集團(tuán)信息資產(chǎn)管理辦法一、前言在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代，信息已成為集團(tuán)最為關(guān)鍵的資產(chǎn)之一。隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷拓展和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，我們所面臨的信息環(huán)境日益復(fù)雜，信息的數(shù)量呈爆炸式增長，信息的種類也越發(fā)多樣化。從客戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，到研發(fā)成果、市場調(diào)研報(bào)告等，每一項(xiàng)信息都蘊(yùn)含著巨大的價(jià)值，關(guān)乎集團(tuán)的生存與發(fā)展。為了更好地保護(hù)集團(tuán)信息資產(chǎn)的安全，確保信息的完整性、保密性和可用性，提高信息資源的利用效率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際運(yùn)營情況，特制定本《集團(tuán)信息資產(chǎn)管理辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本辦法，共同為集團(tuán)信息資產(chǎn)的科學(xué)管理與有效保護(hù)貢獻(xiàn)力量。二、適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及旗下所有子公司、分支機(jī)構(gòu)。涵蓋集團(tuán)內(nèi)所有與業(yè)務(wù)運(yùn)營、管理相關(guān)的信息資產(chǎn)，包括但不限于電子數(shù)據(jù)、紙質(zhì)文件、存儲設(shè)備、信息系統(tǒng)等。三、信息資產(chǎn)分類與分級（一）信息資產(chǎn)分類1.業(yè)務(wù)信息：涉及集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷、客戶服務(wù)等方面的信息，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、客戶訂單、市場推廣計(jì)劃等。此類信息直接影響集團(tuán)業(yè)務(wù)的開展與競爭力。2.財(cái)務(wù)信息：包含財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算數(shù)據(jù)、資金流水、稅務(wù)資料等。財(cái)務(wù)信息反映集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對集團(tuán)的決策制定和合規(guī)運(yùn)營至關(guān)重要。3.人力資源信息：如員工檔案、薪酬福利數(shù)據(jù)、績效考核結(jié)果等。這部分信息關(guān)乎員工權(quán)益和集團(tuán)人力資源管理的有效性。4.技術(shù)信息：包括研發(fā)技術(shù)文檔、軟件代碼、專利技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)信息是集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新和核心競爭力的重要支撐。5.行政辦公信息：像各類行政公文、會議紀(jì)要、規(guī)章制度等，是保障集團(tuán)日常運(yùn)營管理的基礎(chǔ)信息。（二）信息資產(chǎn)分級1.絕密級：一旦泄露會給集團(tuán)帶來極其嚴(yán)重的損害，如核心商業(yè)機(jī)密、未公開的重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)訣竅等。絕密級信息的訪問和使用需經(jīng)過集團(tuán)最高管理層特別授權(quán)。2.機(jī)密級：泄露會對集團(tuán)造成重大損失，例如重要客戶的敏感信息、尚未公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、核心技術(shù)資料等。機(jī)密級信息的處理需嚴(yán)格遵循特定的審批流程。3.秘密級：泄露可能對集團(tuán)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，比如一般性的業(yè)務(wù)資料、普通員工的人事信息等。秘密級信息的訪問和使用需獲得相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.公開級：可以對外公開的信息，如集團(tuán)宣傳資料、公開的業(yè)績報(bào)告等。雖然此類信息限制較少，但也應(yīng)遵循一定的發(fā)布規(guī)范。我們鼓勵(lì)各部門在日常工作中，依據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確判斷信息資產(chǎn)的類別與級別，以便更好地實(shí)施管理措施。四、信息資產(chǎn)管理職責(zé)（一）集團(tuán)信息管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)信息資產(chǎn)管理策略、制度與流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌集團(tuán)信息資產(chǎn)的登記、分類、分級工作，建立信息資產(chǎn)臺賬。3.協(xié)調(diào)解決信息資產(chǎn)管理過程中的重大問題，組織開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估和審計(jì)工作。4.推動(dòng)集團(tuán)信息資產(chǎn)的整合與共享，提高信息資源的利用效率。（二）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的日常管理，包括信息的收集、整理、存儲、使用和維護(hù)等。2.按照集團(tuán)信息資產(chǎn)管理要求，對本部門信息資產(chǎn)進(jìn)行分類、分級，并及時(shí)向信息管理部門報(bào)備。3.配合信息管理部門開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估和審計(jì)工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4.提出本部門信息資產(chǎn)共享需求，積極參與集團(tuán)信息資源的整合與共享。（三）信息系統(tǒng)運(yùn)維部門1.負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維和安全保障工作，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.協(xié)助各部門進(jìn)行信息系統(tǒng)的使用培訓(xùn)，提高員工信息系統(tǒng)操作技能和信息安全意識。3.及時(shí)處理信息系統(tǒng)故障和安全事件，采取有效措施降低損失，并向相關(guān)部門報(bào)告。（四）員工個(gè)人1.嚴(yán)格遵守集團(tuán)信息資產(chǎn)管理規(guī)定，妥善保管和使用本人權(quán)限內(nèi)的信息資產(chǎn)。2.發(fā)現(xiàn)信息資產(chǎn)安全隱患或違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向所在部門或信息管理部門報(bào)告。3.積極參加集團(tuán)組織的信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身信息安全意識和技能。希望各部門和每位員工都能充分認(rèn)識到自己在信息資產(chǎn)管理中的重要職責(zé)，認(rèn)真履行義務(wù)，共同構(gòu)建集團(tuán)信息資產(chǎn)的安全防線。五、信息資產(chǎn)的生命周期管理（一）信息資產(chǎn)的規(guī)劃與獲取1.在開展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目或信息系統(tǒng)建設(shè)前，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行充分的規(guī)劃，明確所需信息資產(chǎn)的種類、數(shù)量、來源等。2.對于外部獲取的信息資產(chǎn)，如購買的數(shù)據(jù)、引進(jìn)的技術(shù)等，需簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息資產(chǎn)的合法性和安全性。3.內(nèi)部產(chǎn)生的信息資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行創(chuàng)建和記錄，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息資產(chǎn)的存儲與保護(hù)1.根據(jù)信息資產(chǎn)的分類和分級，選擇合適的存儲方式和存儲介質(zhì)。絕密級和機(jī)密級信息應(yīng)采用加密存儲，存儲設(shè)備應(yīng)具備訪問控制和數(shù)據(jù)備份功能。2.建立信息存儲管理制度，明確存儲位置、存儲期限、訪問權(quán)限等。定期對存儲的信息資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.加強(qiáng)信息存儲環(huán)境的安全管理，如機(jī)房的物理安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等，防止信息資產(chǎn)遭受自然災(zāi)害、人為破壞或網(wǎng)絡(luò)攻擊。（三）信息資產(chǎn)的使用與共享1.員工應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用信息資產(chǎn)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或泄露給無關(guān)人員。如需超出權(quán)限使用，應(yīng)按照規(guī)定的流程申請審批。2.集團(tuán)鼓勵(lì)各部門之間在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行信息共享，以提高工作效率和協(xié)同效應(yīng)。信息共享應(yīng)遵循“必要知悉”原則，明確共享范圍和使用要求。3.對于向外提供信息資產(chǎn)，如與合作伙伴共享數(shù)據(jù)、向政府部門報(bào)送資料等，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并簽訂保密協(xié)議，確保信息資產(chǎn)的安全。（四）信息資產(chǎn)的變更與處置1.當(dāng)信息資產(chǎn)的內(nèi)容、類別、級別等發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新信息資產(chǎn)臺賬，并通知相關(guān)人員。2.對于不再使用或過期的信息資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行處置。處置方式包括刪除、銷毀、歸檔等，確保信息資產(chǎn)的安全和合規(guī)。3.在信息資產(chǎn)處置過程中，應(yīng)做好記錄，以備審計(jì)和追溯。六、信息安全管理（一）物理安全1.加強(qiáng)集團(tuán)辦公場所、機(jī)房等物理環(huán)境的安全管理，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.對存儲設(shè)備、服務(wù)器等硬件設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保其正常運(yùn)行。對報(bào)廢的硬件設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和妥善處理，防止信息泄露。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.構(gòu)建完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)訪問控制，根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，設(shè)置不同的網(wǎng)絡(luò)訪問級別。定期對網(wǎng)絡(luò)訪問日志進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。3.規(guī)范員工的網(wǎng)絡(luò)行為，禁止在辦公網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載不明文件等。（三）數(shù)據(jù)安全1.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對重要信息資產(chǎn)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地。確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。2.加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密管理，對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，遵循最小化授權(quán)原則，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和處理數(shù)據(jù)。（四）人員安全1.加強(qiáng)員工信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法規(guī)、制度、操作規(guī)范、安全意識等方面。2.在員工入職、離職和崗位變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整其信息資產(chǎn)訪問權(quán)限，并進(jìn)行相關(guān)的信息安全交底和資料交接。3.建立信息安全獎(jiǎng)懲機(jī)制，對遵守信息安全規(guī)定、做出突出貢獻(xiàn)的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對違反信息安全規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。希望大家時(shí)刻保持警惕，共同維護(hù)集團(tuán)信息資產(chǎn)的安全，讓信息安全意識深入人心，成為我們?nèi)粘９ぷ鞯囊徊糠?。七、信息資產(chǎn)審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.集團(tuán)定期組織開展信息資產(chǎn)審計(jì)工作，審計(jì)內(nèi)容包括信息資產(chǎn)的登記、分類、分級、存儲、使用、共享、處置等方面。2.審計(jì)工作可由集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)，也可委托外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的信息安全知識和審計(jì)技能。（二）監(jiān)督檢查1.信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)對各部門信息資產(chǎn)管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各部門應(yīng)定期對本部門信息資產(chǎn)管理情況進(jìn)行自查，并向信息管理部門報(bào)告自查結(jié)果。3.對審計(jì)和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)