要求質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括不良品的數(shù)量、類(lèi)型、分布情況、產(chǎn)生原因等。統(tǒng)計(jì)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，如每日、每周、每月等。2.分析要求質(zhì)量部門(mén)應(yīng)每月對(duì)不良品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出不良品產(chǎn)生的主要原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施和建議。分析方法可采用魚(yú)骨圖、排列圖、因果圖等質(zhì)量管理工具，對(duì)不良品產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)將不良品統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果形成報(bào)告，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，為公司質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。九、不良品的預(yù)防措施1.建立質(zhì)量管理體系公司應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，明確各部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)，規(guī)范質(zhì)量管理流程，確保質(zhì)量管理工作的有效開(kāi)展。2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)定期組織員工進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，使其熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)新入職員工進(jìn)行專門(mén)的質(zhì)量培訓(xùn)，使其了解公司質(zhì)量管理要求和工作流程。3.優(yōu)化生產(chǎn)工藝定期對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，確保生產(chǎn)工藝的合理性和穩(wěn)定性，減少因工藝問(wèn)題導(dǎo)致的不良品。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的不良品。4.加強(qiáng)供應(yīng)商管理建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督和管理。5.完善質(zhì)量檢驗(yàn)制度加強(qiáng)對(duì)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題，防止不良品流入下一道工序或市場(chǎng)。十、不良品處理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不良品處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保不良品按照規(guī)定的流程和方法進(jìn)行處理。定期對(duì)不良品處理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。2.考核辦法建立不良品處理考核制度，對(duì)在不良品管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因工作失誤導(dǎo)致不良品增多的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)