航天電路庫(kù)房管理制度總則目的為加強(qiáng)航天電路庫(kù)房管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、準(zhǔn)確收發(fā)和有效利用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司航天電路庫(kù)房的所有物資管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備備件等。職責(zé)1.庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物資的出入庫(kù)操作、存儲(chǔ)保管、賬目記錄等。制定并執(zhí)行庫(kù)房的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，確保庫(kù)房工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬物相符。負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全管理，包括防火、防盜、防潮、防蟲等措施的落實(shí)。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證物資按時(shí)到貨。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)物資符合要求。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前向庫(kù)房提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免物資積壓或短缺，提高物資利用率。配合庫(kù)房管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)和清查工作。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)不合格物資提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的賬務(wù)核算，定期與庫(kù)房管理部門核對(duì)賬目，確保賬賬相符。審核物資采購(gòu)、領(lǐng)用等相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷憑證，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。參與庫(kù)房物資的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。物資入庫(kù)管理入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等因素，提前編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并提交入庫(kù)申請(qǐng)。入庫(kù)申請(qǐng)應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，如需領(lǐng)用新的物資，應(yīng)提前向庫(kù)房管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)注明物資的用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。到貨通知1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理部門做好收貨準(zhǔn)備。到貨通知應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等信息。2.庫(kù)房管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收貨，并根據(jù)到貨信息核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與采購(gòu)合同一致。物資驗(yàn)收1.物資到貨后，庫(kù)房管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫(kù)手續(xù)辦理1.庫(kù)房管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)合格物資進(jìn)行分類存放，并填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。2.入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，作為物資入庫(kù)的記賬憑證；一聯(lián)交采購(gòu)部門，作為采購(gòu)結(jié)算的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)核算的原始憑證。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)物資的信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。物資存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)規(guī)劃1.庫(kù)房管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序、便于存取。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如防潮、防蟲、防火、防盜等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資的質(zhì)量不受影響。3.物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過(guò)期。對(duì)于易過(guò)期的物資，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和清理，及時(shí)處理過(guò)期物資。庫(kù)存盤點(diǎn)1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。庫(kù)存預(yù)警1.庫(kù)房管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物資的庫(kù)存數(shù)量、消耗速度、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，提醒其及時(shí)采購(gòu)物資，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.對(duì)于庫(kù)存積壓物資，庫(kù)房管理部門應(yīng)定期進(jìn)行分析和清理，提出處理建議，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。物資出庫(kù)管理出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，如需領(lǐng)用物資，應(yīng)提前向庫(kù)房管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)注明物資的用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資，也應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交庫(kù)房管理部門辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)審批1.庫(kù)房管理部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)審核申請(qǐng)的合理性和完整性，包括物資的用途、數(shù)量是否符合生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要等。2.對(duì)于重要物資或貴重物資的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能辦理出庫(kù)手續(xù)。審批流程應(yīng)明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限。物資發(fā)放1.庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)，進(jìn)行物資發(fā)放操作。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請(qǐng)一致。2.物資發(fā)放后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存管理系統(tǒng)中的庫(kù)存數(shù)據(jù)。物資領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，作為物資出庫(kù)的記賬憑證；一聯(lián)交領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用物資的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)核算的原始憑證。特殊情況處理1.如遇緊急生產(chǎn)任務(wù)或其他特殊情況，領(lǐng)用部門可先領(lǐng)用物資，但應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦物資領(lǐng)用申請(qǐng)和審批手續(xù)。2.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用物資或領(lǐng)用非生產(chǎn)用物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)放。庫(kù)房安全管理安全制度1.庫(kù)房管理部門應(yīng)建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。2.庫(kù)房安全管理制度應(yīng)包括庫(kù)房人員安全操作規(guī)程、庫(kù)房消防安全管理制度、庫(kù)房防盜安全管理制度、庫(kù)房設(shè)備安全管理制度等。安全培訓(xùn)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期參加安全培訓(xùn)，熟悉庫(kù)房安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理制度，掌握安全防范技能。2.新入職的庫(kù)房管理人員應(yīng)進(jìn)行專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。安全檢查1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括庫(kù)房設(shè)施設(shè)備、消防器材、防盜設(shè)施、電氣線路等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保安全隱患得到徹底消除。應(yīng)急管理1.庫(kù)房管理部門應(yīng)制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門的職責(zé)分工。2.定期組織庫(kù)房人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。庫(kù)房設(shè)備管理設(shè)備配置1.根據(jù)庫(kù)房物資存儲(chǔ)和管理的需要，合理配置庫(kù)房設(shè)備，如貨架、叉車、搬運(yùn)車、托盤、溫濕度計(jì)、消防器材等。2.庫(kù)房設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)于損壞的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。設(shè)備使用1.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用庫(kù)房設(shè)備，不得違規(guī)操作。2.使用設(shè)備前，應(yīng)檢查設(shè)備的性能和安全狀況，確保設(shè)備正常運(yùn)行。使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。設(shè)備維護(hù)1.建立庫(kù)房設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括設(shè)備名稱、維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員等。設(shè)備報(bào)廢1.對(duì)于已損壞且無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的庫(kù)房設(shè)備，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。2.設(shè)備報(bào)廢應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄。庫(kù)房信息化管理庫(kù)存管理系統(tǒng)1.建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)房物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存查詢、盤點(diǎn)、報(bào)表生成等功能。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)備份1.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括備份時(shí)間、備份介質(zhì)、備份數(shù)據(jù)量等。系統(tǒng)維護(hù)1.