非標(biāo)加工配件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非標(biāo)加工配件的管理，規(guī)范非標(biāo)加工配件的采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)，確保非標(biāo)加工配件的質(zhì)量符合要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有非標(biāo)加工配件的管理活動(dòng)，包括非標(biāo)加工配件的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等全過(guò)程。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保非標(biāo)加工配件管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將非標(biāo)加工配件的質(zhì)量放在首位，通過(guò)有效的管理手段保障配件質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求。3.成本效益原則：在保證配件質(zhì)量的前提下，合理控制非標(biāo)加工配件的采購(gòu)、生產(chǎn)及管理成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在非標(biāo)加工配件管理過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序開(kāi)展。二、職責(zé)分工（一）技術(shù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)非標(biāo)加工配件的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)要求制定等工作，確保設(shè)計(jì)文件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)實(shí)際需求。2.對(duì)非標(biāo)加工配件的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和解答，參與配件的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)支持。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)非標(biāo)加工配件的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂等工作。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到所需的非標(biāo)加工配件。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的圖紙和技術(shù)要求，組織非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)制造工作。2.合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)進(jìn)度滿足公司整體生產(chǎn)需求。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。（四）質(zhì)量部門(mén)1.制定非標(biāo)加工配件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)工作。2.對(duì)檢驗(yàn)不合格的非標(biāo)加工配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并跟蹤處理結(jié)果，確保不合格配件不流入下道工序或交付使用。3.定期對(duì)非標(biāo)加工配件的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（五）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)非標(biāo)加工配件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放等工作，確保配件存儲(chǔ)安全、完好。2.建立健全非標(biāo)加工配件的庫(kù)存管理制度，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放非標(biāo)加工配件。（六）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)正確使用非標(biāo)加工配件，按照操作規(guī)程進(jìn)行裝配和使用，確保配件的正常運(yùn)行。2.對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的配件質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并配合做好問(wèn)題的處理工作。3.負(fù)責(zé)非標(biāo)加工配件的日常維護(hù)和保養(yǎng)，延長(zhǎng)配件使用壽命。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、價(jià)格合理且能夠提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集相關(guān)資料，經(jīng)評(píng)審合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括非標(biāo)加工配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給技術(shù)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商按時(shí)安排生產(chǎn)和發(fā)貨。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃安排1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單和庫(kù)存情況，結(jié)合非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)周期，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確非標(biāo)加工配件的品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并確保生產(chǎn)計(jì)劃具有可操作性。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)將生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)傳達(dá)給各生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件要求組織生產(chǎn)，確保非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。2.生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、調(diào)試和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，每道工序完成后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序；車(chē)間質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行巡檢和抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)，共同分析原因，制定解決方案，并跟蹤實(shí)施效果。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析。2.生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤的內(nèi)容包括生產(chǎn)任務(wù)完成情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員出勤情況、原材料供應(yīng)情況等。3.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度滯后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，如增加人員、延長(zhǎng)工作時(shí)間、協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)等，確保按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。五、質(zhì)量管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定非標(biāo)加工配件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確保能夠全面、準(zhǔn)確地反映非標(biāo)加工配件的質(zhì)量特性，具有可操作性和可重復(fù)性。3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保檢驗(yàn)人員熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.非標(biāo)加工配件到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨配件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面。3.對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的非標(biāo)加工配件，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在配件上加蓋合格標(biāo)識(shí)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的配件，應(yīng)出具不合格報(bào)告，通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）過(guò)程檢驗(yàn)1.在非標(biāo)加工配件的生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)，確保每道工序的質(zhì)量符合要求。2.過(guò)程檢驗(yàn)的方式包括首件檢驗(yàn)、巡檢和抽檢等。首件檢驗(yàn)應(yīng)在每批產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，確保首件產(chǎn)品質(zhì)量合格后方可批量生產(chǎn)；巡檢應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題；抽檢應(yīng)按照一定的比例對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改，整改合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。（四）成品檢驗(yàn)1.非標(biāo)加工配件生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.成品檢驗(yàn)的內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、裝配性等方面，檢驗(yàn)合格后方可出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)于成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（五）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)加工配件的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，繪制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖表，如合格率、不良品率、質(zhì)量趨勢(shì)圖等。2.通過(guò)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析，找出質(zhì)量問(wèn)題的規(guī)律和原因，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施，不斷提高非標(biāo)加工配件的質(zhì)量水平。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，通報(bào)質(zhì)量狀況，分析質(zhì)量問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果。六、倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）入庫(kù)管理1.非標(biāo)加工配件到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)送貨單和采購(gòu)合同對(duì)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和倉(cāng)位對(duì)非標(biāo)加工配件進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，確保配件存放整齊、有序，便于查找和管理。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的非標(biāo)加工配件，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將其存放在不合格品區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，防止與合格品混淆。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)非標(biāo)加工配件的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保配件不受損壞、變質(zhì)等影響。2.定期對(duì)非標(biāo)加工配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀況，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符或配件損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.對(duì)存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng)或有特殊要求的非標(biāo)加工配件，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保配件質(zhì)量安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取非標(biāo)加工配件。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，認(rèn)真核對(duì)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后方可發(fā)放配件，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的非標(biāo)加工配件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，確保配件的合理使用。七、使用管理（一）正確使用1.使用部門(mén)應(yīng)組織操作人員學(xué)習(xí)非標(biāo)加工配件的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，確保操作人員熟悉配件的性能、特點(diǎn)和使用方法。2.操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用非標(biāo)加工配件，不得違規(guī)操作，以免造成配件損壞或安全事故。3.在使用非標(biāo)加工配件過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門(mén)應(yīng)制定非標(biāo)加工配件的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)配件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保配件的正常運(yùn)行。2.維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、防腐等方面，具體維護(hù)保養(yǎng)方法應(yīng)按照配件的使用說(shuō)明書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。3.對(duì)于長(zhǎng)期不使用的非標(biāo)加工配件，應(yīng)進(jìn)行油封、包裝等防護(hù)處理，防止配件生銹、損壞。（三）報(bào)廢管理1.對(duì)于已損壞、無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非標(biāo)加工配件，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明配件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的非標(biāo)加工配件，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)回收，并進(jìn)行統(tǒng)一處理，如報(bào)廢配件具有一定的回收價(jià)值，可進(jìn)行回收再利用；如無(wú)回收價(jià)值，可進(jìn)行報(bào)廢處理，如變賣(mài)、銷(xiāo)毀等。3.報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，以備查考。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立非標(biāo)加工配件管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門(mén)的非標(biāo)加工配件管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、使用管理等方面，檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改效果。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定非標(biāo)加工配件管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)