科研樣品樣機管理制度一、總則1.目的為加強公司科研樣品樣機的管理，規(guī)范樣品樣機的申請、使用、維護、保管及處置等流程，確?？蒲泄ぷ鞯捻樌M行，提高公司資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及科研樣品樣機管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。3.基本原則科學(xué)管理原則：建立科學(xué)合理的管理流程，確保樣品樣機管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在樣品樣機管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。高效利用原則：充分發(fā)揮樣品樣機的作用，提高其使用效率，避免資源浪費。安全保密原則：加強對樣品樣機的安全管理，確保其安全可靠，同時做好保密工作，防止公司技術(shù)秘密泄露。二、管理職責(zé)1.研發(fā)部門負責(zé)提出科研樣品樣機的需求申請，明確樣品樣機的規(guī)格、性能、數(shù)量等要求。負責(zé)組織樣品樣機的研發(fā)、試制工作，確保樣品樣機符合技術(shù)要求。負責(zé)對樣品樣機進行技術(shù)評估和驗收，填寫相關(guān)評估和驗收報告。2.技術(shù)部門協(xié)助研發(fā)部門進行樣品樣機的技術(shù)設(shè)計和方案論證。負責(zé)對樣品樣機的技術(shù)參數(shù)進行審核和確認。參與樣品樣機的驗收工作，提供技術(shù)支持和意見。3.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門的要求，負責(zé)樣品樣機的生產(chǎn)制造工作，確保生產(chǎn)質(zhì)量和進度。負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的樣品樣機進行標(biāo)識和記錄，建立生產(chǎn)臺賬。協(xié)助研發(fā)部門進行樣品樣機的調(diào)試和測試工作。4.質(zhì)量部門負責(zé)制定樣品樣機的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃。對樣品樣機進行質(zhì)量檢驗和檢測，確保其符合質(zhì)量要求。對檢驗不合格的樣品樣機提出整改意見，并跟蹤整改情況。5.采購部門根據(jù)研發(fā)部門和生產(chǎn)部門的需求，負責(zé)樣品樣機所需原材料、零部件的采購工作。確保采購的原材料、零部件質(zhì)量合格、價格合理，并按時到貨。6.設(shè)備管理部門負責(zé)樣品樣機所需設(shè)備的配置、調(diào)試和維護工作，確保設(shè)備正常運行。建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的使用情況和維護記錄。7.倉庫管理部門負責(zé)樣品樣機的出入庫管理，建立庫存臺賬，確保賬物相符。對樣品樣機進行妥善保管，做好防潮、防火、防盜等工作。定期對庫存樣品樣機進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。8.使用部門負責(zé)樣品樣機的領(lǐng)用、使用和歸還工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用樣品樣機。對使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門，并協(xié)助進行處理。負責(zé)對樣品樣機進行日常維護和保養(yǎng)，確保其性能良好。9.項目管理部門負責(zé)對科研項目中的樣品樣機管理工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。定期組織召開樣品樣機管理工作會議，及時解決管理過程中出現(xiàn)的問題。對樣品樣機管理工作進行績效評估，提出改進意見和建議。三、樣品樣機申請與審批1.申請流程研發(fā)部門或其他相關(guān)部門根據(jù)科研項目或工作需要，填寫《科研樣品樣機需求申請表》，詳細說明樣品樣機的名稱、規(guī)格、性能、數(shù)量、用途、預(yù)計完成時間等信息。將申請表提交給部門負責(zé)人審核，部門負責(zé)人對申請的必要性、合理性進行審核，并簽署意見。申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核通過后，提交給項目管理部門進行匯總和初審。項目管理部門對各部門的申請進行綜合平衡，審核申請的可行性和資源配置情況，并簽署初審意見。初審?fù)ㄟ^的申請表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、科研計劃和資源狀況，對申請進行最終審批。2.審批權(quán)限一般科研樣品樣機的申請，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重要科研項目的樣品樣機申請，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，由公司總經(jīng)理審批。3.申請變更如果在樣品樣機申請過程中需要對申請內(nèi)容進行變更，如規(guī)格、數(shù)量、用途等，申請人應(yīng)填寫《科研樣品樣機申請變更申請表》，說明變更的原因和具體內(nèi)容。變更申請表按照申請流程進行審批，審批通過后方可進行變更。四、樣品樣機采購與制造1.采購方式根據(jù)樣品樣機的需求和實際情況，可選擇以下采購方式：直接采購：對于市場上有現(xiàn)貨、價格透明、交貨期短的樣品樣機，可直接向供應(yīng)商采購。詢價采購：對于規(guī)格明確、技術(shù)要求相對簡單的樣品樣機，可通過向多家供應(yīng)商詢價，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進行采購。招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、對公司發(fā)展具有重要影響的樣品樣機，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等形式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。采購部門應(yīng)按照公司采購管理制度的要求，組織實施采購工作，確保采購過程的合規(guī)、透明。2.制造流程如果樣品樣機需要自行制造，生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)研發(fā)部門提供的技術(shù)要求和圖紙，制定詳細的生產(chǎn)計劃和工藝流程。生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量和進度。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)做好各項記錄，包括原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、檢驗記錄等。質(zhì)量部門對生產(chǎn)過程進行全程質(zhì)量監(jiān)控，按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對樣品樣機進行檢驗和檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場，將剩余的原材料、零部件等進行妥善保管。五、樣品樣機驗收1.驗收準(zhǔn)備研發(fā)部門在樣品樣機制造完成或采購到貨后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員成立驗收小組，明確驗收小組成員的職責(zé)。驗收小組根據(jù)樣品樣機的技術(shù)要求和合同約定，制定驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法和驗收流程等。驗收小組提前通知供應(yīng)商或生產(chǎn)部門做好驗收準(zhǔn)備工作，要求其提供樣品樣機的相關(guān)資料，如技術(shù)文件、測試報告、質(zhì)量證明文件等。2.驗收內(nèi)容技術(shù)性能驗收：按照樣品樣機的技術(shù)要求，對其各項技術(shù)性能指標(biāo)進行測試和驗證，確保達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗收：檢查樣品樣機的外觀質(zhì)量、裝配質(zhì)量、零部件質(zhì)量等，確保無明顯缺陷和質(zhì)量問題。資料驗收：審核供應(yīng)商或生產(chǎn)部門提供的技術(shù)文件、測試報告、質(zhì)量證明文件等資料是否齊全、真實、有效。3.驗收流程供應(yīng)商或生產(chǎn)部門向驗收小組提交樣品樣機及相關(guān)資料。驗收小組按照驗收方案進行驗收，可采用現(xiàn)場測試、檢查、查閱資料等方式進行。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品樣機存在問題，驗收小組應(yīng)及時記錄，并要求供應(yīng)商或生產(chǎn)部門限期整改。整改完成后，進行再次驗收，直至符合要求為止。驗收合格后，驗收小組填寫《科研樣品樣機驗收報告》，明確驗收結(jié)論，并由驗收小組成員簽字確認。驗收報告經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報項目管理部門備案。六、樣品樣機使用與維護1.領(lǐng)用管理使用部門需要領(lǐng)用樣品樣機時，應(yīng)填寫《科研樣品樣機領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用樣品樣機的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等信息。將申請表提交給倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存有貨，辦理樣品樣機的出庫手續(xù)，并將樣品樣機發(fā)放給使用部門。使用部門在領(lǐng)用樣品樣機時，應(yīng)與倉庫管理部門辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認。2.使用規(guī)范使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用樣品樣機，不得擅自更改其技術(shù)參數(shù)和使用方法。在使用過程中，應(yīng)做好使用記錄，包括使用時間、使用人員、使用情況等，以便追溯和查詢。使用部門如需對樣品樣機進行功能擴展或改造，應(yīng)提前向研發(fā)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進行。3.維護保養(yǎng)使用部門負責(zé)對樣品樣機進行日常維護和保養(yǎng)，定期檢查其運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理故障隱患。設(shè)備管理部門應(yīng)定期對樣品樣機所需設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。對于需要定期校準(zhǔn)或檢測的樣品樣機，使用部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求，將其送相關(guān)機構(gòu)進行校準(zhǔn)或檢測。4.借用與歸還如果因工作需要，其他部門或單位需要借用公司的樣品樣機，應(yīng)填寫《科研樣品樣機借用申請表》，注明借用樣品樣機的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間、借用用途等信息。將申請表提交給樣品樣機的管理部門進行審核，審核通過后，辦理借用手續(xù)。借用部門應(yīng)與管理部門簽訂借用協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。借用期限屆滿后，借用部門應(yīng)及時歸還樣品樣機，并與管理部門辦理歸還手續(xù)。歸還時，管理部門應(yīng)對樣品樣機進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失情況，借用部門應(yīng)照價賠償。七、樣品樣機保管1.倉庫保管倉庫管理部門應(yīng)設(shè)立專門的樣品樣機倉庫，對樣品樣機進行分類存放，確保存放環(huán)境符合要求。對樣品樣機進行標(biāo)識管理，標(biāo)明樣品樣機的名稱、規(guī)格、型號、入庫時間、存放位置等信息，便于查找和管理。定期對倉庫進行盤點，核對庫存樣品樣機的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等是否與臺賬一致，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.特殊保管要求對于一些特殊的樣品樣機，如易燃易爆、有毒有害、精密貴重等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定采取特殊的保管措施，確保其安全。對于有保質(zhì)期要求的樣品樣機，應(yīng)定期檢查其保質(zhì)期，在保質(zhì)期屆滿前及時進行處理，避免造成浪費。八、樣品樣機處置1.處置方式樣品樣機的處置方式包括報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈等。報廢：對于已無法使用、技術(shù)落后、損壞嚴(yán)重且無修復(fù)價值的樣品樣機，由使用部門填寫《科研樣品樣機報廢申請表》，說明報廢原因和處理意見。將申請表提交給設(shè)備管理部門進行技術(shù)鑒定，設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對樣品樣機進行鑒定，確認是否符合報廢條件。經(jīng)鑒定符合報廢條件的申請表，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由倉庫管理部門辦理報廢手續(xù)，并對報廢樣品樣機進行妥善處理。轉(zhuǎn)讓：對于仍具有一定使用價值，但公司不再需要的樣品樣機，可進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓前，由使用部門填寫《科研樣品樣機轉(zhuǎn)讓申請表》，說明轉(zhuǎn)讓原因、轉(zhuǎn)讓對象、轉(zhuǎn)讓價格等信息。將申請表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，按照公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓操作，并辦理相關(guān)手續(xù)。捐贈：對于符合公司捐贈政策的樣品樣機，可進行捐贈。捐贈前，由使用部門填寫《科研樣品樣機捐贈申請表》，說明捐贈原因、捐贈對象、捐贈內(nèi)容等信息。將申請表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，按照公司捐贈管理的相關(guān)規(guī)定進行捐贈操作，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.處置審批樣品樣機的處置審批權(quán)限與申請審批權(quán)限一致。對于涉及金額較大、重要的樣品樣機處置，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，由公司總經(jīng)理審批。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查項目管理部門定期對公司科研樣品樣機管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括申請審批、采購制造、驗收、使用維護、保管處置等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情