生產運行記錄管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產運行記錄管理，規(guī)范記錄行為，確保生產運行信息的真實、準確、完整和可追溯，為生產管理、質量控制、設備維護、成本核算等提供可靠依據，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有生產車間、部門及涉及生產運行相關活動的記錄管理。（三）基本原則1.真實性原則：記錄應如實反映生產運行的實際情況，不得編造、篡改。2.準確性原則：記錄內容應準確無誤，數據清晰、邏輯連貫。3.完整性原則：涵蓋生產運行全過程的關鍵信息，不得遺漏重要環(huán)節(jié)。4.及時性原則：各項記錄應在規(guī)定時間內及時填寫，不得拖延。5.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫方法等應符合統(tǒng)一規(guī)范要求。6.可追溯性原則：能夠通過記錄追蹤生產運行過程中的各項活動和事件。二、記錄的分類與內容（一）生產計劃記錄1.年度生產計劃：包括產品種類、產量目標、生產周期安排等。2.月度生產計劃：是年度計劃的細化，明確當月具體產品生產任務、設備使用計劃等。3.周生產計劃：進一步分解月度計劃，安排每日生產任務及人員調配。（二）生產過程記錄1.工藝操作記錄詳細記錄每個生產工序的操作步驟、工藝參數（如溫度、壓力、時間、速度等）。操作人員簽名及操作時間。2.設備運行記錄設備名稱、型號、編號。運行狀態(tài)（正常、故障、維修等）及運行時間。設備維護保養(yǎng)記錄，包括維護時間、內容、更換零部件等。設備故障記錄，故障發(fā)生時間、現象、處理措施及結果。3.質量檢驗記錄原材料檢驗記錄，包括供應商、批次、檢驗項目、結果等。半成品檢驗記錄，檢驗時間、項目、標準、結果及檢驗人員簽名。成品檢驗記錄，涵蓋產品規(guī)格、數量、檢驗項目、判定結論等。（三）物料管理記錄1.原材料出入庫記錄入庫時間、供應商、名稱、規(guī)格、數量、批次。出庫時間、領用部門、產品名稱、規(guī)格、數量。2.半成品出入庫記錄入庫時間、生產批次、產品名稱、規(guī)格、數量。出庫時間、轉入工序、產品名稱、規(guī)格、數量。3.成品出入庫記錄入庫時間、產品名稱、規(guī)格、數量、批次。出庫時間、客戶名稱、訂單號、發(fā)貨數量。（四）人員考勤與績效記錄1.考勤記錄：員工每日出勤情況，包括上班時間、下班時間、請假、曠工等。2.績效評估記錄：定期對員工工作績效進行評估，記錄評估指標、得分及評語。三、記錄的填寫要求（一）填寫規(guī)范1.字跡清晰：使用藍黑墨水或黑色中性筆填寫，確保字跡工整、易于辨認。2.內容完整：按照規(guī)定格式和要求，逐項填寫記錄內容，不得有空缺。3.數據準確：記錄的數據應真實可靠，計算準確，不得隨意涂改。如需修改，應在原記錄上劃一道橫線，在其上方填寫正確內容，并由修改人簽名確認。（二）填寫時間要求1.生產過程中的實時記錄應在操作完成后立即填寫，不得事后補記。2.定期匯總記錄應按照規(guī)定的時間節(jié)點及時完成，如日報表應在當日下班前填寫完畢，月報表應在次月[X]日前提交。（三）簽名要求所有記錄必須由相關責任人簽名確認，簽名應清晰可辨，以明確責任。四、記錄的收集與整理（一）收集職責1.各生產車間、部門指定專人負責本部門記錄的收集工作。2.收集人員應定期到各崗位收集記錄，確保記錄無遺漏。（二）收集時間1.實時記錄應隨時收集，確保信息的及時性。2.定期記錄應在規(guī)定時間內收集，如日報表每天收集，月報表次月[X]日前收集。（三）整理要求1.收集后的記錄應按照類別、時間順序進行整理，確保整齊有序。2.去除重復、無效的記錄，對破損、模糊的記錄進行修復或更換。五、記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式存儲記錄。2.紙質記錄應分類存放在專用的文件柜中，按年度、月份、類別進行歸檔。3.電子記錄應存儲在服務器的指定文件夾中，建立清晰的文件夾結構，便于查找和管理。（二）保管期限1.一般生產運行記錄保管期限為[X]年，重要記錄（如涉及產品質量追溯、重大設備故障等）保管期限為[X]年。2.超過保管期限的記錄，經相關部門負責人批準后，按照規(guī)定程序進行銷毀。（三）保管環(huán)境1.紙質記錄存放的文件柜應保持干燥、通風，防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀。2.電子記錄存儲服務器應具備安全防護措施，防止數據丟失、損壞或泄露。六、記錄的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱生產運行記錄，應填寫《記錄查閱申請表》，注明查閱目的、記錄名稱及時間段，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司機密的記錄，查閱人需經公司分管領導批準，并在檔案管理人員監(jiān)督下查閱。（二）查閱方式1.紙質記錄查閱應在檔案管理部門指定地點進行，不得擅自將記錄帶出。如需復印，應經檔案管理人員同意，并登記復印內容、數量等信息。2.電子記錄查閱應在檔案管理人員的指導下，通過授權的系統(tǒng)或工具進行，不得私自拷貝或傳播。（三）使用要求1.查閱人應愛護記錄，不得在記錄上涂改、標記、污損。2.使用記錄時應嚴格按照查閱目的使用，不得將記錄用于其他無關用途。七、記錄的銷毀（一）銷毀申請記錄保管期限屆滿或因其他原因需要銷毀時，由檔案管理部門提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀申請表》，注明記錄名稱、數量、保管期限、銷毀原因等。（二）審批流程1.《記錄銷毀申請表》經所在部門負責人審核后，報公司分管領導批準。2.重要記錄的銷毀申請需經公司總經理批準。（三）銷毀方式1.紙質記錄采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，確保記錄內容無法恢復。2.電子記錄應通過專業(yè)的數據刪除工具進行徹底刪除，防止數據殘留。3.銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等，并由參與人員簽名確認。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的記錄管理監(jiān)督小組，定期對各部門生產運行記錄管理情況進行檢查。2.檢查內容包括記錄的填寫規(guī)范性、完整性、及時性，收集整理情況，存儲保管情況等。（二）考核措施1.對于記錄管理工作表現優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應處罰：記錄填寫不規(guī)范、不完整的，責令限期整改，對責任人給予警告處分。未按時收集、整理記錄的，對責任人給予通報批評，并處以[X]元罰款。因保管不善導致記錄丟失、損壞的，責令責任人采取補救措施，造成嚴重后果的，給予記過以上處分，并承擔相應賠償責任。擅自查閱、使用、銷毀記錄或泄露