維護(hù)終端安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司終端設(shè)備的安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的安全，規(guī)范員工使用終端設(shè)備的行為，特制定本制度。本制度旨在確保公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在終端設(shè)備上的保密性、完整性和可用性，防止因終端安全問(wèn)題導(dǎo)致的信息泄露、系統(tǒng)損壞或業(yè)務(wù)中斷等風(fēng)險(xiǎn)，為公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要接入公司網(wǎng)絡(luò)或使用公司終端設(shè)備的外部人員，包括但不限于合作伙伴、供應(yīng)商、臨時(shí)工作人員等。公司終端設(shè)備涵蓋所有員工個(gè)人使用的辦公電腦、筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備，以及公司統(tǒng)一配備的專用設(shè)備。（三）基本原則1.安全第一原則始終將終端設(shè)備的安全放在首位，采取有效措施預(yù)防和應(yīng)對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司信息資產(chǎn)不受損害。2.預(yù)防為主原則加強(qiáng)終端設(shè)備安全管理的事前預(yù)防工作，通過(guò)建立完善的安全策略、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、定期進(jìn)行安全檢查等措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.綜合治理原則綜合運(yùn)用技術(shù)手段、管理措施和人員教育等多種方式，全面提升終端設(shè)備的安全防護(hù)水平，形成全方位的安全管理體系。4.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)監(jiān)管要求，確保公司終端設(shè)備安全管理工作合法合規(guī)。二、終端設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.采購(gòu)流程員工因工作需要申請(qǐng)采購(gòu)終端設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫《終端設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備用途、配置要求等信息。申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司行政部門。行政部門根據(jù)公司預(yù)算和實(shí)際需求進(jìn)行采購(gòu)，優(yōu)先選擇符合公司安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。2.配置標(biāo)準(zhǔn)公司統(tǒng)一制定終端設(shè)備的配置標(biāo)準(zhǔn)，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、安全防護(hù)軟件等。新采購(gòu)的設(shè)備應(yīng)按照配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝和設(shè)置，確保設(shè)備具備基本的安全防護(hù)能力。對(duì)于特殊業(yè)務(wù)需求的設(shè)備，需經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門評(píng)估和審批后，方可進(jìn)行個(gè)性化配置。（二）設(shè)備登記與備案1.登記要求員工領(lǐng)取新的終端設(shè)備后，應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)到公司行政部門進(jìn)行登記，填寫《終端設(shè)備登記表》，提供設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、MAC地址等詳細(xì)信息。行政部門對(duì)登記信息進(jìn)行審核和備案，并建立終端設(shè)備臺(tái)賬。2.變更備案終端設(shè)備的硬件信息（如更換硬盤、內(nèi)存等）、軟件信息（如操作系統(tǒng)升級(jí)、安裝新軟件等）發(fā)生變更時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)向行政部門提交《終端設(shè)備變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更內(nèi)容和原因。行政部門審核通過(guò)后，對(duì)設(shè)備臺(tái)賬進(jìn)行更新備案。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.使用規(guī)范員工應(yīng)妥善保管個(gè)人終端設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借他人使用。因工作需要臨時(shí)借用他人設(shè)備時(shí)，需經(jīng)設(shè)備所有者同意，并報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人備案。嚴(yán)禁在公司終端設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件，包括盜版軟件、游戲軟件、娛樂(lè)軟件等。如需安裝特定業(yè)務(wù)軟件，應(yīng)提前向所在部門負(fù)責(zé)人和IT部門申請(qǐng)，經(jīng)審批通過(guò)后由IT部門統(tǒng)一安裝。員工在使用終端設(shè)備過(guò)程中，應(yīng)注意保持設(shè)備清潔，避免因灰塵、水分等影響設(shè)備性能。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行殺毒、系統(tǒng)更新等維護(hù)操作，確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.維護(hù)責(zé)任終端設(shè)備的日常維護(hù)工作由員工自行負(fù)責(zé)。員工應(yīng)按照公司規(guī)定的維護(hù)流程和周期，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和故障排除。對(duì)于無(wú)法自行解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司IT部門尋求技術(shù)支持。IT部門負(fù)責(zé)制定終端設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃和技術(shù)方案，定期對(duì)公司終端設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的安全問(wèn)題。同時(shí)，IT部門應(yīng)提供技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助員工提高設(shè)備維護(hù)技能。（四）設(shè)備報(bào)廢與處置1.報(bào)廢條件終端設(shè)備符合以下條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已達(dá)到規(guī)定的使用年限，且無(wú)法正常使用或維修成本過(guò)高的；因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有設(shè)備性能無(wú)法滿足工作需求，且無(wú)升級(jí)改造價(jià)值的；因意外事故、自然災(zāi)害等原因?qū)е略O(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。2.報(bào)廢流程員工填寫《終端設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因，并提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至行政部門。行政部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)的回收機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置，并做好相關(guān)記錄。三、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)接入管理1.公司網(wǎng)絡(luò)接入員工使用個(gè)人終端設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)接入流程進(jìn)行操作。首先，向IT部門申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)接入權(quán)限，提供設(shè)備MAC地址等信息。IT部門審核通過(guò)后，為員工分配網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼。員工應(yīng)妥善保管網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼，不得隨意透露給他人。2.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入公司內(nèi)部無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域，員工應(yīng)優(yōu)先使用公司提供的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行辦公。連接公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)按照提示輸入正確的網(wǎng)絡(luò)名稱和密碼，嚴(yán)禁私自設(shè)置無(wú)線網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)或連接不明來(lái)源的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制1.訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，IT部門為員工設(shè)置相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。員工只能訪問(wèn)授權(quán)范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)資源，嚴(yán)禁擅自訪問(wèn)公司內(nèi)部敏感信息系統(tǒng)或外部非法網(wǎng)站。對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和操作。2.訪問(wèn)審計(jì)與監(jiān)控公司建立網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)審計(jì)和監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)員工的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄。審計(jì)內(nèi)容包括訪問(wèn)時(shí)間、訪問(wèn)地址、訪問(wèn)內(nèi)容等。如發(fā)現(xiàn)異常訪問(wèn)行為，IT部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，如限制訪問(wèn)權(quán)限、進(jìn)行安全警告等。（三）數(shù)據(jù)傳輸與存儲(chǔ)安全1.數(shù)據(jù)傳輸安全員工在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸公司敏感數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸未經(jīng)加密處理的公司核心數(shù)據(jù)。對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸，應(yīng)提前向IT部門報(bào)備，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全公司終端設(shè)備上存儲(chǔ)的公司數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行分類管理，并根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度設(shè)置不同的存儲(chǔ)權(quán)限。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，如外部存儲(chǔ)設(shè)備或公司專用的備份服務(wù)器。同時(shí)，應(yīng)建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和訪問(wèn)情況進(jìn)行審計(jì)，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。四、信息安全管理（一）信息分類與分級(jí)1.信息分類公司信息按照業(yè)務(wù)類型、敏感程度等因素進(jìn)行分類，主要包括以下幾類：商業(yè)秘密信息：涉及公司核心技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等重要商業(yè)機(jī)密的信息。內(nèi)部工作信息：與公司日常運(yùn)營(yíng)、管理相關(guān)的各類文件、資料、報(bào)表等信息。公開信息：公司對(duì)外發(fā)布的宣傳資料、新聞稿、產(chǎn)品信息等可以公開披露的信息。2.信息分級(jí)根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，對(duì)各類信息進(jìn)行分級(jí)管理，具體分為絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)和一般級(jí)。不同級(jí)別的信息在訪問(wèn)權(quán)限、存儲(chǔ)方式、傳輸要求等方面采取不同的安全措施。（二）信息訪問(wèn)與使用管理1.訪問(wèn)權(quán)限管理員工根據(jù)工作需要訪問(wèn)公司信息時(shí)，應(yīng)遵循“最小化授權(quán)”原則，僅獲取完成工作職責(zé)所需的最少信息訪問(wèn)權(quán)限。對(duì)于涉及不同級(jí)別信息的系統(tǒng)和文件，IT部門根據(jù)員工的崗位和職責(zé)設(shè)定相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限。員工不得擅自擴(kuò)大信息訪問(wèn)范圍，嚴(yán)禁越權(quán)訪問(wèn)公司信息。2.信息使用規(guī)范員工在使用公司信息過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，不得將公司信息泄露給外部人員。未經(jīng)公司書面授權(quán)，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合以任何形式公開披露公司信息。對(duì)于商業(yè)秘密信息和敏感信息，員工應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、加密傳輸?shù)却胧┻M(jìn)行保護(hù)。在處理涉及公司機(jī)密信息的文件、資料時(shí)，應(yīng)妥善保管，使用完畢后及時(shí)歸還或銷毀，防止信息丟失或泄露。（三）信息安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定公司定期組織終端設(shè)備信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。IT部門負(fù)責(zé)制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、終端設(shè)備安全操作規(guī)范等。2.培訓(xùn)實(shí)施與考核根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類信息安全培訓(xùn)活動(dòng)，可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入員工個(gè)人績(jī)效評(píng)估體系。對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。五、安全事件應(yīng)急管理（一）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.應(yīng)急組織架構(gòu)公司成立終端設(shè)備安全事件應(yīng)急響應(yīng)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括IT部門負(fù)責(zé)人、安全專家、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。應(yīng)急響應(yīng)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)終端設(shè)備安全事件的應(yīng)急處置工作。2.應(yīng)急流程當(dāng)發(fā)生終端設(shè)備安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)通知IT部門，并協(xié)助IT部門進(jìn)行初步調(diào)查和判斷。IT部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，組織相關(guān)人員對(duì)事件進(jìn)行分析和評(píng)估，確定事件的性質(zhì)、影響范圍和嚴(yán)重程度。根據(jù)事件情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，并及時(shí)向應(yīng)急響應(yīng)小組組長(zhǎng)報(bào)告。應(yīng)急響應(yīng)小組組長(zhǎng)根據(jù)IT部門的報(bào)告，做出應(yīng)急決策，指揮應(yīng)急處置工作的開展。各成員按照職責(zé)分工，迅速采取措施，如隔離受感染設(shè)備、恢復(fù)數(shù)據(jù)、加強(qiáng)安全防護(hù)等，確保事件得到及時(shí)有效的控制，減少損失。（二）事件報(bào)告與記錄1.報(bào)告要求在終端設(shè)備安全事件發(fā)生后的[具體時(shí)間]內(nèi)，IT部門應(yīng)向應(yīng)急響應(yīng)小組提交詳細(xì)的事件報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、影響范圍、初步原因分析、已采取的應(yīng)急措施及效果等。對(duì)于重大安全事件，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。2.記錄與總結(jié)建立終端設(shè)備安全事件記錄檔案，對(duì)每次安全事件的詳細(xì)情況進(jìn)行記錄，包括事件報(bào)告、應(yīng)急處置過(guò)程、后續(xù)整改措施等。定期對(duì)安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，查找事件發(fā)生的原因和規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善公司終端設(shè)備安全管理體系。（三）后期處置與恢復(fù)1.原因調(diào)查與整改安全事件應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)急響應(yīng)小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)事件原因進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件發(fā)生的根本原因，確定責(zé)任主體。針對(duì)事件原因，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保類似事件不再發(fā)生。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)與系統(tǒng)重建對(duì)于因安全事件導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)損壞，IT部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和系統(tǒng)重建工作。在恢復(fù)數(shù)據(jù)和重建系統(tǒng)過(guò)程中，要嚴(yán)格遵循數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的相關(guān)規(guī)定，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，對(duì)恢復(fù)后的系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查公司IT部門定期對(duì)公司終端設(shè)備的安全狀況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備配置、網(wǎng)絡(luò)連接、信息安全等方面。檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等多種手段。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)記錄并通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。2.不定期抽查除定期檢查外，公司還將不定期對(duì)終端設(shè)備安全管理情況進(jìn)行抽查。抽查范圍覆蓋公司各個(gè)部門，重點(diǎn)檢查員工對(duì)安全制度的執(zhí)行情況、終端設(shè)備的使用規(guī)范等。對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部審計(jì)公司定期聘請(qǐng)專業(yè)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司終端設(shè)備安全管理體系進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括安全管理制度的執(zhí)行情況、安全技術(shù)措施的有效性、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的完善性等。審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告后，公司根據(jù)審計(jì)意見及時(shí)進(jìn)行整改，不斷提升終端設(shè)備安全管理水平。七