企業(yè)涉密硬件管理制度總則目的為加強(qiáng)公司涉密硬件的管理，確保公司涉密信息的安全，防止公司商業(yè)秘密泄露，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及涉密硬件的部門、崗位及人員。涉密硬件包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備，以及其他存儲(chǔ)、處理、傳輸公司涉密信息的硬件設(shè)備?；驹瓌t1.嚴(yán)格保密原則：對涉密硬件的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司保密規(guī)定，確保涉密信息不被泄露。2.分級(jí)管理原則：根據(jù)涉密硬件所存儲(chǔ)、處理、傳輸信息的密級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)管理責(zé)任。3.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)防護(hù)措施和管理手段，預(yù)防涉密硬件信息泄露事件的發(fā)生。4.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：涉密硬件的使用人員對所使用設(shè)備的安全保密負(fù)責(zé)。涉密硬件的分類與標(biāo)識(shí)涉密硬件的分類1.絕密級(jí)硬件：存儲(chǔ)、處理、傳輸公司絕密級(jí)信息的硬件設(shè)備。絕密級(jí)信息是指公司最重要的商業(yè)秘密，一旦泄露會(huì)給公司帶來極其嚴(yán)重的損失。2.機(jī)密級(jí)硬件：存儲(chǔ)、處理、傳輸公司機(jī)密級(jí)信息的硬件設(shè)備。機(jī)密級(jí)信息是指公司重要的商業(yè)秘密，泄露后會(huì)對公司造成較大損失。3.秘密級(jí)硬件：存儲(chǔ)、處理、傳輸公司秘密級(jí)信息的硬件設(shè)備。秘密級(jí)信息是指公司一般的商業(yè)秘密，泄露后會(huì)對公司造成一定影響。涉密硬件的標(biāo)識(shí)1.標(biāo)識(shí)方式在涉密硬件顯著位置粘貼保密標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明密級(jí)、編號(hào)、責(zé)任人等信息。對于無法粘貼標(biāo)識(shí)的硬件設(shè)備，如服務(wù)器內(nèi)部組件等，應(yīng)在設(shè)備清單或相關(guān)文檔中注明其涉密屬性及密級(jí)。2.標(biāo)識(shí)內(nèi)容密級(jí)：明確標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”或“秘密”。編號(hào)：由公司保密管理部門統(tǒng)一編制，用于唯一標(biāo)識(shí)涉密硬件。編號(hào)規(guī)則為：[公司簡稱首字母縮寫][年份][四位順序號(hào)]，如“GS20230001”。責(zé)任人：填寫該涉密硬件的直接使用或保管人員姓名。涉密硬件的采購與選型采購申請1.各部門因工作需要采購涉密硬件時(shí)，應(yīng)填寫《涉密硬件采購申請表》，詳細(xì)說明采購硬件的用途、配置要求、預(yù)計(jì)存儲(chǔ)或處理的涉密信息密級(jí)等內(nèi)容。2.《涉密硬件采購申請表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)公司保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求，對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保采購的必要性和安全性。選型原則1.在采購涉密硬件時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有安全保密功能的產(chǎn)品，如具備數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計(jì)等功能的設(shè)備。2.對于涉及存儲(chǔ)、處理高密級(jí)信息的硬件，應(yīng)選用經(jīng)過國家相關(guān)部門認(rèn)證的安全產(chǎn)品，并確保其技術(shù)水平符合公司保密要求。3.避免采購存在安全隱患或已被淘汰的硬件設(shè)備。采購過程管理1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的采購申請進(jìn)行采購，確保所采購的涉密硬件符合選型要求和保密標(biāo)準(zhǔn)。2.在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確供應(yīng)商在硬件采購、交付、安裝調(diào)試及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的保密責(zé)任和義務(wù)。保密協(xié)議應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：供應(yīng)商應(yīng)對所接觸的公司涉密信息予以保密，不得泄露給任何第三方。供應(yīng)商應(yīng)采取必要的安全措施，確保在其工作過程中不發(fā)生涉密信息泄露事件。如因供應(yīng)商原因?qū)е鹿旧婷苄畔⑿孤?，供?yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商在硬件交付時(shí)提供產(chǎn)品的相關(guān)資料，包括產(chǎn)品說明書、安全配置指南、操作手冊等，并確保這些資料的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，防止其中包含任何可能導(dǎo)致涉密信息泄露的內(nèi)容。涉密硬件的使用與管理使用人員管理1.涉密硬件的使用人員必須經(jīng)過公司保密培訓(xùn)，并簽訂《涉密硬件使用承諾書》，明確其在使用過程中的保密責(zé)任和義務(wù)。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度和硬件操作規(guī)程，不得擅自更改硬件配置和系統(tǒng)設(shè)置。3.對于多人共用的涉密硬件，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并明確各使用人員的權(quán)限和責(zé)任。使用環(huán)境管理1.涉密硬件應(yīng)在符合安全保密要求的環(huán)境中使用，如安裝必要的安全防護(hù)軟件、設(shè)置訪問密碼、配備不間斷電源等。2.嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)的情況下使用涉密硬件處理、存儲(chǔ)公司涉密信息。如需進(jìn)行與外部網(wǎng)絡(luò)的信息交互，必須經(jīng)過公司保密管理部門批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如使用專用的安全隔離設(shè)備等。3.涉密硬件使用場所應(yīng)保持清潔、整齊，防止因環(huán)境因素導(dǎo)致硬件損壞或信息丟失。同時(shí)，應(yīng)采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保硬件設(shè)備的安全。使用記錄與審計(jì)1.建立涉密硬件使用記錄制度，使用人員應(yīng)如實(shí)記錄硬件的使用時(shí)間、用途、處理的涉密信息內(nèi)容等信息。使用記錄應(yīng)定期整理歸檔，保存期限不少于[X]年。2.公司保密管理部門應(yīng)定期對涉密硬件的使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查使用記錄的完整性和準(zhǔn)確性，以及硬件的使用是否符合公司保密制度和操作規(guī)程。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。涉密硬件的存儲(chǔ)與保管存儲(chǔ)場所管理1.涉密硬件應(yīng)存放在專門的保密存儲(chǔ)場所，存儲(chǔ)場所應(yīng)具備安全防護(hù)設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。2.保密存儲(chǔ)場所應(yīng)根據(jù)涉密硬件的密級(jí)進(jìn)行分區(qū)管理，不同密級(jí)的硬件應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.存儲(chǔ)場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，溫度和濕度應(yīng)符合硬件設(shè)備的要求，防止硬件因環(huán)境因素?fù)p壞。保管責(zé)任1.明確涉密硬件的保管責(zé)任人，保管責(zé)任人應(yīng)定期對所保管的硬件進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保硬件設(shè)備的正常運(yùn)行和信息安全。2.保管責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得擅自將涉密硬件帶出公司或轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要確需帶出公司，必須經(jīng)過公司保密管理部門批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對于不再使用或已報(bào)廢的涉密硬件，保管責(zé)任人應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司保密管理部門，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。涉密硬件的維修與維護(hù)維修申請1.當(dāng)涉密硬件出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，使用人員應(yīng)填寫《涉密硬件維修申請表》，詳細(xì)說明硬件故障情況、維修要求、預(yù)計(jì)維修時(shí)間等內(nèi)容。2.《涉密硬件維修申請表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)公司保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)根據(jù)硬件的涉密等級(jí)和維修需求，對維修申請進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保維修過程的安全性。維修過程管理1.維修工作應(yīng)在公司內(nèi)部指定的維修場所進(jìn)行，如因特殊情況需送外維修，必須選擇具有保密資質(zhì)和良好信譽(yù)的維修單位，并與維修單位簽訂保密協(xié)議。保密協(xié)議內(nèi)容應(yīng)與采購過程中與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議一致。2.在送外維修前，應(yīng)對涉密硬件中的涉密信息進(jìn)行備份，并采取必要的加密措施。同時(shí)，應(yīng)對硬件進(jìn)行檢查，確保硬件外觀無明顯標(biāo)識(shí)，防止維修人員獲取硬件中的涉密信息。3.維修人員在維修過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度和維修操作規(guī)程，不得擅自復(fù)制、留存或泄露硬件中的涉密信息。維修完成后，維修人員應(yīng)將維修情況詳細(xì)記錄在《涉密硬件維修記錄單》上，并由使用人員簽字確認(rèn)。維護(hù)保養(yǎng)1.制定涉密硬件維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對硬件設(shè)備進(jìn)行清潔、檢查、保養(yǎng)等工作，確保硬件設(shè)備的性能和安全性。2.維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)經(jīng)過公司保密培訓(xùn)，熟悉硬件設(shè)備的性能和保密要求。3.在維護(hù)保養(yǎng)過程中，如發(fā)現(xiàn)硬件設(shè)備存在安全隱患或可能導(dǎo)致涉密信息泄露的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司保密管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。涉密硬件的報(bào)廢與銷毀報(bào)廢鑒定1.當(dāng)涉密硬件因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《涉密硬件報(bào)廢鑒定申請表》，提交公司保密管理部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.保密管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對申請報(bào)廢的硬件進(jìn)行鑒定，確定其是否確實(shí)無法修復(fù)且已無使用價(jià)值。對于存儲(chǔ)有涉密信息的硬件，應(yīng)確保在鑒定前已對其中的涉密信息進(jìn)行徹底清除。報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的涉密硬件，由保密管理部門填寫《涉密硬件報(bào)廢審批表》，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求，對報(bào)廢申請進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。銷毀方式1.對于報(bào)廢的涉密硬件，應(yīng)采取安全可靠的銷毀方式，確保硬件中的涉密信息無法恢復(fù)。銷毀方式包括但不限于物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除、焚燒等。2.物理粉碎是指將硬件設(shè)備拆解后，對其存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行粉碎處理，使其無法再存儲(chǔ)信息。數(shù)據(jù)擦除是指使用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具，對硬件設(shè)備中的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行多次擦除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。焚燒是指將硬件設(shè)備在符合環(huán)保要求的條件下進(jìn)行焚燒，徹底銷毀硬件設(shè)備。3.在銷毀涉密硬件時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過程，并填寫《涉密硬件銷毀記錄單》，詳細(xì)記錄銷毀的硬件名稱、型號(hào)、數(shù)量、銷毀方式、銷毀時(shí)間、監(jiān)督人員等信息。銷毀記錄單應(yīng)保存期限不少于[X]年。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)公司設(shè)立保密監(jiān)督小組，由公司高層管理人員、保密管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門代表組成。保密監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對公司涉密硬件管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.涉密硬件的分類與標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確、清晰。2.涉密硬件的采購、選型是否符合公司保密要求。3.涉密硬件的使用、管理是否符合公司保密制度和操作規(guī)程。4.涉密硬件的存儲(chǔ)、保管是否安全可靠。5.涉密硬件的維修、維護(hù)是否及時(shí)、有效，維修過程是否符合保密要求。6.涉密硬件的報(bào)廢、銷毀是否按照規(guī)定進(jìn)行。檢查頻率保密監(jiān)督小組應(yīng)定期對公司涉密硬件管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查頻率不少于每年[X]次。同時(shí)，可根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，進(jìn)行不定期的專項(xiàng)檢查。問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保密監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，責(zé)令相關(guān)部門或人員限期整改。2.相關(guān)部門或人員應(yīng)按照《整改通知書》的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保問題得到及時(shí)解決。整改完成后，應(yīng)向保密監(jiān)督小組提交整改報(bào)告。3.對于違反公司涉密硬件管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。培訓(xùn)與教育培訓(xùn)計(jì)劃公司保密管理部門應(yīng)制定年度涉密硬件管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和保密要求進(jìn)行調(diào)整和完善。培訓(xùn)內(nèi)容1.國家法律法規(guī)及公司保密制度中關(guān)于涉密硬件管理的規(guī)定。2.涉密硬件的分類、標(biāo)識(shí)、采購、選型、使用、管理、存儲(chǔ)、保管、維修、維護(hù)、報(bào)廢、銷毀等環(huán)節(jié)的操作流程和安全要求。3.常見的涉密硬件安全隱患及防范措施。4.保密意識(shí)和職業(yè)道德教育。培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體涉密硬件使用人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請專業(yè)講師或公司內(nèi)部專家進(jìn)行授課。2.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供涉密硬件管理相關(guān)的在線學(xué)習(xí)課