嚴(yán)格隱患閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本隱患閉環(huán)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過(guò)建立健全隱患排查治理機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。2.全面覆蓋：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，確保不留死角。3.及時(shí)整改：對(duì)排查出的隱患，要明確責(zé)任，限期整改，確保隱患得到及時(shí)消除。4.閉環(huán)管理：對(duì)隱患的排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程跟蹤，形成閉環(huán)，確保隱患治理到位。二、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司級(jí)層面成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理計(jì)劃和目標(biāo)。定期組織開(kāi)展全面的隱患排查工作，對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等進(jìn)行綜合檢查。2.部門級(jí)層面各部門負(fù)責(zé)人為本部門隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開(kāi)展日常隱患排查工作。按照公司隱患排查治理計(jì)劃和要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定具體的隱患排查方案，并組織實(shí)施。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，及時(shí)上報(bào)公司相關(guān)部門。3.班組級(jí)層面班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組員工每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，能當(dāng)場(chǎng)整改的立即整改，不能當(dāng)場(chǎng)整改的及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（二）排查類型與內(nèi)容1.綜合安全隱患排查：包括安全管理、設(shè)備設(shè)施、電氣安全、消防安全、危險(xiǎn)化學(xué)品安全、建筑安全、職業(yè)健康等方面的全面排查。2.專項(xiàng)安全隱患排查：針對(duì)特定的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所等進(jìn)行專項(xiàng)排查，如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、特種設(shè)備等。3.季節(jié)性安全隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的安全隱患排查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防汛等。4.節(jié)假日安全隱患排查：在法定節(jié)假日前后，對(duì)公司的安全防范措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。（三）排查頻率1.公司級(jí)全面排查：每月至少組織一次。2.部門級(jí)排查：每周至少進(jìn)行一次。3.班組級(jí)排查：每天進(jìn)行。（四）排查記錄1.每次排查均應(yīng)填寫《安全隱患排查記錄表》，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)等信息。2.《安全隱患排查記錄表》應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。三、隱患評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果、影響范圍、整改難度等因素，對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。2.重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的隱患；較大隱患是指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大社會(huì)影響的隱患；一般隱患是指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般社會(huì)影響的隱患；輕微隱患是指不影響安全生產(chǎn)，但需要及時(shí)整改的一般性問(wèn)題。（二）評(píng)估流程1.隱患排查結(jié)束后，由隱患排查組織部門或人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)。2.對(duì)于重大隱患和較大隱患，應(yīng)組織公司內(nèi)部相關(guān)專家或邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)估，形成詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括隱患現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、可能造成的后果、整改建議及整改期限等內(nèi)容。四、隱患治理（一）治理責(zé)任1.按照“誰(shuí)排查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確隱患治理責(zé)任主體。一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或班組負(fù)責(zé)組織整改；較大隱患由公司相關(guān)部門牽頭，會(huì)同隱患所在部門共同制定整改措施并組織實(shí)施；重大隱患由公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，成立專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整改方案，組織整改。2.隱患治理責(zé)任部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，確保整改工作按時(shí)完成。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：通過(guò)技術(shù)改造、設(shè)備更新、工藝優(yōu)化等手段，消除隱患根源。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其了解隱患的危害及整改要求，掌握必要的安全知識(shí)和技能。4.應(yīng)急措施：針對(duì)可能發(fā)生的事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備，提高應(yīng)急處置能力。（三）治理期限1.一般隱患應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改；較大隱患應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)制定整改方案，并在[具體期限]內(nèi)完成整改；重大隱患應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改期限，確保按時(shí)完成整改。2.對(duì)于因客觀原因無(wú)法按時(shí)完成整改的隱患，應(yīng)采取有效的臨時(shí)防范措施，確保安全生產(chǎn)，并向公司相關(guān)部門說(shuō)明情況，申請(qǐng)延長(zhǎng)整改期限。（四）治理過(guò)程跟蹤1.隱患治理責(zé)任部門應(yīng)定期向公司安全管理部門匯報(bào)隱患治理進(jìn)展情況，直至隱患整改完成。2.公司安全管理部門應(yīng)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改動(dòng)態(tài)，對(duì)整改過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。五、隱患驗(yàn)收（一）驗(yàn)收主體與職責(zé)1.一般隱患由隱患所在部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)公司安全管理部門備案。2.較大隱患由公司相關(guān)部門組織驗(yàn)收，安全管理部門參與；重大隱患由公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收主體應(yīng)制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序和驗(yàn)收人員，確保驗(yàn)收工作的科學(xué)性和公正性。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.檢查隱患整改措施是否落實(shí)到位，整改結(jié)果是否符合要求。2.核查整改過(guò)程中形成的相關(guān)記錄和資料是否齊全、真實(shí)。3.對(duì)整改后的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)是否具備安全生產(chǎn)條件。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收主體應(yīng)出具《安全隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收結(jié)論、存在問(wèn)題及整改建議等。2.《安全隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋驗(yàn)收部門公章。驗(yàn)收合格的隱患，應(yīng)在報(bào)告中注明；驗(yàn)收不合格的隱患，應(yīng)提出進(jìn)一步整改要求，責(zé)令隱患治理責(zé)任部門限期整改，直至驗(yàn)收合格。六、隱患閉環(huán)管理（一）信息反饋1.隱患排查、評(píng)估、治理、驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)的信息應(yīng)及時(shí)反饋至公司安全管理部門，形成完整的隱患信息檔案。2.安全管理部門應(yīng)對(duì)隱患信息進(jìn)行匯總分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)隱患排查治理工作情況，為公司安全決策提供依據(jù)。（二）持續(xù)改進(jìn)1.公司應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，查找存在的問(wèn)題和不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查治理機(jī)制和方法。2.將隱患排查治理工作與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)等相結(jié)合，持續(xù)提升公司安全管理水平。七、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門、車間、班組的隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保隱患排查治理工作按要求落實(shí)到位。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患排查治理工作不認(rèn)真、整改措施不落實(shí)等問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改，并對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。（二）考核機(jī)制1.建立隱患排查治理工作考核制度，將隱患排查治理工作納入