隱患排查治理和防控制度1目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患治理工作，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，明確隱患排查治理的責(zé)任部門(mén)和人員，指導(dǎo)從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬等閉環(huán)管理工作，防范和遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》(交安監(jiān)發(fā)[2017]60號(hào))3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1組織機(jī)構(gòu)和人員——公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組(任命詳見(jiàn)相關(guān)文件)，推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作職責(zé)、任務(wù)目標(biāo)?！獞?yīng)根據(jù)實(shí)際情況，外聘安全顧問(wèn)或購(gòu)買(mǎi)安全管理咨詢服務(wù)協(xié)助企業(yè)開(kāi)展各項(xiàng)工作。3.2職責(zé)3.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。主要負(fù)責(zé)人包括法定代表人和對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有決策權(quán)的實(shí)際控制人。主要職責(zé)包括：——全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的有效運(yùn)行；——明確涉及各部門(mén)、各崗位的安全職責(zé)與責(zé)任；——保障隱患排查治理工作所需人、財(cái)、物等資源的投入；——掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。3.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)——組織推動(dòng)事故隱患排查治理工作統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)，并督促運(yùn)行；——負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查、治理整改、控制措施和持續(xù)改進(jìn)的組織管理，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大事故隱患治理情況，并對(duì)重大事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查；——掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。3.2.3各職能部門(mén)職責(zé)——負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查、治理整改、控制措施的落實(shí)；——明確本部門(mén)各班組、崗位的安全職責(zé)，確保班組、崗位全員參與隱患排查治理；——掌握本部門(mén)涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患，并如實(shí)記錄，及時(shí)向相關(guān)從業(yè)人員通報(bào)；——負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估、整改和驗(yàn)證等工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患及時(shí)上報(bào)。3.2.4各班組、崗位職責(zé)——各班組、崗位從業(yè)人員應(yīng)參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施，確保隱患排查活動(dòng)涉及各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制；——各崗位人員對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行隱患排查，并依法履行隱患排查中的報(bào)告和整改義務(wù)；——各班組、崗位人員應(yīng)參加教育培訓(xùn),掌握職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患。4隱患的定義、分級(jí)與分類4.1隱患的定義安全生產(chǎn)隱患，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。4.2隱患分級(jí)4.2.1一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2重大事故隱患重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的；例如：車輛私自改裝的，不執(zhí)行車輛報(bào)廢制度的等?！婕爸卮笪ｋU(xiǎn)源且管控措施不到位的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；——存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者貨物運(yùn)輸作業(yè)不符合安全要求的；例如：貨物的超范圍運(yùn)輸。——生產(chǎn)、安全管理存在重大缺陷的；例如：安全管理人員、特種作業(yè)人未持證上崗的；從業(yè)人員未按規(guī)定取得相關(guān)從業(yè)資格證書(shū)上崗的。——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的；——其他有明確規(guī)定的。4.3隱患分類4.3.1基礎(chǔ)管理類包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——安全操作規(guī)程；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——相關(guān)方安全管理；——其他管理等方面。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)管理類包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：——車輛運(yùn)行作業(yè)；——車輛調(diào)度作業(yè)；——車輛檢查、維修作業(yè)；——車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控；——設(shè)備設(shè)施（運(yùn)輸車輛、安全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、供配電設(shè)施等）；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——場(chǎng)所環(huán)境；——相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)；——其它方面。5隱患排查的類型5.1日常排查隱患日常排查是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位結(jié)合日常工作組織開(kāi)展的經(jīng)常性隱患排查，由各崗位、各部門(mén)從業(yè)人員或安全生產(chǎn)管理人員組織開(kāi)展。5.1.1日常排查范圍覆蓋日常生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，包括但不限于以下內(nèi)容：——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備、安全設(shè)施運(yùn)行情況及作用環(huán)境安全條件。——危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場(chǎng)所管控情況?！獑T工勞動(dòng)保護(hù)情況。——員工遵章守紀(jì)情況。(詳見(jiàn)隱患排查清單或方案)5.1.2日常排查頻次每周不少于1次。5.2定期排查隱患定期排查是通過(guò)有機(jī)會(huì)、有組織、有目的的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)的，一般由安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織實(shí)施。5.2.1定期排查范圍包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍，包括但不限于以下內(nèi)容：——查思想、查意識(shí)、查領(lǐng)導(dǎo)、查管理?！橹贫?、查落實(shí)、查隱患、查整改?！榕嘤?xùn)、查紀(jì)律、查設(shè)備、查環(huán)境。——國(guó)家、行業(yè)主管部門(mén)關(guān)于安丘生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行。——安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。——查應(yīng)急預(yù)案的指定和演練情況。(詳見(jiàn)隱患排查清單或方案)5.2.2定期排查頻次每半年不少于1次。5.3專項(xiàng)排查隱患專項(xiàng)排查是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開(kāi)展的針對(duì)特定隱患的排查。5.3.1專項(xiàng)排查范圍——政府及有關(guān)管理部門(mén)安全工作專項(xiàng)部署；——季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化；——新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對(duì)安全生產(chǎn)條件形成的變化；——根據(jù)本地區(qū)、本行業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查。5.3.2專項(xiàng)排查頻次根據(jù)政府及有關(guān)管理部門(mén)安全工作的專項(xiàng)部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況適時(shí)安排專項(xiàng)排查。6隱患排查工作程序、方法6.1排查準(zhǔn)備——確定排查對(duì)象、目的、任務(wù)?！殚?、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范?！帉?xiě)安全檢查表或檢查提綱。——準(zhǔn)備必要的儀器工具?！獪?zhǔn)備書(shū)寫(xiě)表格或記錄表?！才磐谢騾f(xié)助人員。6.2實(shí)施排查——提問(wèn)、交談。檢查從業(yè)人員的安全意識(shí)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況?！轵?yàn)\抽查文件、檔案和記錄。判斷相關(guān)制度是否被執(zhí)行?！F(xiàn)場(chǎng)觀察。發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的不安全因素，發(fā)現(xiàn)人員的違章作業(yè)情況?！獌x器測(cè)量。6.3隱患告知查出隱患后，應(yīng)告知相關(guān)崗位的從業(yè)人員，并留存告知記錄或告知簽字。6.4隱患監(jiān)控對(duì)應(yīng)無(wú)法立即整改的隱患應(yīng)當(dāng)實(shí)施隱患監(jiān)控，制定控制措施，嚴(yán)防隱患發(fā)展成生產(chǎn)安全事故。7隱患治理7.1一般隱患治理——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患排查或隱患舉報(bào)中發(fā)現(xiàn)的一般隱患立即治理。整改完成后，應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織驗(yàn)收，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并由驗(yàn)收主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在隱患整改過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防范發(fā)生安全生產(chǎn)事故。7.2重大隱患生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)保障重大隱患治理投入，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。7.2.1重大隱患治理專項(xiàng)方案重大隱患整改應(yīng)制定專項(xiàng)方案，包括以下內(nèi)容：——整改的目標(biāo)和任務(wù)；——整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；——經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；——整改責(zé)任部門(mén)和人員；——整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；——應(yīng)急處置措施；——跟蹤督辦及驗(yàn)收部門(mén)和人員。7.2.2重大隱患治理驗(yàn)收重大隱患整改完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位成立的隱患整改驗(yàn)收組成員應(yīng)包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人、安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和2名以上相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有一定從業(yè)經(jīng)歷的專業(yè)技術(shù)人員。整改驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問(wèn)題，全面評(píng)估，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。7.2.3重大隱患報(bào)告、備案發(fā)現(xiàn)重大隱患后，企業(yè)應(yīng)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的管理部門(mén)及時(shí)報(bào)備重大隱患信息，重大隱患報(bào)備包括首次報(bào)備、定期報(bào)備和不定期報(bào)備三種方式。——首次報(bào)備：應(yīng)在重大隱患確定后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備?！ㄆ趫?bào)備：報(bào)送重大隱患整改的進(jìn)展情況，應(yīng)在每季度結(jié)束后次月前10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備；——不定期報(bào)備：當(dāng)重大隱患狀態(tài)發(fā)生新的重大變化后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行報(bào)備。7.2.4重大隱患報(bào)備信息——隱患名稱、類型類別、所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及所在行政區(qū)劃、屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的管理部門(mén)；——隱患現(xiàn)狀描述及產(chǎn)生原因；——可能導(dǎo)致發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及后果；——整改方案或已經(jīng)采取的治理措施，治理效果和可能存在的遺留問(wèn)題；——隱患整改驗(yàn)收情況、責(zé)任人處理結(jié)果；——整改期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，還應(yīng)報(bào)送事故及處理結(jié)果等信息。7.2.5重大分析評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事故隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理.并開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育。8隱患銷賬公司應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)錄入臺(tái)賬；整改完成后，應(yīng)在臺(tái)賬中對(duì)該隱患進(jìn)行記錄并銷賬。