江蘇涉密物資管理辦法一、前言在當(dāng)今復(fù)雜多變的環(huán)境中，涉密物資的管理對于維護(hù)企業(yè)的核心利益、國家安全以及正常運營秩序至關(guān)重要。我們身處江蘇地區(qū)，所處的行業(yè)競爭激烈且信息敏感度高，各類涉密物資廣泛存在于日常業(yè)務(wù)開展過程中。為了更好地保障公司的穩(wěn)定發(fā)展，確保涉密信息的安全性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司二十多年來在保密管理方面積累的實際經(jīng)驗，特制定本《江蘇涉密物資管理辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守，共同為公司的信息安全保駕護(hù)航。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及涉密物資的部門、人員以及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。這里的涉密物資包括但不限于以紙質(zhì)、電子、實物等形式存在，含有涉及公司商業(yè)機(jī)密、國家機(jī)密等敏感信息的文件資料、存儲設(shè)備、特殊器材等。三、管理職責(zé)（一）保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.公司成立保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)公司涉密物資管理工作的決策與指導(dǎo)，定期召開會議，研究解決涉密物資管理過程中的重大問題。2.領(lǐng)導(dǎo)小組需審查并批準(zhǔn)涉密物資管理的各項制度、計劃和工作方案，監(jiān)督各部門對涉密物資管理工作的執(zhí)行情況，確保整體管理工作符合法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略需求。（二）保密管理辦公室1.設(shè)立專門的保密管理辦公室，作為日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決策和工作部署。配備專業(yè)的保密管理人員，負(fù)責(zé)涉密物資管理工作的具體組織與實施。2.保密管理辦公室承擔(dān)著制定和完善涉密物資管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的職責(zé)。定期對公司涉密物資管理情況進(jìn)行檢查、評估和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題，同時向上級保密管理部門和公司保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作。（三）各部門1.公司各部門負(fù)責(zé)本部門涉密物資的日常管理工作，部門負(fù)責(zé)人為本部門涉密物資管理的第一責(zé)任人，需指定專人擔(dān)任保密員，協(xié)助開展具體管理工作。2.各部門應(yīng)按照公司保密管理要求，制定本部門涉密物資管理的具體措施和流程，并確保部門內(nèi)人員嚴(yán)格遵守。積極配合保密管理辦公室開展各項保密檢查和培訓(xùn)工作，及時報告本部門在涉密物資管理過程中出現(xiàn)的異常情況。（四）員工個人1.公司全體員工都有保守公司涉密物資安全的義務(wù)和責(zé)任，應(yīng)自覺遵守國家法律法規(guī)和公司保密制度，接受保密教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)保密意識。2.員工個人在工作中接觸和使用涉密物資時，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作，妥善保管所使用的涉密物資，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借、泄露或違規(guī)處置。如發(fā)現(xiàn)涉密物資存在安全隱患或發(fā)生失泄密事件，應(yīng)立即采取措施并及時報告。四、涉密物資的分類與標(biāo)識（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)涉密物資所涉及信息的重要程度和泄露后可能造成的危害程度，將涉密物資分為絕密級、機(jī)密級和秘密級三個等級。2.絕密級：指涉及公司最重要的核心商業(yè)機(jī)密或國家核心機(jī)密，一旦泄露會給公司或國家安全造成特別嚴(yán)重?fù)p害的涉密物資。例如，公司正在研發(fā)的具有重大創(chuàng)新性且尚未公開的關(guān)鍵技術(shù)資料，涉及國家戰(zhàn)略項目的核心數(shù)據(jù)等。3.機(jī)密級：指涉及公司重要商業(yè)機(jī)密或國家重要機(jī)密，泄露后會給公司或國家安全造成嚴(yán)重?fù)p害的涉密物資。像公司的長期發(fā)展規(guī)劃、客戶核心信息以及某些與國家安全相關(guān)的重要技術(shù)參數(shù)等。4.秘密級：指涉及公司一般性商業(yè)機(jī)密或國家一般機(jī)密，泄露后會給公司或國家安全造成一定損害的涉密物資。比如公司內(nèi)部的一般性業(yè)務(wù)流程文件、特定區(qū)域的市場調(diào)研報告等。（二）標(biāo)識要求1.對于不同等級的涉密物資，應(yīng)采用不同的標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。標(biāo)識應(yīng)清晰、明顯且不易褪色或去除，確保在物資流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)都能準(zhǔn)確識別。2.紙質(zhì)涉密文件：在文件首頁左上角標(biāo)明密級和保密期限，如“絕密★10年”“機(jī)密★5年”“秘密★3年”等。同時，在文件封面、封底及每頁底部邊緣適當(dāng)位置標(biāo)注“絕密”“機(jī)密”“秘密”字樣。3.電子涉密文檔：在文檔標(biāo)題前添加密級標(biāo)識，如“【絕密】項目可行性研究報告”“【機(jī)密】客戶信息匯總表”等。同時，通過設(shè)置文檔屬性，嵌入密級和保密期限等信息，并采用加密軟件對文檔進(jìn)行加密處理，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。4.實物類涉密物資：在物資表面顯著位置粘貼或噴涂密級標(biāo)識，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”字樣，并注明保密期限。對于體積較小或不便直接標(biāo)注的實物，可采用標(biāo)簽、掛牌等方式進(jìn)行標(biāo)識。五、涉密物資的采購與接收（一）采購管理1.公司因工作需要采購涉密物資時，必須選擇具有相應(yīng)保密資質(zhì)的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)在采購前對供應(yīng)商的保密資質(zhì)、信譽(yù)及保密措施等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保其具備可靠的保密能力。2.在采購合同中，應(yīng)明確供應(yīng)商的保密責(zé)任和義務(wù)，要求其嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司保密制度，對所提供的涉密物資承擔(dān)保密責(zé)任。同時，約定違約責(zé)任和賠償條款，以保障公司的合法權(quán)益。3.采購過程中，采購人員應(yīng)采取必要的保密措施，防止涉密物資采購信息的泄露。如采購涉及絕密級或機(jī)密級物資，應(yīng)制定專門的采購方案，并報保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）接收管理1.涉密物資到貨后，接收部門應(yīng)及時組織專人進(jìn)行驗收。驗收人員需嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及密級標(biāo)識等進(jìn)行逐一核對，確保與采購要求相符。2.對于驗收合格的涉密物資，接收人員應(yīng)填寫《涉密物資接收登記表》，詳細(xì)記錄物資的名稱、密級、數(shù)量、來源、接收日期、接收人等信息，并由接收部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)涉密物資存在質(zhì)量問題、數(shù)量不符或密級標(biāo)識不清晰等情況，接收部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決，并將相關(guān)情況報告保密管理辦公室。在問題未妥善解決前，不得辦理入庫或投入使用手續(xù)。六、涉密物資的存儲與保管（一）存儲場所要求1.公司應(yīng)設(shè)立專門的涉密物資存儲庫（室），用于存放各類涉密物資。存儲庫（室）應(yīng)具備完善的安全防護(hù)設(shè)施，包括但不限于防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠等功能，并安裝視頻監(jiān)控、報警系統(tǒng)等技防設(shè)備，確保存儲環(huán)境安全可靠。2.存儲庫（室）應(yīng)根據(jù)涉密物資的不同密級進(jìn)行分區(qū)管理，設(shè)置單獨的絕密級、機(jī)密級和秘密級存儲區(qū)域。各區(qū)域之間應(yīng)采取物理隔離措施，確保不同密級的物資互不干擾，防止交叉污染。3.存儲庫（室）的建設(shè)和設(shè)施配備應(yīng)符合國家保密標(biāo)準(zhǔn)要求，并通過相關(guān)保密部門的驗收。同時，要定期對存儲庫（室）的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。（二）保管人員職責(zé)1.涉密物資存儲庫（室）應(yīng)配備專職或兼職的保管人員，保管人員必須政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)，并經(jīng)過專門的保密培訓(xùn)，熟悉涉密物資保管的相關(guān)規(guī)定和要求。2.保管人員負(fù)責(zé)對入庫的涉密物資進(jìn)行登記、編號、上架存放，并建立詳細(xì)的庫存臺賬。定期對庫存物資進(jìn)行盤點核對，做到賬物相符、賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、狀態(tài)等異常情況，應(yīng)及時報告保密管理辦公室，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.嚴(yán)格控制存儲庫（室）的人員進(jìn)出，除保管人員和經(jīng)授權(quán)的人員外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入。保管人員應(yīng)確保存儲庫（室）門窗隨時處于關(guān)閉鎖閉狀態(tài)，鑰匙或門禁卡由專人妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。（三）存儲管理規(guī)定1.涉密物資應(yīng)按照不同密級、類別進(jìn)行分類存放，排列整齊，便于查找和管理。絕密級物資應(yīng)單獨存放于專門的保險柜或保險箱內(nèi)，并采取雙人雙鎖管理。2.存儲庫（室）內(nèi)嚴(yán)禁存放與涉密物資無關(guān)的物品，保持環(huán)境整潔、通風(fēng)良好。不得在存儲庫（室）內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)、吸煙或使用無防護(hù)措施的移動通訊設(shè)備等可能危及涉密物資安全的行為。3.對存儲的電子涉密物資，應(yīng)采取有效的存儲介質(zhì)管理措施，如定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份、更新病毒庫、防止電磁泄漏等。同時，要按照規(guī)定的期限對過期或不再需要的涉密物資進(jìn)行清理和銷毀。七、涉密物資的使用與借閱（一）使用審批1.公司員工因工作需要使用涉密物資時，應(yīng)填寫《涉密物資使用申請表》，注明使用理由、使用方式、使用期限以及涉及的密級等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報保密管理辦公室審批。2.對于絕密級和機(jī)密級涉密物資的使用申請，保密管理辦公室應(yīng)報保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過后，申請人憑《涉密物資使用申請表》到涉密物資存儲庫（室）辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.申請人應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的使用范圍和方式使用涉密物資，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變使用方式。如需延長使用期限或變更使用內(nèi)容，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。（二）使用過程管理1.使用涉密物資時，應(yīng)選擇符合保密要求的場所，并采取必要的保密措施，如設(shè)置專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場保密監(jiān)督、關(guān)閉無關(guān)通訊設(shè)備、避免無關(guān)人員接觸等。2.對于紙質(zhì)涉密文件，在使用過程中應(yīng)妥善保管，不得隨意放置或帶出指定的使用場所。如需復(fù)印、摘錄、引用等，必須按照規(guī)定另行辦理審批手續(xù)。使用完畢后，應(yīng)及時歸還涉密物資存儲庫（室）。3.使用電子涉密文檔時，應(yīng)在專用的涉密計算機(jī)或經(jīng)過安全保密檢測的設(shè)備上進(jìn)行操作，并嚴(yán)格遵守計算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁在連接互聯(lián)網(wǎng)或其他公共網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備上處理涉密信息，防止信息泄露。（三）借閱管理1.公司內(nèi)部部門之間因工作需要借閱涉密物資時，借閱部門應(yīng)填寫《涉密物資借閱申請表》，注明借閱理由、借閱期限、借閱密級等信息，經(jīng)借閱部門和提供部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報保密管理辦公室審批。2.借閱絕密級和機(jī)密級涉密物資的，還需報保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過后，借閱人憑《涉密物資借閱申請表》到涉密物資存儲庫（室）辦理借閱手續(xù)。3.借閱人應(yīng)嚴(yán)格遵守借閱規(guī)定，妥善保管所借涉密物資，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復(fù)制、摘抄、傳播。借閱期限屆滿，應(yīng)及時歸還所借物資。如遇特殊情況需延期借閱，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。八、涉密物資的傳遞與運輸（一）傳遞要求1.涉密物資在公司內(nèi)部傳遞時，應(yīng)通過專門的機(jī)要通道或指定人員進(jìn)行傳遞，傳遞過程中要確保物資的安全和保密。嚴(yán)禁通過普通郵件、快遞或私人渠道傳遞涉密物資。2.傳遞涉密物資時，應(yīng)使用專門的密封包裝，并在包裝外標(biāo)注密級、編號、收發(fā)單位等信息。傳遞人員要對傳遞過程負(fù)責(zé)，確保涉密物資完整、無泄露。（二）運輸管理1.因工作需要運輸涉密物資時，應(yīng)選擇具有保密資質(zhì)的運輸單位，并簽訂保密協(xié)議，明確運輸單位的保密責(zé)任和義務(wù)。2.運輸涉密物資前，應(yīng)制定詳細(xì)的運輸方案，包括運輸路線、運輸方式、安全保障措施等，并報保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。運輸過程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運，確保涉密物資始終處于有效監(jiān)控之下。3.對于長途運輸或運輸絕密級、機(jī)密級涉密物資，應(yīng)采取更加嚴(yán)格的安全防范措施，如增派押運人員、配備通訊設(shè)備、與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或相關(guān)安全部門保持聯(lián)系等，確保運輸安全。九、涉密物資的銷毀與處置（一）銷毀審批1.對于已失去使用價值或超過保密期限的涉密物資，應(yīng)及時進(jìn)行銷毀處理。銷毀前，由使用部門或保管部門填寫《涉密物資銷毀申請表》，注明銷毀物資的名稱、密級、數(shù)量、銷毀原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報保密管理辦公室審批。2.銷毀絕密級和機(jī)密級涉密物資的，需報保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過后，方可組織實施銷毀工作。（二）銷毀方式1.紙質(zhì)涉密文件：可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀。粉碎后的紙屑應(yīng)作無害化處理，焚燒應(yīng)選擇安全可靠的場所，并安排專人監(jiān)督，確保文件徹底銷毀，無殘留信息。2.電子涉密存儲設(shè)備：應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件或消磁設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)清除處理，確保存儲設(shè)備中的涉密信息無法恢復(fù)。對于無法通過擦除或消磁處理的存儲設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行物理破壞，如粉碎、拆解等，并對拆解后的部件進(jìn)行妥善處置。3.實物類涉密物資：根據(jù)物資的性質(zhì)和特點，可采取拆解、粉碎、熔煉等方式進(jìn)行銷毀，確保涉密信息無法還原。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。（三）銷毀監(jiān)督1.涉密物資的銷毀工作應(yīng)由保密管理辦公室指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保銷毀過程符合保密要求，銷毀結(jié)果真實可靠。2.監(jiān)督人員應(yīng)全程參與銷毀工作，對銷毀過程進(jìn)行拍照、錄像等記錄，并填寫《涉密物資銷毀記錄單》，由銷毀人員、監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。銷毀記錄應(yīng)妥善保存，以備查驗。（四）處置備案1.銷毀工作完成后，負(fù)責(zé)銷毀的部門應(yīng)將銷毀情況報保密管理辦公室備案。備案內(nèi)容包括《涉密物資銷毀申請表》《涉密物資銷毀記錄單》以及銷毀過程的相關(guān)圖片、視頻資料等。2.保密管理辦公室應(yīng)定期對涉密物資的銷毀處置情況進(jìn)行檢查和總結(jié)，確保銷毀處置工作依法依規(guī)進(jìn)行，防止出現(xiàn)失泄密事件。十、涉密物資管理的監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.保密管理辦公室負(fù)責(zé)對公司涉密物資管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期或不定期對各部門涉密物資的采購、接收、存儲、使用、傳遞、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。2.各部門保密員應(yīng)協(xié)助保密管理辦公室開展日常監(jiān)督工作，對本部門涉密物資管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并整改。同時，要積極配合保密管理辦公室的檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。（二）定期檢查1.公司每年至少組織一次全面的涉密物資管理專項檢查，由保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，保密管理辦公室具體組織實施。檢查內(nèi)容包括涉密物資管理制度的執(zhí)行情況、存儲庫（室）的安全防護(hù)設(shè)施、人員的保密意識和操作規(guī)范等方面。2.在檢查過程中，應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案和檢查表，采用聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、詢?nèi)藛T等方式進(jìn)行全面檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，督促相關(guān)部門及時整改到位。整改完成后，要進(jìn)行復(fù)查驗收，確保問題得到徹底解決。（三）違規(guī)處理1.對在涉密物資管理工作中違反本辦法規(guī)定的部門或個人，視情節(jié)輕重，給予批評教育、責(zé)令整改、通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰等處理措施；構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。2.對于因管理不善導(dǎo)致涉密物資失泄密事件發(fā)生的部門和個人，將按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任，并對造成的損失進(jìn)行賠償。同時，要及時采取措施