財政評審中心管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范財政評審中心的工作流程，提高財政資金使用效益，確保評審工作的科學性、公正性、準確性和高效性，保障財政評審工作的順利開展。適用范圍本制度適用于財政評審中心全體工作人員，以及參與財政評審工作的相關(guān)部門、單位和個人?；驹瓌t1.依法評審原則：嚴格按照國家法律法規(guī)、財經(jīng)紀律和相關(guān)政策規(guī)定進行評審工作。2.客觀公正原則：評審過程和結(jié)果應客觀、公正，不受任何部門、單位和個人的干擾。3.科學合理原則：運用科學的方法和專業(yè)的知識，對評審項目進行合理評估和分析。4.高效服務原則：在保證評審質(zhì)量的前提下，提高工作效率，為財政資金管理提供優(yōu)質(zhì)服務。組織架構(gòu)與職責組織架構(gòu)財政評審中心設主任一名，副主任若干名，下設若干業(yè)務科室。職責分工1.主任職責全面負責財政評審中心的行政管理和業(yè)務工作。制定評審中心的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。組織協(xié)調(diào)重大評審項目的實施。負責與上級主管部門、相關(guān)部門和單位的溝通協(xié)調(diào)。2.副主任職責協(xié)助主任開展工作，負責分管業(yè)務科室的管理和指導。組織實施分管領(lǐng)域的評審項目，確保評審工作質(zhì)量和進度。審核評審報告和相關(guān)文件，提出修改意見和建議。協(xié)調(diào)解決評審工作中出現(xiàn)的問題。3.業(yè)務科室職責負責本科室業(yè)務范圍內(nèi)評審項目的受理、組織實施和報告撰寫等工作。按照評審規(guī)范和標準，對評審項目進行資料收集、現(xiàn)場勘查、數(shù)據(jù)核算和分析評價。建立健全本科室評審項目檔案管理制度，及時整理、歸檔評審資料。參與制定和完善評審工作相關(guān)制度和操作規(guī)程。完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作任務。評審項目管理項目受理1.受理范圍：財政性資金安排的基本建設投資、技術(shù)改造、專項支出等項目，以及其他需要進行財政評審的項目。2.受理程序項目單位或主管部門向財政評審中心提交評審申請，并提供相關(guān)資料。評審中心對申請資料進行初審，符合受理條件的，予以受理；不符合受理條件的，書面告知原因。項目評審1.組建評審小組：根據(jù)評審項目的規(guī)模和復雜程度，組建相應的評審小組，明確小組成員的職責分工。2.制定評審方案：評審小組根據(jù)項目特點和評審要求，制定詳細的評審方案，明確評審內(nèi)容、方法、步驟和時間安排等。3.資料收集與審查：評審小組收集項目相關(guān)資料，并對資料的真實性、完整性和合法性進行審查。4.現(xiàn)場勘查：對需要現(xiàn)場勘查的項目，評審小組進行實地勘查，核實項目實際情況。5.數(shù)據(jù)核算與分析：評審人員運用專業(yè)知識和方法，對項目的工程造價、財務收支等進行核算和分析，提出評審意見。6.溝通反饋：評審過程中，評審小組與項目單位或主管部門保持溝通，及時反饋評審中發(fā)現(xiàn)的問題，并要求其做出解釋和說明。7.形成評審報告：評審工作結(jié)束后，評審小組撰寫評審報告，詳細闡述評審依據(jù)、過程、結(jié)果及存在的問題等，并提出評審建議。項目審核與批準1.審核程序業(yè)務科室對評審報告進行初審，審核無誤后提交中心主任或副主任復審。中心領(lǐng)導對復審后的評審報告進行終審，簽署審核意見。2.批準程序經(jīng)審核批準的評審報告，由評審中心蓋章后出具給項目單位或主管部門。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，評審小組應及時與項目單位溝通，督促其進行整改，并對整改情況進行跟蹤復查。項目檔案管理1.檔案收集：評審項目結(jié)束后，評審小組及時將評審過程中形成的各類資料收集整理，移交業(yè)務科室統(tǒng)一保管。2.檔案整理：業(yè)務科室按照檔案管理的要求，對收集的資料進行分類、編號、裝訂和編目等整理工作。3.檔案保管：建立檔案保管制度，配備必要的保管設施，確保檔案的安全和完整。4.檔案查閱：因工作需要查閱檔案的，應履行審批手續(xù)，在指定地點查閱，并做好查閱記錄。評審工作流程項目前期準備1.明確評審任務：根據(jù)財政資金管理要求和項目特點，確定評審項目的范圍、內(nèi)容和重點。2.組建評審團隊：挑選具備相應專業(yè)知識和經(jīng)驗的評審人員，組成評審團隊。3.收集評審資料：向項目單位或相關(guān)部門收集項目申報文件、可行性研究報告、初步設計、施工圖、預算書、合同協(xié)議等評審所需資料?，F(xiàn)場勘查與調(diào)查1.制定勘查計劃：根據(jù)項目情況，制定詳細的現(xiàn)場勘查計劃，明確勘查的內(nèi)容、方式、時間和人員安排。2.實施現(xiàn)場勘查：評審人員深入項目現(xiàn)場，核實項目建設規(guī)模、標準、進度等實際情況，檢查工程質(zhì)量和設備運行情況，收集相關(guān)影像資料。3.開展調(diào)查工作：對項目涉及的市場價格、費用標準、政策執(zhí)行情況等進行調(diào)查，獲取第一手資料。評審分析與計算1.工程造價評審：依據(jù)國家有關(guān)計價規(guī)范和定額標準，對項目的工程量、單價、費用進行審核計算，分析工程造價的合理性。2.財務收支評審：審查項目的財務賬目和收支情況，核實資金來源、使用和管理的合規(guī)性，分析財務效益。3.其他專項評審：根據(jù)項目特點和評審要求，對項目的技術(shù)方案、社會效益等進行專項評審分析。形成評審意見1.內(nèi)部討論：評審團隊對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題和計算結(jié)果進行內(nèi)部討論，充分發(fā)表意見，形成初步評審意見。2.溝通反饋：與項目單位或相關(guān)部門就初步評審意見進行溝通，聽取其意見和解釋，對存在的分歧進行核實和協(xié)商。3.完善意見：根據(jù)溝通情況，對初步評審意見進行修改完善，形成最終評審意見。出具評審報告1.報告撰寫：按照規(guī)定格式和內(nèi)容要求，撰寫評審報告，詳細闡述評審依據(jù)、過程、結(jié)果和建議。2.審核簽發(fā)：評審報告經(jīng)業(yè)務科室負責人、中心領(lǐng)導審核簽發(fā)后，加蓋財政評審中心印章。3.報告送達：及時將評審報告送達項目單位或相關(guān)部門，并做好簽收記錄。質(zhì)量控制與監(jiān)督質(zhì)量控制措施1.建立質(zhì)量控制體系：制定質(zhì)量控制制度和操作規(guī)程，明確評審各環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準和控制要求。2.加強人員培訓：定期組織評審人員參加業(yè)務培訓，提高其專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務能力。3.實行分級審核制度：評審報告實行初審、復審和終審三級審核制度，確保評審質(zhì)量。4.開展質(zhì)量檢查：定期對評審項目質(zhì)量進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。監(jiān)督管理機制1.內(nèi)部監(jiān)督：評審中心建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對評審人員的工作紀律、評審程序、評審質(zhì)量等進行監(jiān)督檢查。2.外部監(jiān)督：接受財政部門、審計機關(guān)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改存在的問題。3.社會監(jiān)督：主動接受社會公眾的監(jiān)督，對社會反映的問題認真調(diào)查核實，及時反饋處理結(jié)果。人員管理人員招聘與錄用1.招聘計劃：根據(jù)工作需要，制定年度人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等。2.招聘程序發(fā)布招聘信息，通過網(wǎng)絡、報紙、招聘會等渠道公開招聘。受理應聘人員報名，對應聘者進行資格審查。組織筆試、面試、考察、體檢等環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員。公示擬錄用人員名單，公示無異議后辦理錄用手續(xù)。崗位設置與職責1.崗位設置：根據(jù)評審中心工作職能和業(yè)務需求，合理設置崗位，明確崗位職責。2.崗位說明書：制定崗位說明書，詳細描述各崗位的工作內(nèi)容、任職條件、工作流程、考核標準等。培訓與發(fā)展1.培訓計劃：根據(jù)評審人員業(yè)務需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、方式和時間安排等。2.培訓方式內(nèi)部培訓：定期組織業(yè)務知識、政策法規(guī)、職業(yè)道德等方面的培訓。外部培訓：選派人員參加上級部門組織的培訓、學術(shù)交流活動，或委托專業(yè)機構(gòu)進行專項培訓。實踐鍛煉：安排評審人員參與實際評審項目，在實踐中鍛煉提高業(yè)務能力。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：建立評審人員職業(yè)發(fā)展通道，為其提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展指導，鼓勵評審人員不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務水平?？冃Э己伺c獎懲1.績效考核制度：制定科學合理的績效考核制度，明確考核指標、方法、周期和程序等。2.考核內(nèi)容：從工作業(yè)績、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面對評審人員進行考核評價。3.獎懲措施對考核優(yōu)秀的評審人員給予表彰和獎勵，包括獎金、晉升、榮譽稱號等。對考核不稱職的評審人員進行批評教育、誡勉談話、調(diào)整崗位等處理，情節(jié)嚴重的給予辭退。財務管理經(jīng)費來源1.財政撥款：由財政部門核定安排的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。2.評審業(yè)務收入：通過開展財政評審業(yè)務取得的收入。經(jīng)費支出1.人員經(jīng)費：包括工資、津貼、補貼、獎金、社會保險等。2.公用經(jīng)費：包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、印刷費、水電費、郵電費等。3.業(yè)務經(jīng)費：包括評審項目所需的資料費、勘查費、咨詢費、專家費等。財務管理制度1.預算管理：按照財政部門要求，編制年度預算，嚴格執(zhí)行預算，確保經(jīng)費收支平衡。2.收支管理：規(guī)范經(jīng)費收支行為，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度，確保各項收入及時足額入賬，各項支出合規(guī)合理。3.資產(chǎn)管理：加強對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等的管理，建立資產(chǎn)臺賬，定期進行清查盤點，確保資產(chǎn)安全完整。4.財務審計：定期開展財務審計工作，接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務管理中存在的問題。信息化建設信息化規(guī)劃1.制定規(guī)劃：根據(jù)財政評審工作發(fā)展需求，制定信息化建設規(guī)劃，明確信息化建設的目標、任務、步驟和措施等。2.規(guī)劃實施：按照信息化建設規(guī)劃，逐步推進信息化系統(tǒng)建設，提高評審工作的信息化水平。系統(tǒng)建設與應用1.評審業(yè)務系統(tǒng)：建立財政評審業(yè)務管理系統(tǒng)，實現(xiàn)評審項目受理、評審過程管理、報告生成、檔案管理等業(yè)務流程的信息化操作。2.數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)：搭建數(shù)據(jù)資源管理平臺，整合各類評審數(shù)據(jù)，為評審工作提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。3.辦公自動化系統(tǒng)：建設辦公自動化系統(tǒng)，實現(xiàn)文件收發(fā)、審批、傳閱、歸檔等辦公流程的電子化，提高工作效率。信息安全管理1.安全制度：建立健全信息安全管理制度，明確信息安全管