公共采購(gòu)教材管理辦法總則目的與依據(jù)為了規(guī)范公共采購(gòu)教材的管理，提高教材采購(gòu)的質(zhì)量和效率，保障公共資金的合理使用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及公共采購(gòu)教材的活動(dòng)，包括教材的采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)過(guò)程實(shí)施、教材驗(yàn)收、使用管理以及后續(xù)的監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)。管理原則公共采購(gòu)教材管理應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，確保采購(gòu)過(guò)程透明、規(guī)范，保證所采購(gòu)教材的質(zhì)量符合教學(xué)和工作需求。同時(shí)，應(yīng)注重經(jīng)濟(jì)效益，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置成立公共采購(gòu)教材管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管委會(huì)”），作為公共采購(gòu)教材管理的決策機(jī)構(gòu)。管委會(huì)由公司/組織的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。管委會(huì)職責(zé)1.審定公共采購(gòu)教材的年度計(jì)劃和預(yù)算。2.制定和修訂公共采購(gòu)教材管理的相關(guān)制度和政策。3.監(jiān)督和指導(dǎo)公共采購(gòu)教材的采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。4.協(xié)調(diào)解決公共采購(gòu)教材管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制公共采購(gòu)教材的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算草案，報(bào)管委會(huì)審定。2.組織實(shí)施公共采購(gòu)教材的采購(gòu)活動(dòng)，包括發(fā)布采購(gòu)信息、組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保教材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)教材的驗(yàn)收工作，對(duì)教材的數(shù)量、質(zhì)量、版本等進(jìn)行檢查，確保符合采購(gòu)要求。使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)教學(xué)和工作需求，提出公共采購(gòu)教材的需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。2.參與采購(gòu)教材的選型和論證工作，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)教材的使用管理，建立教材使用臺(tái)賬，記錄教材的發(fā)放、使用和回收情況。4.對(duì)采購(gòu)教材的質(zhì)量和適用性進(jìn)行反饋，為后續(xù)采購(gòu)提供參考。財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核公共采購(gòu)教材的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，確保資金安排合理。2.按照合同約定，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)公共采購(gòu)教材的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保資金使用合規(guī)。審計(jì)部門(mén)職責(zé)1.對(duì)公共采購(gòu)教材的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。2.對(duì)采購(gòu)教材的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行審計(jì)評(píng)估，確保采購(gòu)效益最大化。3.對(duì)采購(gòu)教材管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理采購(gòu)計(jì)劃編制使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)教學(xué)和工作需求，于每年[具體時(shí)間]前提出下一年度公共采購(gòu)教材的需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合庫(kù)存情況和教材更新要求，編制公共采購(gòu)教材的年度采購(gòu)計(jì)劃草案。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括教材的名稱(chēng)、版本、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的教材，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照市場(chǎng)價(jià)格和預(yù)算定額，編制公共采購(gòu)教材的年度采購(gòu)預(yù)算草案。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括教材的采購(gòu)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用。采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)管委會(huì)審定。審定通過(guò)的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整在采購(gòu)過(guò)程中，如因教學(xué)計(jì)劃調(diào)整、教材版本更新等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容。采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)管委會(huì)審批。經(jīng)審批同意后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照調(diào)整后的計(jì)劃和預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)方式與程序采購(gòu)方式公共采購(gòu)教材的采購(gòu)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)教材的性質(zhì)、數(shù)量、金額等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、采購(gòu)數(shù)量較多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的教材采購(gòu)項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、采購(gòu)數(shù)量較多，但供應(yīng)商數(shù)量有限的教材采購(gòu)項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的教材采購(gòu)項(xiàng)目，或者緊急情況下需要盡快采購(gòu)的教材項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的教材項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的教材項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購(gòu)金額較小、采購(gòu)數(shù)量較少、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的教材采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)程序1.公開(kāi)招標(biāo)程序采購(gòu)部門(mén)編制招標(biāo)文件，明確采購(gòu)教材的名稱(chēng)、版本、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有參與投標(biāo)的供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)程序采購(gòu)部門(mén)選擇符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。其他程序與公開(kāi)招標(biāo)程序相同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判程序采購(gòu)部門(mén)確定談判小組，制定談判文件。邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.單一來(lái)源采購(gòu)程序采購(gòu)部門(mén)提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)理由和擬采購(gòu)的供應(yīng)商。經(jīng)管委會(huì)審批同意后，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和其他采購(gòu)條款。簽訂采購(gòu)合同。5.詢價(jià)程序采購(gòu)部門(mén)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其提供教材的價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量等信息。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)文件的編制與保存采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)不同的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)單等。采購(gòu)文件應(yīng)內(nèi)容完整、表述清晰、格式規(guī)范，符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)妥善保存采購(gòu)文件，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、評(píng)標(biāo)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。采購(gòu)文件的保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)合同管理合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商確定成交后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括教材的名稱(chēng)、版本、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，并由雙方簽字蓋章。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本分別送財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)和審計(jì)部門(mén)備案。合同履行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)了解教材的生產(chǎn)、運(yùn)輸、交貨等情況。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付教材。如供應(yīng)商不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付教材，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。使用部門(mén)在收到教材后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的教材，使用部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的教材，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定要求供應(yīng)商退換貨。合同變更與解除在合同履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商可以協(xié)商解除合同。解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面解除協(xié)議，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。教材驗(yàn)收與使用管理教材驗(yàn)收采購(gòu)教材到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括教材的數(shù)量、質(zhì)量、版本、裝幀等是否符合采購(gòu)合同的要求。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的教材，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的教材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其退換貨。教材使用管理使用部門(mén)應(yīng)建立教材使用臺(tái)賬，記錄教材的發(fā)放、使用和回收情況。教材發(fā)放應(yīng)按照教學(xué)計(jì)劃和學(xué)生人數(shù)進(jìn)行，確保教材的合理使用。使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)教材的使用情況進(jìn)行檢查，了解教材的質(zhì)量和適用性。如發(fā)現(xiàn)教材存在質(zhì)量問(wèn)題或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，以便采取相應(yīng)的措施。教材的保管與維護(hù)教材入庫(kù)后，應(yīng)按照類(lèi)別、版本等進(jìn)行分類(lèi)存放，妥善保管。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)教材進(jìn)行檢查，防止教材受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀等損壞。對(duì)于使用過(guò)的教材，應(yīng)進(jìn)行回收和整理?？芍貜?fù)使用的教材應(yīng)進(jìn)行修復(fù)和消毒后，重新入庫(kù)備用；不可重復(fù)使用的教材應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)督檢查審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公共采購(gòu)教材的采購(gòu)過(guò)程、合同履行情況、資金使用情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括采購(gòu)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定，采購(gòu)合同是否履行到位，資金使用是否合規(guī)等。審計(jì)部門(mén)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。對(duì)于違規(guī)行為，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理?？?jī)效評(píng)價(jià)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)