設(shè)計招標(biāo)采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司設(shè)計招標(biāo)采購活動，確保采購過程的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有設(shè)計招標(biāo)采購項(xiàng)目，包括但不限于工程設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)設(shè)計等相關(guān)的招標(biāo)采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保招標(biāo)采購活動合法合規(guī)。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機(jī)會，營造公平競爭的市場環(huán)境。3.公開透明原則：招標(biāo)采購信息、程序、結(jié)果等應(yīng)向相關(guān)方公開，接受監(jiān)督。4.擇優(yōu)選擇原則：在滿足需求的前提下，選擇質(zhì)量可靠、價格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。5.效益原則：追求采購效益最大化，實(shí)現(xiàn)成本與效益的平衡。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)設(shè)計招標(biāo)采購項(xiàng)目的策劃、組織、實(shí)施和管理。2.制定采購計劃，明確采購需求和預(yù)算。3.發(fā)布招標(biāo)采購信息，組織潛在供應(yīng)商報名、資格審查。4.編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。5.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）需求部門1.提出設(shè)計采購需求，明確技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求等。2.協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評價。3.參與采購合同的評審和驗(yàn)收工作。（三）法務(wù)部門1.對招標(biāo)采購文件、合同等進(jìn)行法律審核，確保合法合規(guī)。2.處理招標(biāo)采購過程中的法律糾紛。（四）財務(wù)部門1.審核采購預(yù)算，提供資金支持。2.參與采購合同的評審，負(fù)責(zé)付款審核和結(jié)算工作。（五）審計部門1.對設(shè)計招標(biāo)采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況和采購結(jié)果的合理性。2.對采購項(xiàng)目進(jìn)行績效評價。三、設(shè)計招標(biāo)采購流程（一）采購計劃制定1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前向采購部門提交設(shè)計采購申請，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、預(yù)算金額、時間要求等。2.采購部門結(jié)合公司年度預(yù)算和資源狀況，對采購申請進(jìn)行審核和匯總，制定年度設(shè)計招標(biāo)采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的類別、時間安排、預(yù)算額度等，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。建立供應(yīng)商信息庫，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績案例、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等信息進(jìn)行記錄和管理。2.供應(yīng)商資格審查根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，采購部門制定供應(yīng)商資格審查標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財務(wù)狀況等相關(guān)資料，采購部門會同需求部門、法務(wù)部門等對供應(yīng)商資料進(jìn)行審核，確定符合資格要求的供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商評價與選擇采購部門組織需求部門、相關(guān)技術(shù)專家等對通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評價。評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價結(jié)果，采購部門按照綜合得分高低對供應(yīng)商進(jìn)行排序，選擇得分較高的若干家供應(yīng)商作為中標(biāo)候選人。對于重大采購項(xiàng)目，可采用招標(biāo)方式確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)。組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（三）招標(biāo)文件編制1.采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目需求和供應(yīng)商評價情況，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：招標(biāo)公告：包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算金額、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)等。投標(biāo)人須知：對投標(biāo)文件的編制、遞交、開標(biāo)、評標(biāo)等程序和要求進(jìn)行說明。技術(shù)規(guī)格：詳細(xì)描述采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。商務(wù)條款：包括報價要求、付款方式、交貨期、售后服務(wù)等條款。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：明確評標(biāo)方法和評分細(xì)則，如技術(shù)方案、價格、業(yè)績、售后服務(wù)等方面的評分標(biāo)準(zhǔn)。合同條款：擬定采購合同的主要條款，如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、違約責(zé)任等。2.招標(biāo)文件編制完成后，采購部門應(yīng)會同需求部門、法務(wù)部門等對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法、合規(guī)。（四）招標(biāo)采購實(shí)施1.發(fā)布招標(biāo)公告：采購部門通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、采購平臺等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、報名時間、地點(diǎn)、方式及所需提供的資料等。2.報名與資格審查：潛在供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報名，并提交相關(guān)資格證明文件。采購部門按照資格審查標(biāo)準(zhǔn)對報名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。3.發(fā)售招標(biāo)文件：向通過資格審查的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，并收取一定的招標(biāo)文件工本費(fèi)。4.投標(biāo)文件遞交：供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時間前，將密封完好的投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)。采購部門對投標(biāo)文件進(jìn)行簽收和登記。5.開標(biāo)：在招標(biāo)文件規(guī)定的開標(biāo)時間和地點(diǎn)，采購部門組織開標(biāo)會議。開標(biāo)過程應(yīng)公開進(jìn)行，唱標(biāo)人宣讀各投標(biāo)人的投標(biāo)報價、交貨期、售后服務(wù)等主要內(nèi)容，并記錄在案。6.評標(biāo)：采購部門組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)。評標(biāo)委員會由需求部門代表、技術(shù)專家、采購專家等組成，人數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。7.定標(biāo)：公司根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購部門向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時通知未中標(biāo)供應(yīng)商。（五）合同簽訂與執(zhí)行1.合同談判：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商就合同條款進(jìn)行談判，進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。談判內(nèi)容應(yīng)包括合同價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等。2.合同簽訂：談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，經(jīng)需求部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。3.合同執(zhí)行跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。需求部門應(yīng)配合采購部門做好合同執(zhí)行工作，確保采購項(xiàng)目按時、按質(zhì)、按量完成。4.驗(yàn)收：采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收報告。采購部門根據(jù)驗(yàn)收報告和合同約定，辦理付款手續(xù)。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.需求部門在提交設(shè)計采購申請時，應(yīng)同時編制采購預(yù)算，明確采購項(xiàng)目的預(yù)計費(fèi)用。采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的技術(shù)要求、市場行情等因素進(jìn)行合理估算，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。2.采購部門會同財務(wù)部門對需求部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行審核，結(jié)合公司年度預(yù)算安排，對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和匯總，形成公司年度設(shè)計招標(biāo)采購預(yù)算草案。3.年度設(shè)計招標(biāo)采購預(yù)算草案報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)算控制依據(jù)。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織招標(biāo)采購活動，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期對采購支出進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差。（三）預(yù)算調(diào)整1.在采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇市場價格波動、技術(shù)要求變更、不可抗力等因素導(dǎo)致原采購預(yù)算無法滿足項(xiàng)目需求時，采購部門應(yīng)及時提出預(yù)算調(diào)整申請。2.預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整的原因、調(diào)整的金額、調(diào)整后的預(yù)算安排等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。采購部門會同需求部門、財務(wù)部門等對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整應(yīng)作為采購項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的依據(jù)，采購部門應(yīng)按照調(diào)整后的預(yù)算組織采購活動。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全設(shè)計招標(biāo)采購監(jiān)督機(jī)制，審計部門負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購活動進(jìn)行定期審計和專項(xiàng)審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報招標(biāo)采購工作進(jìn)展情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。同時，積極配合外部監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。3.設(shè)立舉報郵箱和舉報電話，接受公司員工和社會公眾對招標(biāo)采購活動中違規(guī)行為的舉報。對舉報內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理相關(guān)責(zé)任人。（二）考核辦法1.制定設(shè)計招標(biāo)采購工作考核辦法，對采購部門、需求部門等相關(guān)部門在招標(biāo)采購工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價。考核指標(biāo)包括采購任務(wù)完成情況、采購質(zhì)量、采購成本控制、采購效率、供應(yīng)商管理等方面。2.考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對在招標(biāo)采購工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的處罰。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門會同相關(guān)部門對設(shè)計招標(biāo)采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括但不限于以下方面：供應(yīng)商風(fēng)險：如供應(yīng)商違約、產(chǎn)品質(zhì)量問題、供應(yīng)中斷等。市場風(fēng)險：如市場價格波動、競爭激烈等。法律風(fēng)險：如合同糾紛、違規(guī)操作等。內(nèi)部管理風(fēng)險：如采購流程不規(guī)范、信息泄露等。2.針對識別出的風(fēng)險，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，并與其簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。建立供應(yīng)商評價和淘汰機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，及時淘汰不合格供應(yīng)商。要求供應(yīng)商提供履約保證金或采取其他擔(dān)保措施，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.市場風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時掌握市場價格動態(tài)和競爭態(tài)勢，合理制定采購策略。采用多種采購方式，如招標(biāo)、詢價、談判等，分散采購風(fēng)險。與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更有利的采購價格和條件。3.法律風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)法務(wù)審核，確保招標(biāo)采購文件、合同等合法合規(guī)。聘請專業(yè)法律顧問，處理法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，提高法律意識，避免違規(guī)操作。