dmf輔料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司DMF輔料的管理，規(guī)范輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放及報(bào)廢等流程，確保輔料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及DMF輔料的采購(gòu)、使用部門及相關(guān)人員。3.定義DMF輔料：指在公司生產(chǎn)過程中使用的，直接或間接參與產(chǎn)品形成過程，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種材料，如包裝材料、輔助生產(chǎn)工具、化學(xué)試劑等。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定DMF輔料的采購(gòu)計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的輔料符合質(zhì)量要求和交貨期。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。2.質(zhì)量部門制定DMF輔料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)采購(gòu)的輔料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，確保輔料質(zhì)量符合要求。對(duì)生產(chǎn)過程中使用的輔料進(jìn)行定期抽檢，監(jiān)督輔料的使用情況。負(fù)責(zé)不合格輔料的判定和處理，跟蹤不合格輔料的整改情況。3.倉(cāng)庫管理部門負(fù)責(zé)DMF輔料的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。建立輔料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，妥善保管輔料，防止輔料變質(zhì)、損壞或丟失。根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放輔料。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫管理部門提交輔料需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)合理使用輔料，控制輔料的消耗，降低生產(chǎn)成本。對(duì)生產(chǎn)過程中剩余的輔料進(jìn)行及時(shí)退庫或妥善保管。5.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，負(fù)責(zé)提出DMF輔料的選型和質(zhì)量要求。協(xié)助采購(gòu)部門選擇合適的供應(yīng)商和輔料品種。對(duì)新使用的輔料進(jìn)行試用和評(píng)估，提供技術(shù)支持。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)部門提交的下月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定DMF輔料的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝等方面。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交相關(guān)部門備案。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停采購(gòu)、限期整改或取消合作等。3.采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)的DMF輔料到貨后，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程對(duì)輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等方面。如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在輔料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫管理部門憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)DMF輔料的特性和使用要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)、質(zhì)量證明文件等方面。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確合格與不合格的判定依據(jù)，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和公正性。2.驗(yàn)收流程采購(gòu)的DMF輔料到貨后，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期等信息。核對(duì)無誤后，填寫《輔料驗(yàn)收通知單》，通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門接到驗(yàn)收通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員對(duì)輔料進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《輔料檢驗(yàn)報(bào)告》。如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門應(yīng)在《輔料檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并在輔料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫管理部門憑《輔料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)在《輔料檢驗(yàn)報(bào)告》上注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.不合格處理對(duì)于驗(yàn)收不合格的DMF輔料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如換貨、退貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理不合格輔料，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。如因不合格輔料影響生產(chǎn)進(jìn)度，采購(gòu)部門應(yīng)采取緊急措施，如臨時(shí)采購(gòu)、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，確保生產(chǎn)不受影響。質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)不合格輔料的處理情況進(jìn)行跟蹤，確保不合格輔料得到妥善處理。同時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫規(guī)劃與布局倉(cāng)庫管理部門應(yīng)根據(jù)DMF輔料的特性和儲(chǔ)存要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。各儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲(chǔ)存物品名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息，便于識(shí)別和管理。2.儲(chǔ)存條件與要求DMF輔料應(yīng)按照其特性和儲(chǔ)存要求，分別存放在適宜的環(huán)境中。如對(duì)溫度、濕度有要求的輔料，應(yīng)存放在相應(yīng)的溫濕度控制環(huán)境中；對(duì)易燃易爆的輔料，應(yīng)存放在專用的易燃易爆品倉(cāng)庫中，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防靜電等措施。倉(cāng)庫應(yīng)保持清潔、通風(fēng)良好，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)輔料造成污染。輔料應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號(hào)、批次的輔料應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)有保質(zhì)期要求的輔料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.庫存盤點(diǎn)倉(cāng)庫管理部門應(yīng)定期對(duì)DMF輔料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《輔料庫存盤點(diǎn)表》。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)盤盈、盤虧的輔料，應(yīng)填寫《輔料盤盈盤虧處理單》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。庫存盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)作為倉(cāng)庫管理績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)，對(duì)庫存管理不善的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。六、使用管理1.領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫管理部門提交輔料需求計(jì)劃。倉(cāng)庫管理部門根據(jù)庫存情況和需求計(jì)劃，開具《輔料領(lǐng)料單》。《輔料領(lǐng)料單》應(yīng)注明輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員憑《輔料領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫領(lǐng)取輔料，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放輔料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。2.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求，合理使用DMF輔料，確保輔料的使用質(zhì)量和效果。嚴(yán)禁超量使用、浪費(fèi)輔料等行為。在使用輔料過程中，如發(fā)現(xiàn)輔料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購(gòu)部門進(jìn)行處理。對(duì)剩余的輔料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)退庫或妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。3.消耗控制生產(chǎn)部門應(yīng)建立輔料消耗臺(tái)賬，記錄輔料的領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。定期對(duì)輔料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出消耗量大的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。鼓勵(lì)生產(chǎn)部門開展技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，優(yōu)化輔料使用方案，降低輔料消耗，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。七、發(fā)放管理1.發(fā)放原則倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放DMF輔料，確保輔料的質(zhì)量和有效期。發(fā)放輔料時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫存實(shí)物的一致性，確保發(fā)放的輔料品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)放流程倉(cāng)庫管理人員接到生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單后，應(yīng)首先核對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，簽字是否齊全。核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的要求，在倉(cāng)庫中查找相應(yīng)的輔料，并進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的輔料與領(lǐng)料單一致。發(fā)放完成后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)放的輔料交付給領(lǐng)料人員，并辦理交接手續(xù)。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于因質(zhì)量問題、過期、損壞等原因無法使用的DMF輔料，使用部門應(yīng)填寫《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量部門審核。2.報(bào)廢鑒定質(zhì)量部門接到《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排專業(yè)人員對(duì)報(bào)廢輔料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，質(zhì)量部門應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明鑒定意見。3.報(bào)廢審批《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量部門審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意報(bào)廢，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。4.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的DMF輔料，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。如對(duì)有回收價(jià)值的輔料，可進(jìn)行回收處理；對(duì)無回收價(jià)值的輔料，可按照環(huán)保要求進(jìn)行銷毀處理。在報(bào)廢處理過程中，倉(cāng)庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)DMF輔料的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放及報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。審計(jì)結(jié)束后，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.日常檢查質(zhì)量部門、倉(cāng)庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)DMF輔料的管理情況進(jìn)行日常檢查，檢查內(nèi)容包括輔料的質(zhì)量、儲(chǔ)存條件、使用情況、庫存賬物相符情況等方面。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求