綜采支護材料管理制度總則1.目的為加強公司綜采支護材料的管理，確保支護材料的合理使用與安全供應(yīng)，保障綜采工作的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司綜采工作面支護材料的計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收、復(fù)用及報廢等全過程管理。3.管理原則綜采支護材料管理遵循“合理計劃、保證質(zhì)量、節(jié)約使用、規(guī)范回收、有效復(fù)用、及時報廢”的原則，以提高材料使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保安全生產(chǎn)。職責(zé)分工1.物資管理部門負責(zé)綜采支護材料的采購計劃編制、采購合同簽訂及采購工作的組織實施。建立健全綜采支護材料臺賬，準(zhǔn)確記錄材料的出入庫情況。定期對庫存支護材料進行盤點，確保賬物相符。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)根據(jù)綜采工作面的地質(zhì)條件、生產(chǎn)計劃等，制定合理的支護設(shè)計和材料消耗定額。參與支護材料的選型論證，提出技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督綜采工作面支護材料的正確使用，及時解決使用過程中的技術(shù)問題。3.安全管理部門負責(zé)監(jiān)督綜采支護材料的管理和使用過程中的安全工作，確保符合安全規(guī)定。對支護材料的安全性能進行檢查，對存在安全隱患的材料提出整改意見。4.使用單位負責(zé)編制本單位的支護材料需求計劃，并按時提交給物資管理部門。嚴格按照規(guī)定領(lǐng)用和使用支護材料，做好現(xiàn)場材料的管理和回收工作。對回收的支護材料進行初步整理和修復(fù)，及時交回倉庫。5.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對采購的綜采支護材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對使用過程中的支護材料質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。計劃管理1.年度計劃每年第四季度，生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)公司下一年度的生產(chǎn)計劃、采區(qū)接替安排及各綜采工作面的地質(zhì)條件預(yù)測，編制綜采支護材料年度需求計劃，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。年度計劃應(yīng)明確各種支護材料的規(guī)格、型號、數(shù)量及預(yù)計使用時間等詳細信息。2.月度計劃每月下旬，使用單位根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況及下月生產(chǎn)計劃，結(jié)合現(xiàn)場支護材料的實際庫存，編制下月綜采支護材料需求計劃，經(jīng)單位負責(zé)人審核后報物資管理部門。物資管理部門匯總各使用單位的月度計劃，結(jié)合庫存情況進行綜合平衡，編制月度采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。3.臨時計劃在生產(chǎn)過程中，如因地質(zhì)條件變化、設(shè)備故障等原因需要增加或調(diào)整支護材料時，使用單位應(yīng)及時填寫臨時需求計劃，說明原因和所需材料的詳細情況，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交物資管理部門安排采購。采購管理1.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立綜采支護材料合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需進行嚴格的資質(zhì)審查和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，經(jīng)試用合格后方可列入合格供應(yīng)商名錄。2.采購合同簽訂根據(jù)審批后的采購計劃，物資管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)貨物。3.采購驗收支護材料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門、使用單位等相關(guān)人員進行聯(lián)合驗收。驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等。驗收合格的材料辦理入庫手續(xù)，不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格材料進入倉庫或投入使用。儲存管理1.倉庫設(shè)置公司應(yīng)設(shè)立專門的綜采支護材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。倉庫應(yīng)根據(jù)支護材料的種類、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。2.庫存盤點物資管理部門應(yīng)定期對綜采支護材料進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析說明，并提出處理意見。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。3.庫存管理要求倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫管理制度，做好材料的收發(fā)、保管工作，確保材料不受損壞、變質(zhì)。對有保質(zhì)期要求的支護材料，應(yīng)建立臺賬，記錄入庫時間、保質(zhì)期等信息，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。發(fā)放管理1.發(fā)放原則綜采支護材料的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用。嚴禁超計劃、超定額發(fā)放支護材料。2.發(fā)放流程使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要填寫支護材料領(lǐng)用單，經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到物資管理部門倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單核實庫存情況，按照規(guī)定發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認。物資管理部門應(yīng)及時登記材料發(fā)放臺賬，記錄發(fā)放時間、領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。使用管理1.現(xiàn)場管理使用單位應(yīng)加強綜采工作面支護材料的現(xiàn)場管理，確保材料擺放整齊、有序，便于使用和回收。嚴禁隨意丟棄、浪費支護材料，對損壞或失效的材料應(yīng)及時更換，并回收升井。2.技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)定期到綜采工作面進行技術(shù)指導(dǎo)，確保支護材料的使用符合設(shè)計要求和操作規(guī)程。對使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行分析解決，不斷優(yōu)化支護方案，提高支護效果。3.質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對綜采支護材料使用質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時責(zé)令使用單位整改。使用單位應(yīng)對支護材料的使用質(zhì)量負責(zé)，如因使用不當(dāng)造成安全事故或質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。回收管理1.回收責(zé)任使用單位負責(zé)綜采支護材料的回收工作，應(yīng)制定回收計劃，明確回收人員和回收時間，確保材料及時、全部回收升井。回收人員應(yīng)熟悉支護材料的回收流程和要求，嚴格按照操作規(guī)程進行回收作業(yè)，確?；厥者^程安全。2.回收標(biāo)準(zhǔn)回收的支護材料應(yīng)保持基本完好，能夠修復(fù)復(fù)用的應(yīng)進行修復(fù)后交回倉庫。對損壞嚴重?zé)o法修復(fù)的支護材料，應(yīng)單獨存放，經(jīng)鑒定后按規(guī)定進行報廢處理。3.回收統(tǒng)計使用單位應(yīng)建立回收材料臺賬，詳細記錄回收材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收時間等信息，并定期上報物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)回收臺賬，對回收材料進行統(tǒng)計分析，為考核各使用單位的材料回收情況提供依據(jù)。復(fù)用管理1.復(fù)用計劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存回收材料的情況，制定綜采支護材料復(fù)用計劃，明確復(fù)用材料的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量及修復(fù)要求等。復(fù)用計劃應(yīng)與采購計劃相結(jié)合，優(yōu)先使用回收復(fù)用的材料，減少新材料的采購。2.修復(fù)管理物資管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員對回收的支護材料進行修復(fù)，修復(fù)過程應(yīng)嚴格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進行，確保修復(fù)后的材料質(zhì)量符合使用要求。修復(fù)后的支護材料應(yīng)進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，并在材料標(biāo)識上注明“復(fù)用”字樣。3.復(fù)用考核公司應(yīng)建立綜采支護材料復(fù)用考核制度，對各使用單位的復(fù)用情況進行考核?？己酥笜?biāo)包括復(fù)用率、修復(fù)質(zhì)量等。對復(fù)用工作成績突出的單位和個人給予獎勵，對復(fù)用率低、浪費材料的單位進行處罰。報廢管理1.報廢鑒定對損壞嚴重、無法修復(fù)或已超過使用期限的綜采支護材料，由使用單位提出報廢申請，填寫報廢鑒定表，詳細說明報廢原因和材料情況。物資管理部門組織生產(chǎn)技術(shù)部門、安全管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行聯(lián)合鑒定，確認是否符合報廢條件。2.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的支護材料，由物資管理部門填寫報廢審批表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢審批表應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、鑒定意見、審批意見等內(nèi)容。3.報廢處理報廢審批通過后，物資管理部門負責(zé)對報廢的支護材料進行處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、拆解后作為配件使用等，確保報廢材料得到合理處置。報廢材料處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格等信息?？己伺c獎懲1.考核內(nèi)容對各使用單位的綜采支護材料管理情況進行考核，考核內(nèi)容包括計劃執(zhí)行情況、采購管理、庫存管理、發(fā)放管理、使用管理、回收管理、復(fù)用管理、報廢管理等方面。對物資管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、安全管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)職能部門的工作進行考核，考核其在綜采支護材料管理過程中的職責(zé)履行情況。2.獎勵措施對在綜采支護材料管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。對在材料回收復(fù)用工作中成績顯著，復(fù)用率高、節(jié)約材料效果明顯的單