綜采支護(hù)材料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司綜采支護(hù)材料的管理，確保支護(hù)材料的合理使用與安全供應(yīng)，保障綜采工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司綜采工作面支護(hù)材料的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、復(fù)用及報(bào)廢等全過程管理。3.管理原則綜采支護(hù)材料管理遵循“合理計(jì)劃、保證質(zhì)量、節(jié)約使用、規(guī)范回收、有效復(fù)用、及時(shí)報(bào)廢”的原則，以提高材料使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保安全生產(chǎn)。職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)綜采支護(hù)材料的采購計(jì)劃編制、采購合同簽訂及采購工作的組織實(shí)施。建立健全綜采支護(hù)材料臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄材料的出入庫情況。定期對(duì)庫存支護(hù)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)綜采工作面的地質(zhì)條件、生產(chǎn)計(jì)劃等，制定合理的支護(hù)設(shè)計(jì)和材料消耗定額。參與支護(hù)材料的選型論證，提出技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督綜采工作面支護(hù)材料的正確使用，及時(shí)解決使用過程中的技術(shù)問題。3.安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督綜采支護(hù)材料的管理和使用過程中的安全工作，確保符合安全規(guī)定。對(duì)支護(hù)材料的安全性能進(jìn)行檢查，對(duì)存在安全隱患的材料提出整改意見。4.使用單位負(fù)責(zé)編制本單位的支護(hù)材料需求計(jì)劃，并按時(shí)提交給物資管理部門。嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)用和使用支護(hù)材料，做好現(xiàn)場(chǎng)材料的管理和回收工作。對(duì)回收的支護(hù)材料進(jìn)行初步整理和修復(fù)，及時(shí)交回倉庫。5.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的綜采支護(hù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)使用過程中的支護(hù)材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)督促整改。計(jì)劃管理1.年度計(jì)劃每年第四季度，生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)公司下一年度的生產(chǎn)計(jì)劃、采區(qū)接替安排及各綜采工作面的地質(zhì)條件預(yù)測(cè)，編制綜采支護(hù)材料年度需求計(jì)劃，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。年度計(jì)劃應(yīng)明確各種支護(hù)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.月度計(jì)劃每月下旬，使用單位根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況及下月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)材料的實(shí)際庫存，編制下月綜采支護(hù)材料需求計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。物資管理部門匯總各使用單位的月度計(jì)劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，編制月度采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。3.臨時(shí)計(jì)劃在生產(chǎn)過程中，如因地質(zhì)條件變化、設(shè)備故障等原因需要增加或調(diào)整支護(hù)材料時(shí)，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫臨時(shí)需求計(jì)劃，說明原因和所需材料的詳細(xì)情況，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交物資管理部門安排采購。采購管理1.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立綜采支護(hù)材料合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，經(jīng)試用合格后方可列入合格供應(yīng)商名錄。2.采購合同簽訂根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，物資管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)貨物。3.采購驗(yàn)收支護(hù)材料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用單位等相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等。驗(yàn)收合格的材料辦理入庫手續(xù)，不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入倉庫或投入使用。儲(chǔ)存管理1.倉庫設(shè)置公司應(yīng)設(shè)立專門的綜采支護(hù)材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。倉庫應(yīng)根據(jù)支護(hù)材料的種類、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對(duì)綜采支護(hù)材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.庫存管理要求倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，做好材料的收發(fā)、保管工作，確保材料不受損壞、變質(zhì)。對(duì)有保質(zhì)期要求的支護(hù)材料，應(yīng)建立臺(tái)賬，記錄入庫時(shí)間、保質(zhì)期等信息，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。發(fā)放管理1.發(fā)放原則綜采支護(hù)材料的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用。嚴(yán)禁超計(jì)劃、超定額發(fā)放支護(hù)材料。2.發(fā)放流程使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要填寫支護(hù)材料領(lǐng)用單，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到物資管理部門倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單核實(shí)庫存情況，按照規(guī)定發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。物資管理部門應(yīng)及時(shí)登記材料發(fā)放臺(tái)賬，記錄發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。使用管理1.現(xiàn)場(chǎng)管理使用單位應(yīng)加強(qiáng)綜采工作面支護(hù)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保材料擺放整齊、有序，便于使用和回收。嚴(yán)禁隨意丟棄、浪費(fèi)支護(hù)材料，對(duì)損壞或失效的材料應(yīng)及時(shí)更換，并回收升井。2.技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)定期到綜采工作面進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保支護(hù)材料的使用符合設(shè)計(jì)要求和操作規(guī)程。對(duì)使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析解決，不斷優(yōu)化支護(hù)方案，提高支護(hù)效果。3.質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)綜采支護(hù)材料使用質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)責(zé)令使用單位整改。使用單位應(yīng)對(duì)支護(hù)材料的使用質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因使用不當(dāng)造成安全事故或質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。回收管理1.回收責(zé)任使用單位負(fù)責(zé)綜采支護(hù)材料的回收工作，應(yīng)制定回收計(jì)劃，明確回收人員和回收時(shí)間，確保材料及時(shí)、全部回收升井。回收人員應(yīng)熟悉支護(hù)材料的回收流程和要求，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行回收作業(yè)，確?；厥者^程安全。2.回收標(biāo)準(zhǔn)回收的支護(hù)材料應(yīng)保持基本完好，能夠修復(fù)復(fù)用的應(yīng)進(jìn)行修復(fù)后交回倉庫。對(duì)損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的支護(hù)材料，應(yīng)單獨(dú)存放，經(jīng)鑒定后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.回收統(tǒng)計(jì)使用單位應(yīng)建立回收材料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回收材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收時(shí)間等信息，并定期上報(bào)物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)回收臺(tái)賬，對(duì)回收材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為考核各使用單位的材料回收情況提供依據(jù)。復(fù)用管理1.復(fù)用計(jì)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存回收材料的情況，制定綜采支護(hù)材料復(fù)用計(jì)劃，明確復(fù)用材料的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及修復(fù)要求等。復(fù)用計(jì)劃應(yīng)與采購計(jì)劃相結(jié)合，優(yōu)先使用回收復(fù)用的材料，減少新材料的采購。2.修復(fù)管理物資管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)回收的支護(hù)材料進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)過程應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進(jìn)行，確保修復(fù)后的材料質(zhì)量符合使用要求。修復(fù)后的支護(hù)材料應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，并在材料標(biāo)識(shí)上注明“復(fù)用”字樣。3.復(fù)用考核公司應(yīng)建立綜采支護(hù)材料復(fù)用考核制度，對(duì)各使用單位的復(fù)用情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括復(fù)用率、修復(fù)質(zhì)量等。對(duì)復(fù)用工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)復(fù)用率低、浪費(fèi)材料的單位進(jìn)行處罰。報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已超過使用期限的綜采支護(hù)材料，由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫報(bào)廢鑒定表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因和材料情況。物資管理部門組織生產(chǎn)技術(shù)部門、安全管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的支護(hù)材料，由物資管理部門填寫報(bào)廢審批表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢審批表應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、鑒定意見、審批意見等內(nèi)容。3.報(bào)廢處理報(bào)廢審批通過后，物資管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的支護(hù)材料進(jìn)行處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、拆解后作為配件使用等，確保報(bào)廢材料得到合理處置。報(bào)廢材料處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息?？己伺c獎(jiǎng)懲1.考核內(nèi)容對(duì)各使用單位的綜采支護(hù)材料管理情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括計(jì)劃執(zhí)行情況、采購管理、庫存管理、發(fā)放管理、使用管理、回收管理、復(fù)用管理、報(bào)廢管理等方面。對(duì)物資管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、安全管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)職能部門的工作進(jìn)行考核，考核其在綜采支護(hù)材料管理過程中的職責(zé)履行情況。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)在綜采支護(hù)材料管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。對(duì)在材料回收復(fù)用工作中成績(jī)顯著，復(fù)用率高、節(jié)約材料效果明顯的單