石墨材料倉儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石墨材料倉儲(chǔ)管理，確保石墨材料的安全存儲(chǔ)、合理保管、準(zhǔn)確收發(fā)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)石墨材料倉儲(chǔ)管理相關(guān)的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保石墨材料存儲(chǔ)過程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)石墨材料的品種、規(guī)格、性質(zhì)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：保證石墨材料在倉儲(chǔ)期間的質(zhì)量穩(wěn)定，按照入庫時(shí)間先后順序發(fā)放使用。4.賬實(shí)相符原則：倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量與賬目記錄一致。二、倉儲(chǔ)設(shè)施與環(huán)境（一）倉庫選址與布局1.倉庫應(yīng)選址在地勢較高、干燥通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源和易燃物的區(qū)域。2.倉庫內(nèi)部應(yīng)合理劃分存儲(chǔ)區(qū)、通道、辦公區(qū)等功能區(qū)域，確保貨物搬運(yùn)和人員通行順暢。（二）倉儲(chǔ)設(shè)備1.根據(jù)石墨材料的特性和存儲(chǔ)要求，配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤、搬運(yùn)車、消防器材等。2.定期對(duì)倉儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）倉庫環(huán)境要求1.保持倉庫內(nèi)溫度、濕度適宜，避免石墨材料因環(huán)境因素影響質(zhì)量。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)石墨材料造成污染。三、入庫管理（一）入庫申請(qǐng)1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并在訂單中明確石墨材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.生產(chǎn)部門如需臨時(shí)領(lǐng)用石墨材料，應(yīng)填寫《石墨材料入庫申請(qǐng)表》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉儲(chǔ)部門。（二）到貨驗(yàn)收1.石墨材料到貨前，倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.貨物到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購訂單或入庫申請(qǐng)表的要求，對(duì)石墨材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)于外觀質(zhì)量有要求的石墨材料，驗(yàn)收人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、受潮等問題，應(yīng)及時(shí)記錄并拍照留存。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)石墨材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）入庫手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的石墨材料，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《石墨材料入庫單》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。2.《石墨材料入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲(chǔ)部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為付款結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。3.入庫的石墨材料應(yīng)按照分類存放的原則，及時(shí)存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。四、存儲(chǔ)管理（一）分類存放1.石墨材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，不同類別的石墨材料應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)特性的石墨材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫進(jìn)行存儲(chǔ)，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（二）庫存標(biāo)識(shí)1.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架上，應(yīng)設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明石墨材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期等信息。2.庫存標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于倉儲(chǔ)管理人員和其他相關(guān)人員查找和識(shí)別。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)石墨材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)賬目、整理貨物、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫存石墨材料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)編制《石墨材料庫存盤點(diǎn)表》，將盤點(diǎn)結(jié)果與賬目記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《石墨材料盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。（四）庫存安全管理1.加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材完好有效。3.對(duì)存儲(chǔ)的石墨材料進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防盜等工作，確保石墨材料的存儲(chǔ)質(zhì)量和安全。五、出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《石墨材料出庫申請(qǐng)表》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉儲(chǔ)部門。2.其他部門如需領(lǐng)用石墨材料，應(yīng)填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。（二）出庫審核1.倉儲(chǔ)部門收到出庫申請(qǐng)后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對(duì)于不符合要求的出庫申請(qǐng)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，要求其補(bǔ)充或完善相關(guān)信息。（三）出庫作業(yè)1.經(jīng)審核通過的出庫申請(qǐng)，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，及時(shí)安排貨物出庫。2.出庫時(shí)，應(yīng)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與出庫申請(qǐng)表一致。3.對(duì)于重量較大或體積較大的石墨材料，應(yīng)安排適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)，確保搬運(yùn)過程中的安全。（四）出庫手續(xù)辦理1.貨物出庫后，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)填寫《石墨材料出庫單》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。2.《石墨材料出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲(chǔ)部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。3.倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存賬目，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。六、庫存損耗管理（一）損耗界定1.明確石墨材料在倉儲(chǔ)過程中的正常損耗范圍，如因搬運(yùn)、存儲(chǔ)等原因?qū)е碌妮p微磨損、散落等。2.對(duì)于超出正常損耗范圍的損耗，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。（二）損耗統(tǒng)計(jì)與分析1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)石墨材料的庫存損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《石墨材料庫存損耗統(tǒng)計(jì)表》。2.分析損耗產(chǎn)生的原因，如是否因倉儲(chǔ)設(shè)備故障、操作不當(dāng)、環(huán)境因素等導(dǎo)致。（三）損耗處理1.對(duì)于正常損耗范圍內(nèi)的損耗，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，可直接計(jì)入成本。2.對(duì)于超出正常損耗范圍的損耗，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如要求責(zé)任人賠償?shù)取Ｆ?、信息化管理（一）倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)1.建立完善的石墨材料倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫存信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。2.倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)熟練掌握倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入庫存信息。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與備份1.定期對(duì)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.做好數(shù)據(jù)備份工作，備份周期為[具體周期，如每天、每周等]，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。八、人員職責(zé)（一）倉儲(chǔ)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)石墨材料的倉儲(chǔ)管理工作，包括入庫、存儲(chǔ)、出庫等環(huán)節(jié)的操作和管理。2.定期對(duì)庫存石墨材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好倉庫的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生等工作。4.配合其他部門做好石墨材料的相關(guān)工作。（二）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)石墨材料的采購工作，確保采購的材料符合公司要求。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握材料的到貨情況。3.配合倉儲(chǔ)部門做好到貨驗(yàn)收工作。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理申請(qǐng)領(lǐng)用石墨材料。2.配合倉儲(chǔ)部門做好材料的出庫和使用工作。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)入庫