驗(yàn)收管理暫行管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目、產(chǎn)品或服務(wù)等符合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，保障公司/組織的利益，特制定本暫行管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及驗(yàn)收環(huán)節(jié)的項(xiàng)目、產(chǎn)品采購、服務(wù)外包等活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、軟件開發(fā)項(xiàng)目、設(shè)備采購、物資采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：驗(yàn)收工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定。2.客觀性原則：驗(yàn)收人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。3.全面性原則：對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查，包括質(zhì)量、數(shù)量、性能、功能、交付文檔等，確保無遺漏。4.及時(shí)性原則：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，避免因拖延導(dǎo)致項(xiàng)目延誤或其他問題。二、驗(yàn)收組織與職責(zé)（一）驗(yàn)收小組1.組成：根據(jù)驗(yàn)收項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成驗(yàn)收小組，成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收計(jì)劃和驗(yàn)收方案。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)︱?yàn)收對(duì)象進(jìn)行檢查、測(cè)試、評(píng)估等工作。撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提出驗(yàn)收意見和建議。（二）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人1.確定：由公司/組織指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。2.職責(zé)全面負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。審核驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收方案和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行決策和處理。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)驗(yàn)收事宜，提供采購合同等相關(guān)文件。協(xié)助驗(yàn)收小組開展驗(yàn)收工作，提供必要的支持和信息。2.使用部門參與驗(yàn)收工作，從實(shí)際使用角度提出意見和建議。負(fù)責(zé)驗(yàn)收后設(shè)備、產(chǎn)品或服務(wù)的接收和使用管理。3.質(zhì)量部門對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行審核和監(jiān)督。對(duì)驗(yàn)收過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和把關(guān)。三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格遵循國(guó)家現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)民法典》中關(guān)于合同履行和質(zhì)量要求的規(guī)定，以及各類行業(yè)特定的法律法規(guī)，如建筑行業(yè)的《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等。2.依據(jù)行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如軟件行業(yè)的《軟件工程產(chǎn)品質(zhì)量》系列標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作有法可依、有章可循。（二）合同約定1.以采購合同、項(xiàng)目合同等為基礎(chǔ)，明確雙方約定的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、質(zhì)量要求、售后服務(wù)等條款作為驗(yàn)收的重要依據(jù)。2.合同中未明確的事項(xiàng)，按照行業(yè)慣例和公平合理的原則進(jìn)行判斷和驗(yàn)收。（三）技術(shù)文件與要求1.供應(yīng)商提供的技術(shù)方案、設(shè)計(jì)圖紙、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等技術(shù)文件應(yīng)作為驗(yàn)收的參考，確保驗(yàn)收對(duì)象符合技術(shù)設(shè)計(jì)要求。2.對(duì)于定制化的項(xiàng)目或產(chǎn)品，技術(shù)文件應(yīng)詳細(xì)描述驗(yàn)收的技術(shù)指標(biāo)和驗(yàn)收方法。四、驗(yàn)收流程（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.組建驗(yàn)收小組：根據(jù)驗(yàn)收項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，挑選合適的專業(yè)人員組成驗(yàn)收小組，并明確小組成員的職責(zé)分工。2.收集資料：收集采購合同、技術(shù)文件、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品說明書、測(cè)試報(bào)告等相關(guān)資料，為驗(yàn)收工作提供依據(jù)。3.制定驗(yàn)收計(jì)劃：明確驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法、步驟以及驗(yàn)收人員的分工等，確保驗(yàn)收工作有序進(jìn)行。4.準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地：根據(jù)驗(yàn)收需要，準(zhǔn)備好必要的檢測(cè)設(shè)備、工具等，并確保驗(yàn)收?qǐng)龅胤弦?。（二）初步?yàn)收1.文件審查：驗(yàn)收小組對(duì)供應(yīng)商提供的各類文件進(jìn)行審查，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)承諾等，確保文件的真實(shí)性、完整性和有效性。2.外觀檢查：對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、污漬等缺陷，確保外觀符合要求。3.數(shù)量核對(duì)：按照合同約定，對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（三）詳細(xì)驗(yàn)收1.功能測(cè)試：根據(jù)技術(shù)文件和合同要求，對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試，確保功能正常運(yùn)行，滿足使用需求。2.性能測(cè)試：對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，如速度、精度、穩(wěn)定性、可靠性等，確保性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法和工具，對(duì)驗(yàn)收對(duì)象的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如抽樣檢驗(yàn)、無損檢測(cè)等，確保質(zhì)量合格。4.運(yùn)行測(cè)試：在規(guī)定的環(huán)境條件下，對(duì)驗(yàn)收對(duì)象進(jìn)行一定時(shí)間的運(yùn)行測(cè)試，觀察其運(yùn)行狀況，檢查是否存在異常情況。（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概述、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰地反映驗(yàn)收過程和結(jié)果：對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并提出整改建議和期限。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格：驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收合格報(bào)告，驗(yàn)收對(duì)象正式移交使用部門，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。2.驗(yàn)收不合格驗(yàn)收小組向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，明確指出存在的問題和整改要求。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。驗(yàn)收小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，如復(fù)查合格，出具驗(yàn)收合格報(bào)告；如復(fù)查仍不合格，按照合同約定進(jìn)行處理，如扣除貨款、追究違約責(zé)任等。五、驗(yàn)收文檔管理（一）文檔種類1.驗(yàn)收計(jì)劃：記錄驗(yàn)收工作的安排和流程。2.驗(yàn)收方案：明確驗(yàn)收的具體方法、步驟和標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：總結(jié)驗(yàn)收過程和結(jié)果。4.測(cè)試記錄：記錄各項(xiàng)測(cè)試的過程和數(shù)據(jù)。5.整改通知：對(duì)驗(yàn)收不合格情況提出整改要求。6.整改報(bào)告：供應(yīng)商提交的整改情況報(bào)告。（二）文檔保存1.所有驗(yàn)收文檔應(yīng)按照公司/組織的檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理和保存。2.保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織的要求，一般不少于項(xiàng)目交付后的一定年限，以便日后查閱和追溯。（三）文檔查閱1.公司/組織內(nèi)部相關(guān)人員因工作需要查閱驗(yàn)收文檔時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。2.查閱文檔應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、帶出或泄露文檔內(nèi)容。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織的質(zhì)量部門或相關(guān)管理部門應(yīng)對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收工作符合規(guī)定要求。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括驗(yàn)收小組的組成、驗(yàn)收程序的執(zhí)行、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性等。（二）外部監(jiān)督1.對(duì)于涉及公共利益、重大項(xiàng)目或法律法規(guī)要求的驗(yàn)收活動(dòng)，應(yīng)接受政府相關(guān)部門或第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。2.積極配合外部監(jiān)督檢查，提供必要的資料和信息，確保驗(yàn)收工作合法合規(guī)。（三）考核機(jī)制1.