嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度一、總則1.1目的本制度旨在規(guī)范公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理，確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的準(zhǔn)確、可靠和安全使用，為公司的生產(chǎn)、質(zhì)量控制、研發(fā)等活動(dòng)提供有力支持。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、校準(zhǔn)、期間核查、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。1.3職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收、校準(zhǔn)、期間核查等質(zhì)量控制工作，確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值準(zhǔn)確可靠。使用部門：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用、使用、保管等工作，按照規(guī)定的程序和方法正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并做好相應(yīng)記錄。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存管理，確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲(chǔ)存條件符合要求，保證其質(zhì)量穩(wěn)定。計(jì)量管理部門：負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)計(jì)劃，組織實(shí)施校準(zhǔn)工作，并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行審核。二、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購2.1供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。優(yōu)先選擇通過相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證的供應(yīng)商，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)許可證等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作。2.2采購申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。2.3采購流程采購部門收到采購申請(qǐng)表后，根據(jù)庫存情況和使用需求，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。采購部門按照采購計(jì)劃與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式等條款。采購部門跟進(jìn)采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收3.1驗(yàn)收依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購合同等相關(guān)文件進(jìn)行。3.2驗(yàn)收內(nèi)容外觀檢查：檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的包裝是否完好，標(biāo)簽信息是否清晰、準(zhǔn)確，有無破損、泄漏等現(xiàn)象。證書檢查：檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否附帶有效的證書，證書內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、有效期、特性量值及不確定度、溯源性等信息。量值準(zhǔn)確性檢查：質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值進(jìn)行驗(yàn)證，確保其與證書上的特性量值相符。驗(yàn)證方法可采用與已知準(zhǔn)確量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行比對(duì)、使用經(jīng)過校準(zhǔn)的儀器設(shè)備進(jìn)行測量等。3.3驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況（包括外觀檢查、證書檢查、量值準(zhǔn)確性檢查結(jié)果）、驗(yàn)收人員簽字等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。3.4驗(yàn)收結(jié)果處理經(jīng)驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，方可辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和使用。對(duì)于驗(yàn)收不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商負(fù)責(zé)更換或退貨。如因供應(yīng)商原因造成的損失，公司有權(quán)要求供應(yīng)商進(jìn)行賠償。四、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存4.1儲(chǔ)存環(huán)境要求標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)儲(chǔ)存在符合其特性要求的環(huán)境條件下，如溫度、濕度、光照等。一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫中，避免陽光直射和受潮。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，如需要低溫儲(chǔ)存、避光儲(chǔ)存等，應(yīng)按照其證書要求提供相應(yīng)的儲(chǔ)存條件。4.2儲(chǔ)存設(shè)施倉庫應(yīng)配備必要的儲(chǔ)存設(shè)施，如貨架、保險(xiǎn)柜、溫濕度控制設(shè)備等，確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存安全和質(zhì)量穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)分類存放，不同種類、不同規(guī)格、不同有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、有效期等信息。4.3庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的出入庫情況，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、入庫日期、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期核對(duì)，確保賬物相符。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、儲(chǔ)存環(huán)境等方面。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的處理措施。五、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用5.1使用前準(zhǔn)備使用部門在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)前，應(yīng)確認(rèn)所需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)等信息與工作需求一致，并檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的外觀和證書是否完好。使用人員應(yīng)熟悉標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性、使用方法和注意事項(xiàng)，按照操作規(guī)程正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。5.2使用記錄使用人員在使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)過程中，應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用日期、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、使用量、使用目的、使用人簽字等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。5.3使用后處理使用完畢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理。對(duì)于可重復(fù)使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)清洗干凈后妥善保存，以備下次使用；對(duì)于不可重復(fù)使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。使用部門應(yīng)定期對(duì)使用后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行清理，確保工作環(huán)境整潔。六、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)6.1校準(zhǔn)計(jì)劃計(jì)量管理部門應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用頻率、有效期等因素，制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)計(jì)劃。校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)明確校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等信息。6.2校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)選擇應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過計(jì)量認(rèn)證（CMA）、中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可等。計(jì)量管理部門應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期評(píng)估，確保校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)。6.3校準(zhǔn)實(shí)施計(jì)量管理部門按照校準(zhǔn)計(jì)劃將標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)送至選定的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)定的校準(zhǔn)方法和程序進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)證書。校準(zhǔn)證書應(yīng)包括校準(zhǔn)結(jié)果、不確定度、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)有效期等信息。計(jì)量管理部門應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)證書進(jìn)行審核，確保校準(zhǔn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。6.4校準(zhǔn)結(jié)果處理經(jīng)校準(zhǔn)合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，方可繼續(xù)使用；校準(zhǔn)不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。計(jì)量管理部門應(yīng)將校準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)通知使用部門和倉庫管理部門，以便對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用和儲(chǔ)存進(jìn)行調(diào)整。七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查7.1期間核查計(jì)劃質(zhì)量控制部門應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃，明確核查周期、核查方法、核查人員等信息。期間核查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性、使用頻次等因素進(jìn)行制定。7.2期間核查方法期間核查方法可采用與已知準(zhǔn)確量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行比對(duì)、使用經(jīng)過校準(zhǔn)的儀器設(shè)備進(jìn)行測量、采用不同原理的分析方法進(jìn)行驗(yàn)證等。期間核查應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作，確保核查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。7.3期間核查記錄核查人員應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄，記錄內(nèi)容包括核查日期、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、核查方法、核查結(jié)果、核查人員簽字等信息。期間核查記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。7.4期間核查結(jié)果處理經(jīng)期間核查合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，可繼續(xù)使用；期間核查不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)立即停止使用，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)期間核查結(jié)果進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存在質(zhì)量問題或穩(wěn)定性變化較大等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)查和處理。八、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的報(bào)廢8.1報(bào)廢條件標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有下列情況之一的，應(yīng)予以報(bào)廢：超過有效期的；已損壞且無法修復(fù)的；經(jīng)校準(zhǔn)或期間核查不合格且無法滿足使用要求的；其他原因?qū)е虏荒芾^續(xù)使用的。8.2報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)注明標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至質(zhì)量控制部門。8.3報(bào)廢審批質(zhì)量控制部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的報(bào)廢原因、是否確實(shí)無法繼續(xù)使用等。審核通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8.4報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，如回收、銷毀等。處理過程應(yīng)做好記錄，包括處理日期、處理方式、處理人員簽字等信息。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的處理情況進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)，確保報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)得到妥善處理。九、監(jiān)督與檢查9.1內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、校準(zhǔn)、期間核查、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、記錄填寫情況、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量狀況等方面。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。9.2外部監(jiān)督公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理的相關(guān)資料和信息。對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取有效措