工程業(yè)采購管理制度一、總則1.目的為規(guī)范工程業(yè)采購管理工作，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行，保證工程物資的質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應(yīng)公平、公正、公開，維護(hù)公司利益。誠信原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購組織與職責(zé)1.采購部門采購部是公司采購管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，組織采購活動(dòng)，選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同等工作。采購部設(shè)采購經(jīng)理一名，采購專員若干名，根據(jù)工作需要進(jìn)行分工協(xié)作。2.相關(guān)部門職責(zé)工程部門：負(fù)責(zé)提出工程物資需求計(jì)劃，參與供應(yīng)商的考察與評(píng)估，協(xié)助采購部簽訂采購合同。技術(shù)部門：提供物資的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，參與技術(shù)談判，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的審核與支付，對(duì)采購成本進(jìn)行核算和控制。法務(wù)部門：對(duì)采購合同進(jìn)行法律審查，提供法律咨詢和服務(wù)。三、采購計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制工程部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等內(nèi)容。需求計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交給采購部進(jìn)行審核。采購部對(duì)需求計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如有異議應(yīng)及時(shí)與工程部門溝通協(xié)調(diào)。2.采購計(jì)劃制定采購部根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、交貨時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理審批。采購經(jīng)理根據(jù)公司資金狀況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審批，確保采購計(jì)劃的可行性和合理性。3.采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整采購部應(yīng)按照采購計(jì)劃組織采購活動(dòng)，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。如因特殊原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)提前向采購經(jīng)理報(bào)告，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。采購經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購計(jì)劃的調(diào)整進(jìn)行審批。采購計(jì)劃調(diào)整后，采購部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，確保工作的順利進(jìn)行。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。根據(jù)采購物資的類別和需求，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商。選擇潛在供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等因素。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)等情況?？疾煸u(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商考核采購部應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。建立良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題，提高采購效率和質(zhì)量。五、采購流程管理1.采購申請(qǐng)工程部門或其他相關(guān)部門根據(jù)工程需要，填寫采購申請(qǐng)表。采購申請(qǐng)表應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部。2.采購審批采購部收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的合理性、必要性、采購資金的落實(shí)情況等。審核通過的采購申請(qǐng)報(bào)采購經(jīng)理審批。采購經(jīng)理根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.采購實(shí)施采購部根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，選擇供應(yīng)商并進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作。確定供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購部跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.驗(yàn)收與付款物資到貨后，采購部通知工程部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格的物資，采購部填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交給財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核無誤后支付貨款。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同必須采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括合同編號(hào)、簽訂日期、雙方當(dāng)事人名稱、地址、聯(lián)系方式、采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)報(bào)法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門對(duì)合同條款的合法性、完整性進(jìn)行審查，提出修改意見。采購合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）后生效。采購合同一式多份，分別由采購部、財(cái)務(wù)部門、供應(yīng)商等留存。2.合同執(zhí)行采購部應(yīng)按照采購合同的約定，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。3.合同變更與解除采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，應(yīng)經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議簽訂前，應(yīng)報(bào)法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門對(duì)協(xié)議條款的合法性、完整性進(jìn)行審查，提出修改意見。七、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低采購風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采用套期保值、簽訂長期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在合同中明確違約責(zé)任。對(duì)于質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)物資檢驗(yàn)和驗(yàn)收，嚴(yán)格把控物資質(zhì)量。八、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購活動(dòng)中存在的問題，并提出整改意見。采購部應(yīng)按照審計(jì)部門的要求進(jìn)行整改，確保采購活動(dòng)規(guī)范、合法、有效。2.外部監(jiān)督公司應(yīng)