外加工倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強外加工倉庫的管理，確保外加工物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外加工倉庫的管理，包括外加工物資的出入庫、存儲、盤點等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理人員負責(zé)外加工倉庫的日常管理工作，包括物資的出入庫操作、存儲保管、賬目記錄等。定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。維護倉庫的環(huán)境衛(wèi)生和安全秩序，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求，及時下達外加工訂單，并與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保外加工物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負責(zé)外加工物資采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.生產(chǎn)部門提供準確的外加工物資需求計劃，協(xié)助采購部門做好外加工訂單的下達工作。負責(zé)對外加工物資的使用情況進行跟蹤和反饋，及時提出物資需求變更或調(diào)整建議。4.質(zhì)量檢驗部門對外加工物資進行檢驗和驗收，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。對檢驗不合格的物資，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。二、外加工物資入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理人員根據(jù)采購部門下達的外加工訂單，提前做好倉庫存儲空間的規(guī)劃和清理，確保物資能夠順利入庫。2.準備好必要的入庫驗收工具和設(shè)備，如計量器具、檢驗儀器等，并確保其精度和可靠性。（二）到貨通知1.采購部門在物資到貨前，及時通知倉庫管理人員做好入庫準備工作，并提供物資的詳細信息，如物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.倉庫管理人員接到到貨通知后，應(yīng)在倉庫顯著位置做好到貨標識，以便及時準確地接收物資。（三）入庫驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對和驗收。數(shù)量驗收：采用點數(shù)、稱重、量尺等方法，確保物資數(shù)量與送貨單或采購合同一致。規(guī)格型號驗收：對照采購合同和送貨單，檢查物資的規(guī)格型號是否相符。質(zhì)量驗收：按照質(zhì)量檢驗標準，對物資的外觀、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢驗，確保物資質(zhì)量符合要求。2.對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。入庫單應(yīng)詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。在未處理完畢之前，不合格物資應(yīng)單獨存放，并做好標識，防止與合格物資混淆。（四）入庫交接1.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時與送貨人員辦理交接手續(xù)，明確物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，并在送貨單上簽字確認。2.交接過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、短缺等問題，倉庫管理人員應(yīng)及時與送貨人員協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)處理。三、外加工物資存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)外加工物資的類別、性質(zhì)、用途等，對倉庫進行合理分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物資類別等信息，以便于物資的存放和查找。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于盤點和管理。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的防護措施，確保物資安全。3.物資存放時應(yīng)注意避免相互擠壓、碰撞，防止物資損壞。對于易碎、易變形的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如包裝防護、墊襯等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準備工作，包括制定盤點計劃、準備盤點工具、清理倉庫物資等。3.盤點過程中，倉庫管理人員應(yīng)按照盤點計劃，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對和清點，并做好記錄。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和總結(jié)，并提出相應(yīng)的處理建議。如賬實不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫存安全1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應(yīng)加強對倉庫安全的管理，嚴禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、墊高存放等。4.加強倉庫的防盜工作，倉庫門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫門禁制度，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。四、外加工物資出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫外加工物資出庫申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員接到出庫申請表后，應(yīng)認真審核申請表的內(nèi)容，確保申請信息準確、完整。如發(fā)現(xiàn)申請信息有誤或不合理，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，要求其修改或補充申請信息。（二）出庫審批1.倉庫管理人員審核通過后，將出庫申請表提交給相關(guān)部門負責(zé)人進行審批。審批流程可根據(jù)公司實際情況確定，一般由倉庫主管、生產(chǎn)主管、采購主管等相關(guān)人員進行審批。2.審批人員應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實際情況，對出庫申請進行審批。如同意出庫，應(yīng)在申請表上簽字確認；如不同意出庫，應(yīng)注明原因，并及時反饋給生產(chǎn)部門。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的出庫申請表，辦理物資出庫手續(xù)。出庫手續(xù)包括填寫出庫單、登記物資臺賬等。出庫單應(yīng)詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。2.物資發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單的要求，對物資進行逐一核對和發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)注意物資的數(shù)量、規(guī)格型號等是否與出庫單一致，確保物資發(fā)放準確無誤。3.對于貴重物資或有特殊要求的物資，倉庫管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用日期、用途等信息。（四）出庫交接1.物資發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應(yīng)及時與領(lǐng)用人員辦理交接手續(xù)，明確物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，并在出庫單上簽字確認。2.交接過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、短缺等問題，倉庫管理人員應(yīng)及時與領(lǐng)用人員協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)處理。五、外加工物資退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問題：外加工物資經(jīng)檢驗不合格，或不符合采購合同要求，需退回供應(yīng)商。2.因數(shù)量問題：實際收到的外加工物資數(shù)量與采購合同或送貨單不一致，需退回多余部分。3.因規(guī)格型號問題：收到的外加工物資規(guī)格型號與采購合同不符，需退回更換。4.因其他原因：如生產(chǎn)計劃變更、供應(yīng)商交貨延遲等，導(dǎo)致外加工物資不再需要，需退回供應(yīng)商。（二）退貨申請1.由采購部門或相關(guān)使用部門填寫外加工物資退貨申請表，詳細說明退貨原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員收到退貨申請表后，應(yīng)核實庫存情況，確認是否有足夠的物資可供退貨。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）退貨審批1.倉庫管理人員將退貨申請表提交給相關(guān)部門負責(zé)人進行審批。審批流程可根據(jù)公司實際情況確定，一般由采購主管、質(zhì)量主管等相關(guān)人員進行審批。2.審批人員應(yīng)根據(jù)退貨原因和公司相關(guān)規(guī)定，對退貨申請進行審批。如同意退貨，應(yīng)在申請表上簽字確認；如不同意退貨，應(yīng)注明原因，并及時反饋給申請部門。（四）退貨操作1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的退貨申請表，組織安排退貨工作。退貨前，應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確定退貨時間、方式等相關(guān)事宜。2.倉庫管理人員負責(zé)對退貨物資進行清點、包裝，并做好標識。退貨物資應(yīng)確保數(shù)量準確、質(zhì)量完好，包裝應(yīng)符合運輸要求。3.退貨過程中，倉庫管理人員應(yīng)填寫退貨清單，詳細記錄退貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。退貨清單應(yīng)一式多份，分別由倉庫、采購部門、供應(yīng)商等留存。4.退貨完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新物資臺賬，調(diào)整庫存數(shù)量，并將退貨情況反饋給采購部門和相關(guān)使用部門。六、外加工倉庫賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.倉庫管理人員應(yīng)建立外加工物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。2.物資臺賬應(yīng)按照物資類別、規(guī)格型號、批次等進行分類登記，做到賬目清晰、準確。（二）賬目記錄1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的出入庫憑證，及時、準確地記錄物資臺賬。入庫憑證包括入庫單、送貨單等，出庫憑證包括出庫單、退貨單等。2.記錄賬目時，應(yīng)注明物資的出入庫日期、憑證編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門等信息。3.對于物資的庫存數(shù)量，應(yīng)定期進行核對和更新，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。（三）賬目核對1.倉庫管理人員應(yīng)定期與采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行賬目核對，確保賬目一致。核對周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.賬目核對過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時溝通協(xié)調(diào)，查明原因，并進行調(diào)整。如涉及金額較大或問題較為復(fù)雜，應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）財務(wù)結(jié)算1.倉庫管理人員應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門做好外加工物資的財務(wù)結(jié)算工作，提供準確的物資出入庫數(shù)據(jù)和庫存信息。2.財務(wù)部門根據(jù)倉庫提供的物資出入庫數(shù)據(jù)和采購合同等相關(guān)資料，進行財務(wù)核算和結(jié)算，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準確和完整。七、外加工倉庫人員管理（一）人員配備1.根據(jù)外加工倉庫的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量，合理配備倉庫管理人員，確保倉庫管理工作的順利開展。2.倉庫管理人員應(yīng)具備相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和技能，熟悉物資管理流程和倉庫安全規(guī)定，具備較強的責(zé)任心和工作能力。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織倉庫管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識、倉庫安全知識、計算機操作技能等。2.建立倉庫管理人員考核制度，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度等進行定期考核?？己私Y(jié)果作為員工晉升、獎勵、懲罰等的重要依據(jù)。（三）崗位職責(zé)1.明確倉庫管理人員的崗位職責(zé)，確保每個崗位的工作任務(wù)和職責(zé)清晰明確。倉庫管理人員應(yīng)嚴格按照崗位職責(zé)要求，認真履行工作職責(zé)，做好倉庫管理工作。2.倉庫管理人員應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，服從工作安排，積極配合其他部門的工作，共同完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。（四）工作紀律1.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.工作時間內(nèi)，應(yīng)堅守工作崗位，不得擅自離崗、串崗。如需請假，應(yīng)按照公司請假制度辦理請假手續(xù)。3.