藥品集中采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司藥品集中采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證藥品質(zhì)量，提高采購效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有藥品集中采購活動，包括但不限于藥品的采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收付款等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購藥品符合國家藥品標準和相關質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商提供的藥品。2.成本控制原則：通過集中采購、批量采購等方式，降低藥品采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。3.公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關部門的檢查。4.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各部門應定期（每月/每季度）根據(jù)業(yè)務發(fā)展、庫存情況等因素，對藥品需求進行預測，并填寫《藥品需求預測表》。2.預測內(nèi)容應包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各部門提交的《藥品需求預測表》，結合庫存情況，綜合考慮采購周期、市場供應等因素，制定月度/季度采購計劃。2.采購計劃應明確藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內(nèi)容，并報公司領導審批。（三）計劃調(diào)整1.如因業(yè)務變化、突發(fā)事件等原因需要調(diào)整采購計劃，相關部門應及時填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并按原審批流程進行審批。2.采購部門根據(jù)審批后的《采購計劃調(diào)整申請表》，及時調(diào)整采購計劃，并通知相關部門。三、供應商管理（一）供應商篩選1.采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格水平、售后服務等資料。2.根據(jù)公司藥品采購需求和供應商信息庫，篩選符合條件的供應商，并填寫《供應商篩選表》。3.篩選標準應包括但不限于：供應商具有合法的經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格水平、完善的售后服務體系等。（二）供應商評估1.對篩選出的供應商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、倉儲物流條件、財務狀況等。2.填寫《供應商評估報告》，對供應商的評估結果進行記錄和分析，作為供應商選擇和合作的依據(jù)。（三）供應商選擇1.根據(jù)供應商評估結果，選擇綜合實力較強、信譽良好的供應商作為公司藥品集中采購的合作伙伴，并簽訂《藥品采購框架協(xié)議》。2.《藥品采購框架協(xié)議》應明確雙方的權利和義務、藥品名稱、規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。（四）供應商管理與考核1.采購部門應定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務等進行跟蹤和評估，填寫《供應商考核表》。2.根據(jù)供應商考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對不符合要求的供應商采取警告、限期整改、暫停合作、取消合作等措施。四、采購執(zhí)行管理（一）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。2.采購訂單應明確藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等內(nèi)容，并要求供應商簽字確認。（二）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長的藥品采購項目，采購部門應與供應商簽訂詳細的采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容，并報公司法律部門審核。（三）采購進度跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況，確保藥品按時、按質(zhì)、按量到貨。2.定期與供應商溝通采購進度，對于出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決，并填寫《采購進度跟蹤表》。（四）到貨驗收1.藥品到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員應按照國家藥品標準和合同約定的質(zhì)量標準，對藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、外觀、質(zhì)量證明文件等進行檢查和核對，并填寫《藥品驗收單》。3.對于驗收合格的藥品，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的藥品，應按照相關規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、索賠等。五、付款管理（一）付款申請1.采購部門根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫《付款申請表》，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購金額、已到貨金額、應付款金額、付款方式、付款期限等信息，并附上采購合同、發(fā)票、驗收單等相關證明文件。2.《付款申請表》經(jīng)采購部門負責人審核后，報財務部門審核。（二）付款審核1.財務部門應按照公司財務管理制度和相關規(guī)定，對《付款申請表》及相關證明文件進行審核，核實采購業(yè)務的真實性、合法性、準確性和完整性。2.審核內(nèi)容包括但不限于：采購合同是否有效、發(fā)票是否合規(guī)、驗收單是否齊全、付款金額是否正確、付款方式是否符合合同約定等。（三）付款審批1.《付款申請表》經(jīng)財務部門審核通過后，報公司領導審批。2.公司領導應根據(jù)公司資金狀況、采購合同約定等因素，對付款申請進行審批。（四）付款執(zhí)行1.財務部門根據(jù)公司領導審批后的《付款申請表》，按照規(guī)定的付款方式和付款期限，及時辦理付款手續(xù)。2.付款后，財務部門應及時登記入賬，并將付款憑證復印件交采購部門存檔。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對藥品集中采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否規(guī)范、采購成本是否合理、采購質(zhì)量是否保證等。2.審計部門應出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關政府部門、監(jiān)管機構對公司藥品集中采購活動的監(jiān)督檢查，如實提供有關資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改，并將整改情況報告相關部門。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應收集、整理、分析與藥品集中采購相關的市場信息、供應商信息、采購價格信息、采購合同信息等，并建立相應的信息檔案。2.定期對采購信息進行更新和維護，確保信息的準確性和及時性。（二）信息共享與交流1.建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門之間的信息共享和交流。2.各部門應及時在信息共享平臺上發(fā)布和更新與藥品集中采購有關的信