采購計劃公示管理辦法總則目的為加強公司采購計劃管理，規(guī)范采購計劃公示行為，提高采購透明度，確保采購活動公平、公正、公開，維護公司利益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購計劃的公示管理，包括但不限于物資采購、服務采購、工程項目采購等。基本原則1.合法性原則：采購計劃公示應符合國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準的要求。2.公平性原則：確保所有潛在供應商享有平等的獲取采購計劃信息的機會。3.公正性原則：公示內(nèi)容應真實、準確、完整，不得偏袒任何一方。4.及時性原則：采購計劃應在規(guī)定時間內(nèi)進行公示，確保信息的時效性。采購計劃的編制與審核采購計劃的編制1.需求部門負責：各需求部門應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等，結(jié)合庫存情況，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等內(nèi)容。2.多部門協(xié)同：對于涉及多個部門的采購項目，需求部門應組織相關部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保采購計劃的合理性和準確性。3.定期更新：采購計劃應根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整和更新，確保與公司業(yè)務需求保持一致。采購計劃的審核1.部門初審：需求部門編制完成采購計劃后，應提交本部門負責人進行初審。初審主要審核采購計劃的必要性、合理性、準確性等內(nèi)容。2.財務審核：財務部門對采購計劃進行財務審核，重點審核采購預算的合理性、資金來源的可靠性等。3.采購部門審核：采購部門對采購計劃進行審核，主要審核采購方式的選擇是否合適、潛在供應商的選擇范圍是否合理等。4.終審：采購計劃經(jīng)部門初審、財務審核、采購部門審核通過后，提交公司主管領導進行終審。終審通過后的采購計劃方可進入公示環(huán)節(jié)。采購計劃的公示公示平臺1.公司內(nèi)部網(wǎng)站：采購計劃應在公司內(nèi)部網(wǎng)站的指定板塊進行公示，確保公司員工能夠及時獲取相關信息。2.其他渠道：根據(jù)采購項目的特點和需求，可選擇在公司內(nèi)部公告欄、微信群等其他渠道進行補充公示，以擴大信息知曉范圍。公示內(nèi)容1.基本信息：包括采購項目名稱、采購計劃編號、采購需求部門、采購預算金額、預計采購時間等。2.采購內(nèi)容：詳細描述采購物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。3.采購方式：明確本次采購所采用的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等。4.供應商資格要求：列出對潛在供應商的資格條件要求，如經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績要求等。5.公示期限：明確采購計劃的公示期限，公示期限不得少于[X]個工作日。公示程序1.信息錄入：采購部門負責將審核通過的采購計劃信息錄入公示平臺，并確保信息準確無誤。2.發(fā)布公示：公示信息經(jīng)采購部門負責人審核后，在規(guī)定的公示平臺上發(fā)布。3.公示期間管理：公示期間，采購部門應安排專人負責收集和處理潛在供應商及公司員工的反饋意見。對于反饋意見，應進行詳細記錄，并及時進行調(diào)查核實和回復。供應商報名與資格審查供應商報名1.報名方式：潛在供應商可在采購計劃公示期限內(nèi)，通過公示平臺指定的方式進行報名。報名方式可包括在線報名、郵寄報名材料等。2.報名材料：潛在供應商應按照公示要求，提供完整的報名材料。報名材料一般應包括營業(yè)執(zhí)照副本復印件、資質(zhì)證書復印件、業(yè)績證明材料、法定代表人授權書等。資格審查1.審查主體：采購部門負責組織對報名供應商進行資格審查。2.審查內(nèi)容：資格審查主要針對供應商提交的報名材料，核實其是否滿足公示要求的供應商資格條件。審查內(nèi)容包括供應商的經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書有效性、業(yè)績真實性、信譽狀況等。3.審查結(jié)果通知：采購部門應在資格審查結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，將資格審查結(jié)果通知報名供應商。對于通過資格審查的供應商，將其納入潛在供應商名單；對于未通過資格審查的供應商，應說明原因。采購計劃的調(diào)整與變更調(diào)整與變更情形1.業(yè)務需求變化：因公司業(yè)務發(fā)展需要、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等原因，導致采購計劃的物資或服務數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等發(fā)生變化。2.不可抗力因素：由于自然災害、政策法規(guī)調(diào)整等不可抗力因素，影響采購計劃的正常執(zhí)行，需要對采購計劃進行調(diào)整。3.其他合理原因：如供應商原因、市場價格波動等其他合理原因，需要對采購計劃進行調(diào)整或變更。調(diào)整與變更程序1.申請：需求部門或采購部門應填寫采購計劃調(diào)整/變更申請表，詳細說明調(diào)整/變更的原因、內(nèi)容及對采購項目的影響等。2.審核：采購計劃調(diào)整/變更申請表經(jīng)需求部門負責人、財務部門負責人、采購部門負責人審核后，提交公司主管領導審批。3.公示：采購計劃調(diào)整/變更經(jīng)審批通過后，應按照本辦法規(guī)定的公示程序進行公示。公示內(nèi)容應包括原采購計劃與調(diào)整/變更后的采購計劃對比情況等。4.通知相關方：采購部門應及時將采購計劃調(diào)整/變更情況通知已報名的潛在供應商及其他相關部門。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門監(jiān)督：公司審計部門負責對采購計劃公示管理辦法的執(zhí)行情況進行定期審計監(jiān)督，檢查采購計劃編制、審核、公示、供應商報名與資格審查等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。2.紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督：公司紀檢監(jiān)察部門負責對采購計劃公示管理過程中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違規(guī)行為。外部監(jiān)督1.接受供應商監(jiān)督：采購計劃公示期間，應接受潛在供應商的監(jiān)督。對于供應商提出的質(zhì)疑和投訴，應按照相關規(guī)定及時進行處理和回復。2.接受社會監(jiān)督：采購計劃公示信息應向社會公開，接受社會公眾的監(jiān)督。對于社會公眾提出的意見和建議，應認真對待，及時改進工作。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.采購計劃編制環(huán)節(jié)：包括提供虛假采購需求信息、故意抬高或壓低采購預算等。2.采購計劃審核環(huán)節(jié)：審核人員未認真履行職責，導致審核通過不符合要求的采購計劃。3.采購計劃公示環(huán)節(jié)：未按照規(guī)定在指定平臺公示、公示內(nèi)容虛假或不完整等。4.供應商報名與資格審查環(huán)節(jié)：供應商提供虛假報名材料、采購部門違規(guī)審查供應商資格等。5.采購計劃調(diào)整與變更環(huán)節(jié)：未經(jīng)審批擅自調(diào)整或變更采購計劃、調(diào)整或變更公示不規(guī)范等。違規(guī)處理措施1.責令改正：對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，責令相關部門或人員立即改正，確保采購計劃公示管理工作規(guī)范進行。2.通報批評：對違規(guī)情節(jié)較輕的部門或人員，給予通報批評，要求其作出書面檢討。3.經(jīng)濟處罰：對因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的部門或人員，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰。4.紀律