經(jīng)營業(yè)務計算機管理制度一、總則（一）目的為加強公司經(jīng)營業(yè)務計算機管理，確保計算機系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，規(guī)范員工操作行為，提高工作效率，保障公司業(yè)務正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的計算機設備、軟件系統(tǒng)以及使用人員。（三）基本原則1.安全性原則確保計算機系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、篡改和泄露。采取有效的安全防護措施，如防火墻、殺毒軟件、數(shù)據(jù)備份與恢復等。2.規(guī)范性原則規(guī)范計算機設備的采購、使用、維護和管理流程，統(tǒng)一軟件系統(tǒng)的安裝、配置和使用標準，確保各項操作符合公司規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。3.高效性原則充分發(fā)揮計算機技術(shù)在經(jīng)營業(yè)務中的作用，優(yōu)化工作流程，提高工作效率。合理配置資源，確保計算機設備和軟件系統(tǒng)滿足業(yè)務需求，避免資源浪費。4.責任性原則明確各部門和人員在計算機管理中的職責，強化責任意識。對因管理不善或操作失誤導致的問題，追究相關(guān)人員的責任。二、計算機設備管理（一）設備采購1.需求申請各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，填寫《計算機設備采購申請表》，詳細說明采購設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至部門負責人審核。2.審核審批部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后，簽字提交至公司分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導根據(jù)公司預算和實際情況進行審批，批準后交至人事行政部。3.采購執(zhí)行人事行政部根據(jù)審批通過的申請表，負責計算機設備的采購工作。選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的供應商，按照公司采購流程進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同，并確保設備按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）設備配置1.硬件配置根據(jù)公司業(yè)務需求和設備性能，合理配置計算機設備的硬件參數(shù)，如CPU、內(nèi)存、硬盤、顯示器等。確保設備能夠滿足日常辦公、業(yè)務處理以及各類軟件運行的要求。2.軟件安裝統(tǒng)一安裝公司規(guī)定的操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務軟件等。未經(jīng)許可，不得擅自安裝其他軟件。對于特殊業(yè)務需要的軟件，需由使用部門提出申請，經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，由人事行政部安排安裝。（三）設備發(fā)放1.設備驗收設備到貨后，人事行政部組織相關(guān)人員進行驗收。檢查設備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、配置是否與采購合同一致，通電測試設備是否正常運行。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通解決。2.資產(chǎn)登記驗收合格后，人事行政部負責對計算機設備進行資產(chǎn)登記，建立固定資產(chǎn)臺賬，記錄設備的型號、規(guī)格、序列號、購置日期、使用部門等信息。同時，為設備分配唯一的資產(chǎn)編號，并粘貼資產(chǎn)標識牌。3.設備發(fā)放人事行政部根據(jù)資產(chǎn)登記信息，將計算機設備發(fā)放至使用部門。使用部門負責人指定專人領(lǐng)取設備，并在《計算機設備發(fā)放登記表》上簽字確認。領(lǐng)取人負責設備的日常保管和使用。（四）設備使用1.專人專用計算機設備實行專人專用制度，使用人員應妥善保管設備，不得私自轉(zhuǎn)借他人。如有特殊情況需要臨時轉(zhuǎn)借，需經(jīng)部門負責人批準，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。2.使用環(huán)境設備應放置在干燥、通風、溫度適宜的環(huán)境中，避免陽光直射和潮濕。嚴禁在設備上放置重物或進行劇烈震動，防止設備損壞。同時，要保持設備周圍環(huán)境整潔，定期清理灰塵。3.操作規(guī)范使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用設備，開機前檢查電源連接是否正常，關(guān)機時應按照系統(tǒng)提示進行操作，避免強制關(guān)機。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)異常情況，應及時報告部門負責人或人事行政部，嚴禁自行拆卸或維修設備。（五）設備維護1.日常維護使用人員負責計算機設備的日常清潔和簡單維護，如定期擦拭顯示器、鍵盤、鼠標等設備表面，保持設備整潔。同時，要注意及時清理系統(tǒng)垃圾文件，優(yōu)化系統(tǒng)性能，確保設備運行速度。2.硬件維護人事行政部定期對計算機設備進行硬件檢查和維護，如檢查硬盤、內(nèi)存、風扇等硬件設備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。對于設備出現(xiàn)的硬件故障，由人事行政部聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。3.軟件維護軟件維護由使用部門和人事行政部共同負責。使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)軟件問題，應及時反饋至人事行政部。人事行政部根據(jù)問題情況，聯(lián)系軟件供應商或安排技術(shù)人員進行軟件升級、故障排除等維護工作。同時，要定期備份重要數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。（六）設備報廢1.報廢鑒定計算機設備因使用年限過長、技術(shù)陳舊、損壞嚴重等原因無法繼續(xù)使用時，由使用部門填寫《計算機設備報廢申請表》，詳細說明設備的報廢原因、資產(chǎn)編號、購置日期等信息，并提交至人事行政部。2.審核審批人事行政部組織相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的設備進行鑒定，確認設備是否符合報廢條件。如鑒定通過，將申請表提交至公司分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導批準后，設備方可進行報廢處理。3.報廢處理經(jīng)批準報廢的計算機設備，由人事行政部按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進行處理。一般情況下，設備的零部件由公司統(tǒng)一回收，剩余部分由人事行政部聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進行報廢處理，并做好相關(guān)記錄。三、軟件系統(tǒng)管理（一）軟件采購與授權(quán)1.采購申請各部門如需采購軟件系統(tǒng)，應填寫《軟件采購申請表》，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、采購數(shù)量、預算金額等信息，并提交至部門負責人審核。2.審核審批部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后，簽字提交至公司分管領(lǐng)導審批。分管領(lǐng)導根據(jù)公司預算和實際情況進行審批，批準后交至人事行政部。3.采購執(zhí)行人事行政部根據(jù)審批通過的申請表，負責軟件系統(tǒng)的采購工作。選擇具有合法授權(quán)和良好信譽的軟件供應商，按照公司采購流程進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同，并確保軟件的合法授權(quán)和正常使用。（二）軟件安裝與配置1.安裝規(guī)范軟件系統(tǒng)的安裝應按照軟件供應商提供的安裝指南進行操作，確保安裝過程順利。安裝過程中，應注意選擇正確的安裝路徑、配置參數(shù)等，避免因安裝不當導致軟件無法正常運行。2.配置管理根據(jù)公司業(yè)務需求，對軟件系統(tǒng)進行合理配置。配置信息應進行詳細記錄，并建立配置文檔，以便后續(xù)查閱和維護。同時，要定期對軟件系統(tǒng)的配置進行檢查和優(yōu)化，確保系統(tǒng)性能最佳。（三）軟件使用1.授權(quán)管理嚴格按照軟件授權(quán)協(xié)議使用軟件系統(tǒng)，確保軟件的合法使用。未經(jīng)軟件供應商授權(quán)，不得擅自復制、傳播或修改軟件。同時，要注意保護軟件的版權(quán)信息，不得泄露軟件的序列號、注冊碼等關(guān)鍵信息。2.操作規(guī)范使用人員應熟悉軟件系統(tǒng)的操作流程和功能，按照操作手冊進行操作。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)異常情況或功能缺陷，應及時報告部門負責人或人事行政部，嚴禁自行破解或修改軟件。3.數(shù)據(jù)管理軟件系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)應定期進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的時間周期進行存儲和保管。同時，要嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和誤操作。（四）軟件升級與維護1.升級計劃人事行政部根據(jù)軟件供應商提供的升級信息和公司業(yè)務需求，制定軟件升級計劃。升級計劃應明確升級時間、升級內(nèi)容、升級風險等信息，并提前通知相關(guān)部門和人員做好準備工作。2.升級實施軟件升級應在非工作時間或業(yè)務低峰期進行，以減少對業(yè)務的影響。升級過程中，要嚴格按照升級指南進行操作，密切關(guān)注升級進度和系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時解決升級過程中出現(xiàn)的問題。3.維護管理軟件維護由人事行政部和使用部門共同負責。人事行政部定期對軟件系統(tǒng)進行檢查和維護，如檢查軟件運行狀態(tài)、清理系統(tǒng)日志等。使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)軟件問題，應及時反饋至人事行政部，人事行政部根據(jù)問題情況及時安排技術(shù)人員進行維護。四、網(wǎng)絡與信息安全管理（一）網(wǎng)絡管理1.網(wǎng)絡接入公司網(wǎng)絡由人事行政部統(tǒng)一管理和維護，各部門如需接入網(wǎng)絡，需填寫《網(wǎng)絡接入申請表》，經(jīng)部門負責人審批后，由人事行政部安排接入。嚴禁私自接入網(wǎng)絡或更改網(wǎng)絡配置。2.網(wǎng)絡使用規(guī)范使用人員應遵守網(wǎng)絡使用規(guī)則，不得利用公司網(wǎng)絡從事違法違規(guī)活動，如瀏覽不良網(wǎng)站、發(fā)送垃圾郵件、下載盜版軟件等。同時，要注意保護網(wǎng)絡安全，不得隨意泄露公司網(wǎng)絡賬號和密碼。3.網(wǎng)絡設備維護人事行政部定期對網(wǎng)絡設備進行檢查和維護，如路由器、交換機、防火墻等設備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。對于網(wǎng)絡設備出現(xiàn)的故障，由人事行政部聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。（二）信息安全管理1.信息安全制度建立健全公司信息安全制度，明確信息安全管理職責和流程。制定信息安全策略，如訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等，確保公司信息資產(chǎn)的安全。2.訪問控制對公司內(nèi)部網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)實行訪問控制管理，根據(jù)員工的工作職責和權(quán)限，分配相應的網(wǎng)絡訪問權(quán)限和系統(tǒng)操作權(quán)限。嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問公司敏感信息和業(yè)務系統(tǒng)。3.數(shù)據(jù)安全加強公司數(shù)據(jù)安全管理，對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸。定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的異地位置。同時，要建立數(shù)據(jù)安全審計機制，對數(shù)據(jù)的訪問、修改、刪除等操作進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。4.安全培訓與教育定期組織員工參加信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和防范能力。培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全知識、數(shù)據(jù)保護意識、信息安全法律法規(guī)等。同時，要加強對新員工的信息安全入職培訓，確保員工了解并遵守公司信息安全制度。五、計算機使用人員管理（一）人員培訓1.入職培訓新員工入職時，人事行政部組織計算機基礎知識和公司計算機管理制度培訓。培訓內(nèi)容包括計算機設備的操作使用、軟件系統(tǒng)的功能介紹、網(wǎng)絡安全知識、信息保密規(guī)定等，使新員工盡快熟悉公司計算機環(huán)境和工作要求。2.定期培訓人事行政部定期組織計算機相關(guān)培訓，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和技術(shù)更新情況，及時更新培訓內(nèi)容。培訓內(nèi)容包括新軟件系統(tǒng)的操作培訓、計算機新技術(shù)應用培訓、信息安全意識提升培訓等，不斷提高員工的計算機應用水平和工作能力。3.專項培訓針對公司特定業(yè)務或項目需求，由相關(guān)部門組織專項計算機培訓。如業(yè)務軟件的深入應用培訓、數(shù)據(jù)分析工具培訓、辦公自動化軟件高級應用培訓等，幫助員工更好地完成工作任務。（二）操作考核1.考核標準制定計算機操作考核標準，明確考核內(nèi)容和評分細則。考核內(nèi)容包括計算機設備的基本操作、軟件系統(tǒng)的熟練應用、信息安全意識與操作規(guī)范等方面。2.考核方式定期對員工的計算機操作技能進行考核，考核方式包括實際操作、理論考試、工作成果評估等。人事行政部負責組織考核工作，各部門配合提供相關(guān)考核資料。3.考核結(jié)果應用考核結(jié)果作為員工績效評估、崗位晉升、薪酬調(diào)整等的重要參考依據(jù)。對于考核成績優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵；對于考核不達標或違反計算機管理制度的員工，進行相應的培訓和處罰。（三）違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定明確計算機使用過程中