ehs臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司環(huán)境、健康與安全（EHS）管理，規(guī)范EHS臺賬的建立、使用和管理，確保EHS信息的準確、完整和可追溯，有效預(yù)防和減少事故、職業(yè)病及環(huán)境污染事件的發(fā)生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間及相關(guān)人員在EHS管理活動中涉及的臺賬管理工作。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映EHS管理活動的實際情況，不得弄虛作假。2.完整性原則：涵蓋EHS管理的各個方面，確保記錄無遺漏。3.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容和要求進行記錄，保證臺賬的規(guī)范性和一致性。4.及時性原則：各項記錄應(yīng)及時填寫，不得拖延，確保信息的時效性。5.可追溯性原則：能夠通過臺賬記錄追溯EHS管理活動的全過程及相關(guān)責(zé)任人員。二、臺賬分類及內(nèi)容（一）法律法規(guī)與標準臺賬1.記錄內(nèi)容國家及地方現(xiàn)行有效的EHS法律法規(guī)、標準文件的名稱、文號、發(fā)布日期、實施日期等信息。對法律法規(guī)、標準文件的適用性分析，明確其在公司內(nèi)的應(yīng)用范圍和要求。法律法規(guī)、標準文件的獲取渠道及更新記錄。2.更新頻率每年至少進行一次全面更新，及時跟蹤法律法規(guī)和標準的修訂情況。如有新的法律法規(guī)、標準發(fā)布，應(yīng)在發(fā)布后15個工作日內(nèi)完成臺賬更新。（二）EHS目標與指標臺賬1.記錄內(nèi)容公司年度EHS目標和指標的制定情況，包括目標描述、指標數(shù)值、責(zé)任部門、完成時間等。目標與指標的分解落實情況，明確各部門、車間的具體任務(wù)和考核要求。目標與指標的完成進度跟蹤記錄，定期統(tǒng)計實際完成情況與目標值的對比分析。2.更新頻率每年年初根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和上一年度目標完成情況，對EHS目標與指標進行修訂和完善。每月對目標與指標的完成進度進行更新，每季度進行一次全面分析總結(jié)。（三）EHS培訓(xùn)臺賬1.記錄內(nèi)容培訓(xùn)計劃的制定情況，包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)方式等。每次培訓(xùn)的實際執(zhí)行情況，如培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評估等。員工的培訓(xùn)檔案，記錄員工參加培訓(xùn)的課程名稱、培訓(xùn)時間、考核成績等信息。2.更新頻率每年年初制定年度EHS培訓(xùn)計劃，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。每次培訓(xùn)結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成培訓(xùn)記錄的整理和歸檔。員工培訓(xùn)檔案應(yīng)實時更新，記錄員工培訓(xùn)的全過程。（四）EHS檢查與隱患排查臺賬1.記錄內(nèi)容檢查與隱患排查計劃的制定情況，明確檢查周期、檢查內(nèi)容、檢查人員等。每次檢查與隱患排查的記錄，包括檢查時間、檢查區(qū)域、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。隱患整改情況的跟蹤記錄，直至隱患消除，并對整改效果進行驗證。2.更新頻率每月制定EHS檢查與隱患排查計劃，特殊時期（如節(jié)假日、重大活動前）應(yīng)增加檢查頻次。每次檢查與隱患排查結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成記錄填寫。對隱患整改情況進行實時跟蹤，直至整改完成并驗證合格后進行銷號處理。（五）危險化學(xué)品臺賬1.記錄內(nèi)容危險化學(xué)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、儲存位置、出入庫記錄等信息。危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書（SDS）和安全標簽的收集、保管情況。危險化學(xué)品的使用記錄，包括使用部門、使用量、使用時間、用途等。危險化學(xué)品的廢棄處置記錄，包括廢棄時間、廢棄方式、處置單位等。2.更新頻率每周對危險化學(xué)品的庫存進行盤點，記錄庫存數(shù)量的變化情況。危險化學(xué)品出入庫時，應(yīng)在24小時內(nèi)完成記錄更新。每月對危險化學(xué)品的使用和廢棄處置情況進行匯總分析。（六）特種設(shè)備臺賬1.記錄內(nèi)容特種設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、編號、購置時間、使用部門、安裝位置、定期檢驗記錄、維護保養(yǎng)記錄等信息。特種設(shè)備操作人員的資格證書及培訓(xùn)記錄。特種設(shè)備的事故記錄，包括事故發(fā)生時間、地點、原因、損失情況、處理結(jié)果等。2.更新頻率每年對特種設(shè)備進行全面清查，更新臺賬信息。特種設(shè)備定期檢驗前1個月，應(yīng)完成檢驗申請和相關(guān)準備工作，并在檢驗合格后及時更新檢驗記錄。每月對特種設(shè)備的維護保養(yǎng)情況進行記錄，每季度進行一次全面檢查和總結(jié)。特種設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)立即進行記錄，并在事故處理結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成詳細報告和臺賬更新。（七）應(yīng)急管理臺賬1.記錄內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂情況，包括應(yīng)急預(yù)案的名稱、版本、發(fā)布日期、適用范圍、應(yīng)急組織機構(gòu)及職責(zé)等。應(yīng)急救援物資和設(shè)備的清單，包括名稱、型號、數(shù)量、存放位置、維護保養(yǎng)記錄等。應(yīng)急演練計劃及實施記錄，包括演練時間、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果評估等。應(yīng)急事件的報告、處理記錄，包括事件發(fā)生時間、地點、類型、影響范圍、采取的應(yīng)急措施、處理結(jié)果等。2.更新頻率每年對應(yīng)急預(yù)案進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。每季度對應(yīng)急救援物資和設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，更新相關(guān)記錄。每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，每半年組織一次專項應(yīng)急演練，并在演練結(jié)束后15個工作日內(nèi)完成演練效果評估和記錄整理。應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)立即進行記錄，并在事件處理結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成詳細報告和臺賬更新。（八）職業(yè)健康臺賬1.記錄內(nèi)容員工職業(yè)健康體檢計劃及體檢報告，包括體檢時間、體檢項目、體檢結(jié)果、異常情況跟蹤處理等。職業(yè)危害因素檢測與評價報告，包括檢測時間、檢測地點、檢測項目、檢測結(jié)果、評價結(jié)論等。職業(yè)健康防護用品的發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放品種、數(shù)量、使用人員等。職業(yè)健康培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)效果評估等。員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案，記錄員工的職業(yè)健康狀況、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)病診斷等信息。2.更新頻率每年年初制定員工職業(yè)健康體檢計劃，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。職業(yè)危害因素檢測每半年進行一次，檢測報告出具后5個工作日內(nèi)完成臺賬記錄。職業(yè)健康防護用品應(yīng)根據(jù)員工需求及時發(fā)放，并在發(fā)放后3個工作日內(nèi)更新發(fā)放記錄。職業(yè)健康培訓(xùn)應(yīng)定期組織，每次培訓(xùn)結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成記錄整理。員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案應(yīng)實時更新，確保信息的完整性和準確性。三、臺賬管理職責(zé)（一）EHS管理部門1.負責(zé)制定EHS臺賬管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織各部門建立和完善各類EHS臺賬，對臺賬的內(nèi)容和格式進行統(tǒng)一規(guī)范。3.定期對各部門的EHS臺賬進行檢查和指導(dǎo)，確保臺賬記錄的準確性和完整性。4.負責(zé)EHS臺賬的匯總、分析和上報工作，為公司EHS決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）各部門1.按照公司EHS臺賬管理制度的要求，負責(zé)本部門各類EHS臺賬的建立、填寫和保管工作。2.明確本部門臺賬管理的責(zé)任人，確保臺賬記錄及時、準確、完整。3.配合EHS管理部門對臺賬進行檢查和審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（三）相關(guān)人員1.涉及EHS管理活動的所有人員應(yīng)按照規(guī)定認真填寫相關(guān)臺賬記錄，確保記錄的真實性和可靠性。2.對臺賬記錄中涉及的機密信息應(yīng)嚴格保密，不得泄露。四、臺賬的建立與填寫（一）臺賬建立1.EHS管理部門應(yīng)根據(jù)公司EHS管理的實際需求，設(shè)計各類EHS臺賬的格式和內(nèi)容，并下發(fā)至各部門。2.各部門應(yīng)按照統(tǒng)一的格式和要求，結(jié)合本部門的工作特點，建立相應(yīng)的EHS臺賬，并指定專人負責(zé)管理。3.臺賬應(yīng)使用紙質(zhì)或電子文檔形式進行記錄，確保記錄的清晰、可讀和可長期保存。（二）臺賬填寫1.臺賬記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計算機打印，不得使用鉛筆或圓珠筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整，不得空項、漏項或隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認。3.臺賬中的日期應(yīng)填寫具體的年、月、日，數(shù)字應(yīng)使用阿拉伯數(shù)字表示。4.涉及人員簽名的地方，應(yīng)由本人親自簽名，不得代簽。五、臺賬的審核與保管（一）臺賬審核1.各部門應(yīng)定期對本部門的EHS臺賬進行自查，確保記錄的準確性和完整性。自查周期為每月一次。2.EHS管理部門應(yīng)每季度對各部門的EHS臺賬進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.每年年底，EHS管理部門應(yīng)對全年的EHS臺賬進行全面審核，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一年度的EHS管理工作提供參考。（二）臺賬保管1.各類EHS臺賬應(yīng)分類存放，妥善保管，防止損壞、丟失或泄露。2.紙質(zhì)臺賬應(yīng)存放在專用的文件柜中，按照類別和時間順序進行排列，便于查閱。3.電子臺賬應(yīng)進行備份，并存儲在安全的存儲介質(zhì)上，如硬盤、光盤等。同時，應(yīng)建立電子臺賬的索引目錄，方便快速查找。4.臺賬的保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求。一般情況下，EHS臺賬的保管期限為5年；涉及重大事故、職業(yè)病等相關(guān)記錄的保管期限為10年。六、臺賬的查閱與借閱（一）臺賬查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱EHS臺賬時，應(yīng)填寫《EHS臺賬查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責(zé)人批準后，到EHS管理部門查閱。2.EHS管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)臺賬的查閱工作，查閱人員應(yīng)在指定地點進行查閱，不得擅自將臺賬帶出或復(fù)印。3.查閱人員應(yīng)愛護臺賬，不得在臺賬上進行標記、涂改或損壞。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時將臺賬歸還EHS管理部門。（二）臺賬借閱1.因特殊原因需要借閱EHS臺賬時，借閱人應(yīng)填寫《EHS臺賬借閱申請表》，詳細說明借閱目的、借閱期限等信息，并經(jīng)所在部門負責(zé)人和EHS管理部門負責(zé)人批準。2.借閱期限一般不得超過7個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人應(yīng)妥善保管所借閱的臺賬，不得轉(zhuǎn)借他人或泄露臺賬內(nèi)容。借閱結(jié)束后，應(yīng)按時歸還臺賬，并由EHS管理部門進行檢查，如發(fā)現(xiàn)臺賬有損壞或丟失情況，借閱人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、臺賬的銷毀（一）銷毀條件1.臺賬保管期限已滿，且已無留存價值的。2.因公司機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，導(dǎo)致相關(guān)臺賬不再適用的。3.臺賬記錄因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞或丟失，無法修復(fù)或補充的。（二）銷毀程序1.由EHS管理部門提出臺賬銷毀申請，填寫《EHS臺賬銷毀申請表》，詳細說明銷毀臺賬的名稱、數(shù)量、保管期限