廢塑料采購管理制度總則目的為規(guī)范公司廢塑料采購管理工作，確保采購活動的順利進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的正常開展，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購廢塑料的質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及廢塑料采購的部門和人員。基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)章制度。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購的廢塑料符合公司生產(chǎn)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.誠信合作原則：與供應(yīng)商建立誠信、穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。采購計劃與預(yù)算采購需求預(yù)測1.各部門職責(zé)：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，定期預(yù)測廢塑料的需求，并及時向采購部門提交需求預(yù)測報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)計采購數(shù)量、規(guī)格要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間等信息。2.需求評估與調(diào)整：采購部門收到需求預(yù)測報告后，應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行評估和分析。如發(fā)現(xiàn)預(yù)測不準(zhǔn)確或因生產(chǎn)計劃變更等原因?qū)е滦枨笞兓瑧?yīng)及時調(diào)整采購計劃。采購預(yù)算編制1.編制依據(jù)：采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、市場價格行情以及采購需求預(yù)測等因素進(jìn)行編制。2.預(yù)算內(nèi)容：采購預(yù)算應(yīng)明確各項廢塑料采購的預(yù)計金額、采購時間、資金來源等信息。采購預(yù)算應(yīng)細(xì)化到具體的采購項目和供應(yīng)商。3.預(yù)算審批：采購預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交公司財務(wù)部門和管理層進(jìn)行審批。經(jīng)審批后的采購預(yù)算作為控制采購成本的重要依據(jù)。采購計劃制定1.采購計劃內(nèi)容：采購計劃應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)信息。2.計劃審批與下達(dá)：采購計劃由采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的采購計劃應(yīng)及時下達(dá)給采購人員執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的商業(yè)信譽(yù)。具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制體系，能夠保證所提供廢塑料的質(zhì)量。價格合理，具有較強(qiáng)的市場競爭力。售后服務(wù)完善，能夠及時響應(yīng)公司的需求。具備環(huán)保意識，遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)。2.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選后，組織相關(guān)部門進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制能力、環(huán)保措施等方面的情況。3.供應(yīng)商選定：根據(jù)供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)和實地考察情況，采購部門會同相關(guān)部門確定合格供應(yīng)商名單，并報公司批準(zhǔn)。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。供應(yīng)商評估1.評估周期：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估周期一般為每年一次。2.評估內(nèi)容：評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、環(huán)保表現(xiàn)等方面。采購部門應(yīng)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評估。3.評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時提出改進(jìn)意見，并視情況采取警告、暫停合作或終止合作等措施。供應(yīng)商日常管理1.溝通協(xié)調(diào)：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切的溝通協(xié)調(diào)，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及交貨期等信息。對于供應(yīng)商提出的問題和需求，應(yīng)及時給予答復(fù)和解決。2.合同執(zhí)行監(jiān)督：采購部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格履行采購合同，確保所提供廢塑料的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等符合合同要求。對于供應(yīng)商違反合同約定的行為，應(yīng)及時追究其違約責(zé)任。3.供應(yīng)商培訓(xùn)：采購部門應(yīng)根據(jù)公司的要求和供應(yīng)商的實際情況，定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識、環(huán)保意識和服務(wù)水平。采購流程采購申請1.申請部門職責(zé)：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，如需采購廢塑料，應(yīng)填寫采購申請表。申請表應(yīng)注明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.申請審批：采購申請表提交給采購部門后，采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)采購計劃和庫存情況進(jìn)行審核。對于超出采購計劃或庫存充足的采購申請，應(yīng)提出意見并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購詢價與報價1.詢價：采購人員根據(jù)采購申請，向多家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。詢價函應(yīng)明確采購項目的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息。2.報價分析：采購人員收到供應(yīng)商報價后，應(yīng)進(jìn)行分析比較。分析內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。采購人員應(yīng)選擇報價合理、質(zhì)量可靠、交貨期短、售后服務(wù)好的供應(yīng)商作為潛在的合作對象。采購談判與合同簽訂1.采購談判：采購人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。談判過程中，采購人員應(yīng)堅持原則，維護(hù)公司的利益，同時也要兼顧供應(yīng)商的合理訴求，達(dá)成雙方都能接受的合作協(xié)議。2.合同簽訂：采購談判達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)起草采購合同，并提交公司法律部門審核。經(jīng)審核無誤后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購訂單下達(dá)1.訂單內(nèi)容：采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)注明采購合同編號、采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等信息。2.訂單審批：采購訂單下達(dá)前，應(yīng)提交采購部門負(fù)責(zé)人審核。對于金額較大或特殊的采購訂單，還應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購驗收1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：采購人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定廢塑料的驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確廢塑料的外觀、尺寸、材質(zhì)、質(zhì)量等方面的要求。2.驗收程序：廢塑料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對廢塑料進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告。對于驗收合格的廢塑料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的廢塑料，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并做好記錄。3.驗收記錄：采購部門應(yīng)建立采購驗收記錄檔案，記錄采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨時間、驗收時間、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)保存至少[X]年，以備查閱。采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請表。付款申請表應(yīng)注明采購合同編號、采購項目名稱、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式等信息，并經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.付款審批：付款申請表提交給公司財務(wù)部門后，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)管理制度和資金情況進(jìn)行審核。對于符合付款條件的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排付款；對于不符合付款條件的，應(yīng)及時通知采購部門說明原因，并要求其與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.付款方式：公司采購廢塑料的付款方式一般分為支票、電匯、銀行承兌匯票等。付款方式應(yīng)在采購合同中明確約定，并按照合同約定執(zhí)行。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：采購部門應(yīng)定期對廢塑料采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別。風(fēng)險識別的內(nèi)容包括市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對各類風(fēng)險進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度、風(fēng)險等級等。采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場價格波動風(fēng)險應(yīng)對：建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時了解市場價格動態(tài)。與供應(yīng)商簽訂價格調(diào)整協(xié)議，約定價格調(diào)整的條件和方式。適當(dāng)增加或減少庫存，以應(yīng)對價格波動風(fēng)險。2.供應(yīng)商違約風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期評估供應(yīng)商的信用狀況。在采購合同中明確約定供應(yīng)商的違約責(zé)任，加大違約成本。建立供應(yīng)商違約預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并處理供應(yīng)商可能出現(xiàn)的違約行為。3.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購和驗收，加強(qiáng)對廢塑料質(zhì)量的檢驗。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的廢塑料進(jìn)行追溯和處理。4.環(huán)保風(fēng)險應(yīng)對：選擇具有環(huán)保意識和環(huán)保措施的供應(yīng)商，確保所采購的廢塑料符合環(huán)保要求。加強(qiáng)對采購廢塑料的環(huán)保檢測，防止出現(xiàn)環(huán)保違規(guī)行為。積極配合政府環(huán)保部門的監(jiān)管工作，及時整改存在的環(huán)保問題。5.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對采購法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購活動合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，由公司法律部門對合同條款進(jìn)行審核，防范法律風(fēng)險。對于涉及重大法律糾紛的采購項目，及時咨詢專業(yè)法律機(jī)構(gòu)，尋求法律支持。采購監(jiān)督與審計內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門職責(zé)：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對廢塑料采購管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、供應(yīng)商管理情況、采購合同的履行情況等。2.監(jiān)督方式：內(nèi)部審計部門可采用查閱文件資料、實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。采購審計1.審計周期：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對廢塑料采購業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計，審計周期一般為每年一次。2.審計內(nèi)容：審計內(nèi)容包括采購項目的合法性、采購流程的規(guī)范性、采購成本的合理性、供應(yīng)商選擇的公正性、采購合同的有效性等方面。3.審計報告：內(nèi)部審計部門完成采購審計后，應(yīng)出具審計報告。審計報告應(yīng)客觀、公正地反映采購管理工作中存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。采購部門應(yīng)根據(jù)審計報告的要求，及時進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給內(nèi)部審計部門。信息管理采購信息收集1.信息來源：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集與廢塑料采購相關(guān)的信息，如市場價格信息、供應(yīng)商信息、行業(yè)動態(tài)信息、政策法規(guī)信息等。2.信息整理與分析：采購部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)采購信息的整理和分析工作。將收集到的信息進(jìn)行分類、匯總、統(tǒng)計，提取有價值的信息，為采購決策提供參考依據(jù)。采購檔案管理1.檔案內(nèi)容：采購檔案應(yīng)包括采購計劃、采購申請、采購詢價與報價記錄、采購談判記錄