中糧倉倉庫管理制度總則目的為了加強(qiáng)中糧倉倉庫管理，確保倉庫物資的安全、完整，提高物資存儲效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中糧倉公司內(nèi)所有倉庫的管理，包括原材料倉庫、成品倉庫、備品備件倉庫等?；驹瓌t1.安全第一原則：確保倉庫物資存儲安全，預(yù)防火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：倉庫賬目與實(shí)際庫存物資保持一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。4.先進(jìn)先出原則：物資出入庫遵循先進(jìn)先出的原則，防止物資積壓過期。5.節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃倉庫空間，提高物資存儲利用率，降低倉儲成本。倉庫布局與設(shè)施倉庫選址與規(guī)劃1.倉庫應(yīng)選擇交通便利、地勢較高、通風(fēng)良好、干燥防潮的地點(diǎn)。2.根據(jù)公司物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫面積，劃分不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等。倉庫設(shè)施配置1.貨架：根據(jù)物資特點(diǎn)選擇合適的貨架，確保物資存放穩(wěn)固、整齊，便于存取。2.搬運(yùn)設(shè)備：配備必要的叉車、托盤搬運(yùn)車等搬運(yùn)工具，提高物資裝卸搬運(yùn)效率。3.消防設(shè)備：按照規(guī)定配備滅火器、消防栓、自動噴水滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施，并定期檢查維護(hù)，確保其性能良好。4.通風(fēng)設(shè)備：安裝通風(fēng)機(jī)、排風(fēng)扇等通風(fēng)設(shè)備，保持倉庫內(nèi)空氣流通，防止物資受潮、霉變。5.照明設(shè)備：倉庫內(nèi)應(yīng)配備充足的照明設(shè)施，保證物資裝卸、搬運(yùn)和盤點(diǎn)等工作的正常進(jìn)行。6.溫濕度控制設(shè)備：對于有特殊溫濕度要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)等。物資出入庫管理物資入庫管理1.物資到貨通知：采購部門在物資到貨前，應(yīng)及時通知倉庫管理人員做好收貨準(zhǔn)備。2.物資驗(yàn)收倉庫管理人員依據(jù)采購合同、送貨單等對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與單據(jù)一致。對于驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。將入庫單的相關(guān)聯(lián)次分別傳遞給采購部門、財(cái)務(wù)部門等，作為記賬、付款等的依據(jù)。按照物資分類存放原則，將物資搬運(yùn)至指定的存儲區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識。物資出庫管理1.出庫申請：各部門因生產(chǎn)、銷售等需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫出庫申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.出庫審批：倉庫管理人員收到出庫申請表后，應(yīng)審核申請內(nèi)容是否完整、審批手續(xù)是否齊全。對于符合要求的申請，予以批準(zhǔn)；對于不符合要求的申請，應(yīng)退回申請部門并說明原因。3.物資發(fā)放倉庫管理人員按照批準(zhǔn)的出庫申請表進(jìn)行物資發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請一致。物資發(fā)放后，在出庫單上簽字確認(rèn)，并將出庫單的相關(guān)聯(lián)次分別傳遞給領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部門等，作為記賬、核算成本等的依據(jù)。對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。庫存物資管理庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定：倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，將盤點(diǎn)結(jié)果與賬目進(jìn)行核對，計(jì)算盤盈、盤虧數(shù)量及金額。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)分析原因，提出處理意見，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整倉庫賬目，確保賬物相符。庫存物資保管1.物資存放要求各類物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲條件和要求進(jìn)行存放，如防潮、防火、防爆、防蟲等。物資應(yīng)分類分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識，便于查找和管理。對于有保質(zhì)期的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，并定期檢查保質(zhì)期，防止過期物資流入生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)。2.倉庫環(huán)境維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行清掃、整理，保持倉庫整潔衛(wèi)生。檢查倉庫設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報(bào)修，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。做好倉庫的安全防范工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，防止物資被盜、被損壞。庫存物資損耗管理1.損耗界定：明確庫存物資在存儲、搬運(yùn)、裝卸等過程中正常損耗的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2.損耗統(tǒng)計(jì)與分析：倉庫管理人員應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)庫存物資的損耗情況，并分析損耗原因。對于因管理不善等原因造成的非正常損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.損耗控制措施：采取有效的措施控制庫存物資損耗，如改進(jìn)物資包裝、優(yōu)化搬運(yùn)裝卸流程、加強(qiáng)倉庫安全管理等。倉庫人員管理人員崗位職責(zé)1.倉庫主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫的全面管理工作，制定倉庫管理制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。合理規(guī)劃倉庫布局，配置倉庫設(shè)施設(shè)備，提高倉庫管理效率。組織倉庫人員進(jìn)行物資出入庫、庫存盤點(diǎn)等工作，確保倉庫工作的正常進(jìn)行。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，及時處理倉庫管理中的問題和突發(fā)事件。負(fù)責(zé)倉庫人員的培訓(xùn)、考核和激勵工作，提高倉庫人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性。2.倉庫保管人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。按照倉庫管理制度和物資分類存放原則，對物資進(jìn)行合理擺放和標(biāo)識，便于查找和管理。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問題。做好倉庫的安全防范工作，維護(hù)倉庫環(huán)境整潔衛(wèi)生。協(xié)助其他部門做好物資的搬運(yùn)、裝卸等工作。3.倉庫記賬人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫物資賬目的記錄和管理工作，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。根據(jù)物資出入庫單據(jù)及時登記入賬，做到賬物相符、賬賬相符。定期編制倉庫物資報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存信息。協(xié)助倉庫保管人員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作，核對賬目與實(shí)際庫存情況。人員培訓(xùn)與考核1.人員培訓(xùn)倉庫管理部門應(yīng)定期組織倉庫人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識、倉庫操作技能、安全知識等培訓(xùn)，提高倉庫人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。鼓勵倉庫人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提升工作能力。2.人員考核建立倉庫人員考核制度，定期對倉庫人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的倉庫人員給予獎勵，對不符合要求的人員進(jìn)行批評教育、調(diào)整崗位或辭退等處理。倉庫安全管理安全責(zé)任制度1.明確倉庫安全管理的責(zé)任主體，倉庫主管為安全管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面落實(shí)倉庫安全管理制度和措施。2.倉庫管理人員應(yīng)簽訂安全責(zé)任書，明確各自的安全職責(zé)，確保安全管理工作責(zé)任到人。安全防范措施1.消防安全倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置明顯的禁煙標(biāo)志。定期檢查消防設(shè)施設(shè)備，確保其完好有效，消防通道暢通無阻。組織倉庫人員參加消防安全培訓(xùn)和演練，提高火災(zāi)應(yīng)急處置能力。2.防盜安全倉庫應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警裝置，如監(jiān)控?cái)z像頭、紅外線報(bào)警器等。加強(qiáng)倉庫門窗的防護(hù)措施，防止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫物資出入庫登記制度，對物資出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于追溯和查詢。3.其他安全倉庫內(nèi)的電器設(shè)備應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁私拉亂接電線，防止發(fā)生電氣火災(zāi)和觸電事故。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。安全事故處理1.發(fā)生安全事故時，倉庫人員應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫主管，并采取必要的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。2.倉庫主管應(yīng)及時組織人員對事故進(jìn)行調(diào)查和處理，分析事故原因，查明責(zé)任，提出整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。3.對于因安全事故造成的損失，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償和處理。倉庫信息化管理信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立倉庫管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫、庫存管理、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)的信息化操作和管理。2.信息化系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，提高倉庫管理工作的效率和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)與管理1.倉庫管理人員應(yīng)及時更新倉庫管理信息化系統(tǒng)中的物資信息、庫存數(shù)據(jù)等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.定期對信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.加強(qiáng)對信息化系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。附則制度修訂與解釋1