不合格設備管理制度一、總則1.目的為加強公司設備管理，確保設備安全、穩(wěn)定、高效運行，及時發(fā)現(xiàn)和處理不合格設備，防止不合格設備流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質量和生產(chǎn)秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有生產(chǎn)設備、輔助設備、檢測設備等各類設備從采購、驗收、使用、維護、維修到報廢全過程中不合格設備的管理。3.職責分工設備管理部門負責制定和完善不合格設備管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織對設備的驗收工作，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格設備進行初步判定和標識。負責建立不合格設備臺賬，記錄不合格設備的詳細信息，包括設備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、不合格情況描述、處理措施及處理結果等。組織對不合格設備進行評估，提出處理建議，并跟蹤處理過程。參與不合格設備的維修、改造等技術方案的制定和審核。采購部門負責與供應商溝通協(xié)調，處理因設備質量問題導致的不合格設備的退換貨、索賠等事宜。協(xié)助設備管理部門對采購設備的質量問題進行調查和分析。使用部門負責在設備使用過程中及時發(fā)現(xiàn)不合格設備，并向設備管理部門報告。配合設備管理部門對不合格設備進行隔離、標識，防止其誤使用。負責提供不合格設備在使用過程中的相關信息，協(xié)助設備管理部門進行原因分析。質量部門參與不合格設備的評審工作，從質量角度對不合格設備的處理措施提出意見和建議。對因不合格設備導致的產(chǎn)品質量問題進行調查和分析，協(xié)助制定相應的糾正措施。維修部門負責對不合格設備進行維修、改造，制定維修、改造方案，并確保維修、改造后的設備符合質量要求。配合設備管理部門對不合格設備進行原因分析，提供技術支持。財務部門負責對不合格設備的處理費用進行審核和核算，確保費用支出合理合規(guī)。根據(jù)不合格設備的處理結果，進行相應的賬務處理。二、不合格設備的判定標準1.外觀缺陷設備表面有明顯的劃痕、磕碰、變形、掉漆等影響外觀質量的缺陷。設備銘牌、標識不清或損壞，影響設備的識別和操作。2.性能指標不達標設備的運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉速、精度等）超出規(guī)定的允許范圍，且無法通過調整恢復正常。設備的生產(chǎn)能力、工作效率低于設計要求，嚴重影響生產(chǎn)進度。設備的功能無法實現(xiàn)或部分功能失效，不能滿足生產(chǎn)工藝的要求。3.安全隱患設備存在漏電、漏水、漏氣、漏油等安全隱患，可能對操作人員的人身安全造成威脅。設備的防護裝置損壞或缺失，無法有效防止人員受到意外傷害。設備的電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等存在故障，可能導致設備失控或引發(fā)安全事故。4.材質不符設備所使用的原材料、零部件的材質與設計要求不符，影響設備的性能和使用壽命。設備的關鍵零部件存在質量問題，如材質不合格、加工精度不達標等。5.其他設備的技術文件、資料不全，影響設備的安裝、調試、使用和維護。設備的配套設施不齊全或損壞，影響設備的正常運行。三、不合格設備的發(fā)現(xiàn)與報告1.日常巡檢發(fā)現(xiàn)設備管理部門應制定詳細的設備巡檢計劃，使用部門的操作人員和維修人員按照巡檢計劃對設備進行定期巡檢。在巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)設備存在上述不合格判定標準中的情況，應立即填寫《不合格設備報告表》，詳細記錄設備名稱、型號、規(guī)格、發(fā)現(xiàn)時間、不合格情況描述等信息，并及時報告給設備管理部門。2.設備驗收發(fā)現(xiàn)在設備到貨驗收過程中，設備管理部門、質量部門、使用部門等相關人員應按照驗收標準對設備進行嚴格檢查。如發(fā)現(xiàn)設備存在不合格情況，驗收人員應填寫《不合格設備報告表》，并附上相關的驗收記錄和證明材料，及時報告給設備管理部門。3.設備運行過程中發(fā)現(xiàn)設備在運行過程中，使用部門的操作人員如發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)異常情況，應立即停止設備運行，并報告給維修人員。維修人員在對設備進行檢查和維修后，如判定設備為不合格設備，應填寫《不合格設備報告表》，報告給設備管理部門。4.定期設備性能檢測發(fā)現(xiàn)質量部門或設備管理部門應定期組織對設備的性能進行檢測，如發(fā)現(xiàn)設備的性能指標不達標，應填寫《不合格設備報告表》，報告給設備管理部門。四、不合格設備的標識與隔離1.標識設備管理部門在接到《不合格設備報告表》后，應立即安排專人對不合格設備進行標識。標識應采用明顯的標識牌或標簽，注明“不合格設備”字樣，并簡要說明不合格情況。標識應牢固粘貼或懸掛在設備的顯著位置，確保易于識別。2.隔離對不合格設備應進行隔離，防止其與合格設備混淆或誤使用。隔離區(qū)域應設置明顯的標識，并有專人負責管理。隔離方式可根據(jù)設備的實際情況采用物理隔離（如設置圍欄、警戒線等）或空間隔離（如將不合格設備存放在特定的倉庫或區(qū)域）。五、不合格設備的評估與處理1.評估設備管理部門在對不合格設備進行標識和隔離后，應及時組織相關部門（設備管理部門、采購部門、使用部門、維修部門、質量部門等）對不合格設備進行評估。評估內容包括不合格設備的不合格情況描述、產(chǎn)生原因分析、對生產(chǎn)的影響程度、處理成本、處理周期等。評估應形成書面報告，作為處理不合格設備的依據(jù)。2.處理方式退貨：對于因質量問題嚴重不符合合同要求的設備，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨過程中應注意保留相關的證據(jù)，如合同、驗收報告、往來信函等，以便后續(xù)處理可能出現(xiàn)的糾紛。換貨：對于部分性能指標不達標但可以通過更換零部件或進行簡單維修解決的設備，采購部門應要求供應商換貨。換貨設備應確保符合質量要求，并在規(guī)定的時間內交付使用。維修：維修部門根據(jù)不合格設備的評估結果，制定詳細的維修方案。維修方案應包括維修內容、維修方法、維修所需的零部件清單、維修時間等。維修過程中應嚴格按照維修方案進行操作，確保維修質量。維修完成后，維修部門應組織相關人員對維修后的設備進行驗收，驗收合格后方可解除隔離，投入使用。改造：對于一些因技術落后或其他原因導致性能無法滿足生產(chǎn)要求的設備，可由設備管理部門組織相關部門進行技術改造。改造方案應經(jīng)過充分論證和審核，確保改造后的設備能夠滿足生產(chǎn)需要。改造完成后，應進行驗收，驗收合格后方可投入使用。降級使用：對于一些不合格情況較輕，對生產(chǎn)影響較小的設備，經(jīng)評估后可采取降級使用的方式。降級使用的設備應明確其使用范圍和限制條件，使用部門應嚴格按照規(guī)定使用。報廢：對于無法修復或修復成本過高，且已無使用價值的設備，經(jīng)評估后可進行報廢處理。報廢設備應填寫《設備報廢申請表》，經(jīng)相關部門審批后進行報廢處置。報廢處置方式可采用出售給廢品回收公司、拆解等，處置過程中應做好記錄，確保資產(chǎn)的安全和完整。六、不合格設備處理過程中的記錄與跟蹤1.記錄在不合格設備的處理過程中，各相關部門應做好詳細的記錄。記錄內容包括不合格設備報告表、評估報告、處理方案、處理過程中的各項記錄（如維修記錄、改造記錄、退貨記錄、換貨記錄等）、驗收報告、報廢申請表等。記錄應妥善保存，以便日后查詢和追溯。2.跟蹤設備管理部門應對不合格設備的處理過程進行跟蹤，確保處理工作按照計劃順利進行。如發(fā)現(xiàn)處理過程中出現(xiàn)問題或延誤，應及時協(xié)調相關部門進行解決。處理完成后，設備管理部門應對處理結果進行驗證，確保不合格設備得到妥善處理，不再對生產(chǎn)造成影響。七、不合格設備管理的培訓與教育1.培訓內容不合格設備的判定標準和識別方法。不合格設備的報告流程和要求。不合格設備的標識與隔離方法。不合格設備的評估與處理原則和方法。不合格設備管理相關的法律法規(guī)和公司制度。2.培訓對象設備管理部門、采購部門、使用部門、維修部門、質量部門等相關部門的管理人員和操作人員。3.培訓方式定期組織內部培訓課程，邀請專業(yè)人員進行授課。發(fā)放相關的培訓資料，供員工自學。結合實際案例進行分析和講解，提高員工的實際操作能力。八、不合格設備管理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督公司應建立健全不合格設備管理的監(jiān)督機制，定期對各部門的不合格設備管理工作進行檢查和監(jiān)督。檢查內容包括不合格設備的報告、標識、隔離、評估、處理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及相關記錄的完整性和準確性等。2.考核將不合格設備管理工作納入各部門的績效考核體系，對在不合格設備管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，