終端準入安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司終端設備的準入安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，防止公司機密信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及所有接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡的終端設備，包括但不限于臺式電腦、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司終端準入安全管理工作合法合規(guī)。2.預防為主原則：采取積極有效的預防措施，從源頭上防范終端設備帶來的安全風險，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。3.技術與管理并重原則：綜合運用先進的技術手段和科學的管理方法，實現(xiàn)終端設備的全面安全管控。4.最小化授權原則：根據(jù)員工工作職責和業(yè)務需求，授予其最小化的網(wǎng)絡訪問權限，嚴格限制不必要的訪問。二、終端設備管理（一）設備采購與配置1.員工因工作需要購置終端設備時，應提前向所在部門提出申請，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后，由公司統(tǒng)一采購或指定符合公司安全要求的設備型號。2.采購的終端設備應具備必要的安全防護功能，如防火墻、防病毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)等，并確保設備操作系統(tǒng)、應用程序等及時更新補丁。3.設備配置應符合公司網(wǎng)絡安全策略，如設置強密碼、開啟加密功能等。對于接入無線網(wǎng)絡的設備，應采用WPA2及以上加密協(xié)議。（二）設備登記與備案1.新購置的終端設備在接入公司網(wǎng)絡前，使用人員應填寫《終端設備登記表》，詳細記錄設備型號、序列號、MAC地址、操作系統(tǒng)版本、購置時間、使用人等信息。2.信息部門負責對設備登記表進行審核，并將設備信息錄入公司終端設備管理系統(tǒng)進行備案。（三）設備維護與更新1.使用人員應定期對終端設備進行維護保養(yǎng)，保持設備清潔，及時清理垃圾文件，確保設備性能良好。2.按照公司規(guī)定的時間和要求，及時更新終端設備的操作系統(tǒng)、防病毒軟件、應用程序等，以修復安全漏洞，提高設備安全性。3.當終端設備出現(xiàn)故障或異常時，使用人員應及時報告信息部門，由專業(yè)人員進行維修處理。嚴禁私自拆卸、維修設備，以免造成安全隱患。（四）設備報廢與處置1.終端設備因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時，使用人員應填寫《終端設備報廢申請表》，注明報廢原因、設備信息等，經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后，交信息部門進行報廢處理。2.信息部門負責對報廢設備進行資產(chǎn)核銷，并確保設備中的敏感信息已被徹底清除。對于存儲有公司重要數(shù)據(jù)的硬盤等存儲介質(zhì)，應進行物理銷毀或采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進行處理，防止數(shù)據(jù)泄露。3.報廢設備的處置應遵循環(huán)保要求，交由有資質(zhì)的回收單位進行處理，嚴禁隨意丟棄。三、終端準入控制（一）準入條件1.終端設備必須安裝公司指定的防病毒軟件，并確保病毒庫實時更新。2.終端設備的操作系統(tǒng)、應用程序等應及時更新補丁，符合公司安全配置要求。3.終端設備應設置強密碼，并定期更換。密碼長度不得少于[X]位，應包含字母、數(shù)字和特殊字符。4.終端設備應通過公司網(wǎng)絡準入控制系統(tǒng)的安全檢測，檢測內(nèi)容包括但不限于病毒查殺、漏洞掃描、合規(guī)性檢查等。（二）準入流程1.新接入公司網(wǎng)絡的終端設備，使用人員應向信息部門提交《終端設備接入申請表》，申請接入公司網(wǎng)絡。2.信息部門收到申請后，對終端設備進行安全檢測。檢測合格的，為設備分配網(wǎng)絡訪問權限，并將設備信息添加到公司終端設備管理系統(tǒng)中；檢測不合格的，通知使用人員進行整改，直至檢測合格后方可接入公司網(wǎng)絡。3.對于移動辦公的終端設備，如筆記本電腦、平板電腦等，在首次接入公司無線網(wǎng)絡時，應按照公司無線網(wǎng)絡接入流程進行認證和配置，確保設備安全接入公司網(wǎng)絡。（三）權限管理1.根據(jù)員工工作職責和業(yè)務需求，信息部門為其終端設備分配相應的網(wǎng)絡訪問權限。權限分為不同的級別，如普通用戶權限、高級用戶權限、管理員權限等。2.普通用戶權限只能訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡中與其工作相關的資源；高級用戶權限可在一定范圍內(nèi)訪問更多的資源；管理員權限則具有最高的系統(tǒng)管理和資源訪問權限，僅限信息部門相關人員使用。3.嚴禁員工私自提升自己的終端設備網(wǎng)絡訪問權限。如需調(diào)整權限，應填寫《終端設備權限變更申請表》，經(jīng)所在部門負責人審核、分管領導批準后，由信息部門進行權限調(diào)整。四、網(wǎng)絡訪問安全（一）內(nèi)部網(wǎng)絡訪問1.員工應嚴格遵守公司內(nèi)部網(wǎng)絡使用規(guī)定，不得利用公司網(wǎng)絡從事與工作無關的活動，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、進行網(wǎng)絡游戲等。2.訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡資源時，應通過公司指定的網(wǎng)絡接入方式進行連接，不得私自更改網(wǎng)絡配置或使用未經(jīng)授權的網(wǎng)絡設備。3.在訪問公司內(nèi)部敏感信息系統(tǒng)時，應按照系統(tǒng)的安全認證要求進行身份驗證，確保訪問的合法性和安全性。（二）外部網(wǎng)絡訪問1.如需訪問外部網(wǎng)絡，員工應提前向所在部門提出申請，經(jīng)部門負責人批準后，由信息部門進行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。2.訪問外部網(wǎng)絡時，應使用公司統(tǒng)一配置的防火墻和上網(wǎng)行為管理設備，確保網(wǎng)絡訪問的安全性。嚴禁通過公司網(wǎng)絡連接不明來源的無線網(wǎng)絡或使用移動存儲設備在不安全的網(wǎng)絡環(huán)境中進行數(shù)據(jù)交換。3.員工在訪問外部網(wǎng)站時，應注意識別網(wǎng)站的真實性和合法性，避免訪問惡意網(wǎng)站或遭受網(wǎng)絡詐騙。對于涉及公司機密信息的外部訪問，應采取必要的安全防護措施，如加密傳輸、VPN接入等。（三）無線網(wǎng)絡安全1.公司內(nèi)部無線網(wǎng)絡應設置高強度密碼，并定期更換。密碼應包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不得少于[X]位。2.嚴禁在公司內(nèi)部無線網(wǎng)絡環(huán)境中使用弱密碼或共享密碼，以免遭受網(wǎng)絡攻擊。3.員工在連接公司無線網(wǎng)絡時，應通過公司指定的認證方式進行連接，不得私自破解或繞過認證機制。4.信息部門應定期對公司無線網(wǎng)絡進行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全隱患。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級1.公司數(shù)據(jù)分為不同的類別，如商業(yè)機密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息、員工信息等。根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對數(shù)據(jù)進行分級管理，分為絕密、機密、秘密、公開四個級別。2.絕密級數(shù)據(jù)是公司最為核心和敏感的信息，如公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大業(yè)務決策、未公開的財務報表等，應采取最高級別的安全防護措施進行保護。3.機密級數(shù)據(jù)是涉及公司重要業(yè)務和商業(yè)利益的信息，如客戶名單、產(chǎn)品研發(fā)資料、合同協(xié)議等，應進行嚴格的訪問控制和加密存儲。4.秘密級數(shù)據(jù)是一般性的公司業(yè)務信息，如日常辦公文檔、內(nèi)部培訓資料等，應采取適當?shù)陌踩胧┻M行保護。5.公開級數(shù)據(jù)是可以對外公開的信息，如公司宣傳資料、新聞報道等，可在一定范圍內(nèi)自由傳播。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份1.公司數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的存儲設備上，如服務器、磁盤陣列等。對于重要數(shù)據(jù)，應進行多介質(zhì)備份，如磁帶備份、光盤備份等，并定期進行數(shù)據(jù)恢復測試，確保數(shù)據(jù)的可恢復性。2.數(shù)據(jù)存儲設備應放置在安全的物理環(huán)境中，設置訪問權限，防止未經(jīng)授權的人員接觸和篡改數(shù)據(jù)。3.員工應將工作中產(chǎn)生的重要數(shù)據(jù)及時存儲到公司指定的存儲位置，并按照公司規(guī)定進行分類整理。嚴禁私自將公司數(shù)據(jù)存儲在個人終端設備或外部存儲介質(zhì)上，如需使用外部存儲介質(zhì)，應提前向信息部門申請并進行安全檢查。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.在進行數(shù)據(jù)傳輸時，應采用加密技術對數(shù)據(jù)進行加密傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全性。對于涉及公司機密信息的數(shù)據(jù)傳輸，應使用公司統(tǒng)一配置的加密工具或VPN等安全通道進行傳輸。2.數(shù)據(jù)共享應遵循公司的數(shù)據(jù)共享規(guī)定，嚴格按照審批流程進行。共享數(shù)據(jù)時，應明確共享范圍、共享期限和使用要求等，確保數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)使用。3.嚴禁在未經(jīng)授權的情況下將公司數(shù)據(jù)共享給外部單位或個人。如需與外部合作伙伴共享數(shù)據(jù)，應簽訂數(shù)據(jù)安全協(xié)議，明確雙方的權利和義務，確保數(shù)據(jù)在共享過程中的安全性。（四）數(shù)據(jù)訪問與使用1.員工應根據(jù)工作需要訪問和使用公司數(shù)據(jù)，不得越權訪問或濫用數(shù)據(jù)。在訪問敏感數(shù)據(jù)時，應進行身份驗證和授權，確保訪問的合法性。2.對于涉及公司機密信息的數(shù)據(jù)，使用人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得私自復制、傳播、泄露數(shù)據(jù)。如需對數(shù)據(jù)進行處理或加工，應在公司指定的安全環(huán)境中進行，并采取必要的安全措施。3.當員工離職或崗位變動時，信息部門應及時收回其對公司敏感數(shù)據(jù)的訪問權限，并對其使用過的數(shù)據(jù)進行清理和檢查，確保數(shù)據(jù)安全。六、安全審計與監(jiān)控（一）審計范圍1.對公司終端設備的網(wǎng)絡訪問行為進行審計，包括訪問時間、訪問地址、訪問內(nèi)容等。2.對公司數(shù)據(jù)的存儲、傳輸、共享和使用情況進行審計，確保數(shù)據(jù)的安全性和合規(guī)性。3.對終端設備的安全配置情況進行審計，如防病毒軟件安裝情況、系統(tǒng)補丁更新情況、密碼強度等。（二）審計方式1.采用網(wǎng)絡審計系統(tǒng)對公司終端設備的網(wǎng)絡訪問行為進行實時監(jiān)控和審計，記錄所有網(wǎng)絡操作日志。2.定期對公司數(shù)據(jù)存儲設備、服務器等進行數(shù)據(jù)審計，檢查數(shù)據(jù)的完整性、準確性和安全性。3.不定期對終端設備的安全配置進行抽查，檢查是否符合公司安全要求。（三）審計頻率1.網(wǎng)絡審計系統(tǒng)應實時記錄終端設備的網(wǎng)絡訪問行為，審計日志應至少保存[X]個月。2.數(shù)據(jù)審計應每月進行一次，對重要數(shù)據(jù)進行全面檢查。3.終端設備安全配置抽查應每季度進行一次，確保設備始終處于安全狀態(tài)。（四）審計結果處理1.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題和違規(guī)行為，審計部門應及時發(fā)出審計通知，要求相關責任人進行整改。2.責任人應在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并將整改情況反饋給審計部門。審計部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。3.對于多次違反安全規(guī)定或造成嚴重安全事故的責任人，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。七、培訓與教育（一）安全意識培訓1.公司定期組織員工參加終端準入安全意識培訓，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全法律法規(guī)、公司安全制度、終端設備安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全保護等。2.新員工入職時，應接受專門的終端準入安全培訓，使其了解公司安全要求和相關制度，掌握基本的安全操作技能。3.對于涉及公司機密信息的崗位員工，應進行更加深入的安全培訓，強化其保密意識和安全防范能力。（二）技術培訓1.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和安全需求，定期組織員工參加終端設備安全技術培訓，如防病毒軟件使用、操作系統(tǒng)安全配置、網(wǎng)絡安全防護等。2.鼓勵員工自主學習和研究網(wǎng)絡安全技術知識，參加相關的技術培訓課程和認證考試，提高自身的技術水平。3.信息部門應及時向員工傳達最新的網(wǎng)絡安全技術動態(tài)和安全威脅信息，為員工提供技術支持和指導。八、應急處理（一）應急預案制定1.公司制定終端準入安全應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源保障等內(nèi)容。應急預案應定期進行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。2.應急預案應包括終端設備遭受病毒攻擊、數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡中斷等安全事件的應急處理措施，以及與相關部門和外部機構的協(xié)調(diào)溝通機制。（二）應急演練1.定期組織應急演練，檢驗和提高公司應對終端準入安全事件的應急處理能力。演練內(nèi)容包括模擬安全事件場景、組織應急響應、實施應急處置措施等。2.應急演練結束后，對應急演練效果進行評估和總結，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時對應急預案進行調(diào)整和完善。（三）應急響應1.當發(fā)生終端準入安全事件時，相關人員應立即報告信息部門，并按照應急預案的要求采取應急處理措施。信息部門應迅速組織力量進行事件調(diào)查和處理，盡快恢復