香煙庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司香煙庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)管理，確保香煙存儲(chǔ)安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，提高庫(kù)存管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及香煙庫(kù)存管理的倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)工作人員。（三）管理原則1.安全第一原則：確保香煙存儲(chǔ)過(guò)程中的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全措施落實(shí)到位，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。2.準(zhǔn)確性原則：保證香煙庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確記錄和賬實(shí)相符，防止庫(kù)存數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的管理混亂。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高出入庫(kù)作業(yè)效率，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)煙草專賣法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范庫(kù)存管理行為。二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)選址1.應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源和污染源的地點(diǎn)建設(shè)或租賃倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)周邊應(yīng)具備良好的消防通道和應(yīng)急疏散條件，便于在緊急情況下人員和物資的快速撤離。（二）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.根據(jù)香煙的種類、規(guī)格、批次等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等不同功能區(qū)域。2.存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照香煙的品牌、規(guī)格劃分貨位，每個(gè)貨位應(yīng)標(biāo)明編號(hào)、存儲(chǔ)數(shù)量上限等信息，便于貨物的存放和查找。（三）倉(cāng)庫(kù)設(shè)施配備1.配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤(pán)、叉車、搬運(yùn)車等，確保貨物的裝卸、搬運(yùn)和存儲(chǔ)操作便捷高效。2.安裝消防設(shè)施，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能完好。3.配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度符合香煙存儲(chǔ)要求。一般來(lái)說(shuō)，溫度應(yīng)控制在20℃左右，相對(duì)濕度應(yīng)控制在60%70%。4.安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各個(gè)區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保倉(cāng)庫(kù)安全。監(jiān)控錄像應(yīng)至少保存30天，以備查閱。三、人員管理（一）人員資質(zhì)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相關(guān)的煙草行業(yè)知識(shí)和倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉煙草專賣法律法規(guī)。2.所有倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的上崗資格證書(shū)，方可從事相關(guān)工作。（二）崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定和完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行貨物的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的溝通與協(xié)作，及時(shí)解決倉(cāng)庫(kù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。2.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保入庫(kù)貨物符合要求。按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和貨位安排，對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行妥善存放，并做好庫(kù)存記錄。負(fù)責(zé)貨物的保管工作，定期檢查貨物的存儲(chǔ)狀況，及時(shí)處理貨物的變質(zhì)、損壞等問(wèn)題。根據(jù)銷售訂單或其他需求，辦理貨物的出庫(kù)手續(xù)，確保出庫(kù)貨物的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)。3.分揀員根據(jù)訂單要求，對(duì)庫(kù)存香煙進(jìn)行分揀、配貨，確保分揀貨物的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)分揀好的貨物進(jìn)行包裝、貼標(biāo)等操作，準(zhǔn)備出庫(kù)。負(fù)責(zé)分揀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備維護(hù)工作。4.搬運(yùn)工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)工作，確保貨物在搬運(yùn)過(guò)程中的安全，避免貨物損壞。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行貨物的入庫(kù)和出庫(kù)操作，按照指定的地點(diǎn)和方式擺放貨物。定期對(duì)搬運(yùn)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）培訓(xùn)與考核1.定期組織倉(cāng)庫(kù)工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括煙草知識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)管理知識(shí)、安全知識(shí)、操作技能等，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立員工考核制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作態(tài)度等。考核結(jié)果與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極工作。四、香煙出入庫(kù)管理（一）入庫(kù)管理1.采購(gòu)訂單接收倉(cāng)庫(kù)主管收到采購(gòu)部門(mén)傳來(lái)的香煙采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核無(wú)誤后，將采購(gòu)訂單分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)管理員，安排貨物入庫(kù)準(zhǔn)備工作。2.貨物驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理員在貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備，清理收貨區(qū)域，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和記錄表格。貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行逐一驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)貨物存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題、包裝破損等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其進(jìn)行補(bǔ)貨、換貨或處理，并做好記錄。3.入庫(kù)操作驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照預(yù)先規(guī)劃的貨位，組織搬運(yùn)工將貨物搬運(yùn)至指定貨位存放。在貨物入庫(kù)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存記錄，記錄貨物的入庫(kù)日期、批次、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。貨物入庫(kù)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在采購(gòu)訂單上簽字確認(rèn)，并將相關(guān)單據(jù)交回倉(cāng)庫(kù)主管存檔。（二）出庫(kù)管理1.訂單接收與審核倉(cāng)庫(kù)主管收到銷售部門(mén)傳來(lái)的香煙銷售訂單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單的真實(shí)性和有效性。審核訂單內(nèi)容，包括客戶信息、貨物規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.庫(kù)存查詢與備貨根據(jù)銷售訂單，倉(cāng)庫(kù)管理員查詢庫(kù)存系統(tǒng)，確認(rèn)庫(kù)存貨物是否滿足訂單需求。如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照訂單要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成備貨工作，將貨物從存儲(chǔ)區(qū)搬運(yùn)至分揀區(qū)。如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和銷售部門(mén)，協(xié)商解決方案，如補(bǔ)貨、調(diào)整訂單等。3.分揀與包裝分揀員根據(jù)銷售訂單，對(duì)備貨的香煙進(jìn)行分揀、配貨，確保分揀貨物的準(zhǔn)確性和完整性。分揀完成后，分揀員對(duì)貨物進(jìn)行包裝、貼標(biāo)等操作，注明客戶信息、貨物規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。4.出庫(kù)交接包裝好的貨物經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員再次核對(duì)無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在銷售訂單上簽字確認(rèn)，并安排搬運(yùn)工將貨物搬運(yùn)至發(fā)貨區(qū)。發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)與物流部門(mén)或客戶進(jìn)行交接，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、客戶名稱等信息，并雙方簽字確認(rèn)。貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存記錄，減少相應(yīng)的庫(kù)存數(shù)量，確保賬實(shí)相符。五、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員安排、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每季度或半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每月進(jìn)行一次局部盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的香煙庫(kù)存，包括存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)等各個(gè)區(qū)域的貨物。（二）盤(pán)點(diǎn)方法1.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法：倉(cāng)庫(kù)工作人員按照預(yù)先劃分的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，對(duì)庫(kù)存香煙進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。2.賬實(shí)核對(duì)法：將庫(kù)存系統(tǒng)中的賬面庫(kù)存數(shù)量與實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，找出差異。3.抽盤(pán)法：在全面盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)部分貨位或批次的香煙進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，以驗(yàn)證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）盤(pán)點(diǎn)流程1.準(zhǔn)備階段倉(cāng)庫(kù)主管組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議，向參與盤(pán)點(diǎn)的人員傳達(dá)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃和要求，明確各自的職責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)整理庫(kù)存賬目，確保賬目清晰、準(zhǔn)確，為盤(pán)點(diǎn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格，如盤(pán)點(diǎn)表、計(jì)算器、標(biāo)簽等。2.實(shí)施階段盤(pán)點(diǎn)人員按照預(yù)定的盤(pán)點(diǎn)方法和范圍，對(duì)庫(kù)存香煙進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)。在清點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，如賬實(shí)不符、貨物損壞等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄在盤(pán)點(diǎn)表上，并注明差異原因。3.復(fù)盤(pán)階段盤(pán)點(diǎn)完成后，由倉(cāng)庫(kù)主管組織部分人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，對(duì)存在疑問(wèn)的區(qū)域或數(shù)據(jù)進(jìn)行再次核對(duì)，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的可靠性。4.結(jié)果處理階段倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。如因人為因素導(dǎo)致的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因系統(tǒng)錯(cuò)誤、貨物損耗等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和庫(kù)存調(diào)整。將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交給公司管理層審核，審核通過(guò)后，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果作為庫(kù)存管理的重要依據(jù)，對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。六、庫(kù)存安全管理（一）消防安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家消防安全法規(guī)，制定消防安全制度，明確消防安全責(zé)任。2.按照規(guī)定配備足夠數(shù)量、種類合適的消防器材，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保消防器材完好有效。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防通道暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放貨物或雜物。5.定期組織倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和演練，提高工作人員的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（二）防盜安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備等防盜設(shè)施，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全防范。2.嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)人員出入，非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)妥善保管個(gè)人工作證件，不得轉(zhuǎn)借他人。3.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境的巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。4.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貴重物品和重要物資，應(yīng)采取特殊的防盜措施，如單獨(dú)存放、加密存儲(chǔ)等。（三）其他安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作，定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度情況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)節(jié)。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，防止因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。3.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員的安全教育，提高工作人員的安全意識(shí)，規(guī)范操作流程，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故。七、庫(kù)存信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)香煙庫(kù)存的實(shí)時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備貨物出入庫(kù)管理、庫(kù)存查詢、盤(pán)點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交互，提高工作效率和管理水平。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入貨物的出入庫(kù)信息、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)信息等數(shù)據(jù)，確保庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。在數(shù)據(jù)發(fā)生異常情況時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證庫(kù)存管理工作的正常進(jìn)行。3.對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期清理和優(yōu)化，刪除無(wú)效數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)運(yùn)行速度和數(shù)據(jù)查詢效率。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用庫(kù)存管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，