鐵路信譽臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強鐵路信譽管理，規(guī)范信譽臺賬的建立、使用和維護，確保鐵路運輸生產(chǎn)的安全、高效、有序進行，提高鐵路企業(yè)的社會形象和信譽度，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于鐵路企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位在鐵路運輸生產(chǎn)、建設、經(jīng)營等活動中涉及的信譽臺賬管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：信譽臺賬管理應嚴格遵守國家法律法規(guī)、鐵路行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度。2.客觀公正原則：如實記錄和反映與信譽相關(guān)的各類信息，確保信息真實、準確、完整。3.動態(tài)管理原則：根據(jù)實際情況及時更新和調(diào)整信譽臺賬內(nèi)容，保持臺賬的時效性。4.保密性原則：對涉及企業(yè)商業(yè)秘密、客戶隱私等信息嚴格保密。二、信譽臺賬的建立（一）臺賬分類1.客戶信譽臺賬：記錄鐵路客戶在運輸服務、費用結(jié)算、遵守運輸規(guī)則等方面的表現(xiàn)情況。2.合作單位信譽臺賬：針對與鐵路企業(yè)有合作關(guān)系的各類單位，如供應商、施工單位等，記錄其在合作過程中的信譽狀況。3.內(nèi)部員工信譽臺賬：對鐵路企業(yè)內(nèi)部員工在工作紀律、業(yè)務能力、職業(yè)道德等方面的表現(xiàn)進行記錄。（二）臺賬內(nèi)容1.客戶信譽臺賬客戶基本信息：包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等。運輸服務記錄：如貨物發(fā)送量、運輸時間、運輸質(zhì)量反饋等。費用結(jié)算情況：是否按時足額支付運費、雜費等。違規(guī)違紀記錄：如違反運輸合同條款、運輸安全規(guī)定等情況。信譽評價：定期對客戶信譽進行綜合評價，分為優(yōu)秀、良好、一般、較差、差五個等級。2.合作單位信譽臺賬合作單位基本信息：涵蓋單位名稱、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等。合作項目內(nèi)容：具體合作的鐵路建設項目、物資供應項目等情況。合作履約情況：是否按照合同約定完成工作任務、提供合格產(chǎn)品或服務等。誠信記錄：有無商業(yè)欺詐、拖欠貨款、工程質(zhì)量問題等不良記錄。信譽等級評定：同樣分為優(yōu)秀、良好、一般、較差、差五個等級。3.內(nèi)部員工信譽臺賬員工基本信息：姓名、所在部門、崗位、入職時間等。工作業(yè)績記錄：如完成的運輸任務量、工作質(zhì)量考核結(jié)果、業(yè)務創(chuàng)新成果等。違規(guī)違紀行為：包括違反勞動紀律、工作失誤造成重大損失、違反廉潔自律規(guī)定等情況。職業(yè)道德表現(xiàn)：如敬業(yè)精神、團隊協(xié)作能力、服務意識等方面的評價。信譽積分：根據(jù)員工表現(xiàn)給予相應積分，積分與績效、晉升等掛鉤。（三）建立流程1.信息收集各相關(guān)部門指定專人負責收集與本部門業(yè)務相關(guān)的信譽信息。客戶信譽信息由運輸部門、市場營銷部門等收集；合作單位信譽信息由物資采購部門、工程管理部門等收集；內(nèi)部員工信譽信息由人力資源部門、所在部門等收集。2.信息整理收集到的信息應及時進行整理，確保信息準確、完整。對重復、無效信息進行清理，對不清晰的信息進行核實補充。3.臺賬錄入將整理好的信息按照規(guī)定格式錄入信譽臺賬管理系統(tǒng)或紙質(zhì)臺賬。錄入人員應認真核對錄入信息，確保錄入內(nèi)容與原始資料一致。4.審核確認錄入完成后，由部門負責人對臺賬信息進行審核。審核通過后，報上級主管部門備案。三、信譽臺賬的使用（一）客戶信譽臺賬的使用1.運輸服務優(yōu)化：根據(jù)客戶信譽等級，對優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)先運輸服務、優(yōu)惠政策等，對信譽較差客戶加強運輸過程監(jiān)控。2.費用結(jié)算管理：對于信譽良好的客戶，可適當放寬費用結(jié)算周期；對信譽差的客戶，嚴格執(zhí)行費用結(jié)算規(guī)定，甚至采取預收費用等措施。3.合作決策參考：在拓展新業(yè)務、簽訂合作協(xié)議時，參考客戶信譽臺賬，優(yōu)先選擇信譽良好的客戶合作。（二）合作單位信譽臺賬的使用1.合作項目選擇：在選擇合作單位參與鐵路建設、物資供應等項目時，優(yōu)先考慮信譽良好的單位。2.合同執(zhí)行監(jiān)督：對于信譽一般及以下的合作單位，在合同執(zhí)行過程中加強監(jiān)督檢查，確保合作項目順利進行。3.合作關(guān)系調(diào)整：根據(jù)合作單位信譽變化情況，適時調(diào)整合作關(guān)系，對信譽嚴重不良的單位終止合作。（三）內(nèi)部員工信譽臺賬的使用1.績效考核：員工信譽積分作為績效考核的重要組成部分，與績效獎金、評優(yōu)評先等掛鉤。2.崗位晉升：在員工崗位晉升、選拔任用過程中，參考信譽臺賬記錄，優(yōu)先考慮信譽良好的員工。3.培訓教育：針對信譽積分較低或存在違規(guī)違紀行為的員工，有針對性地開展培訓教育，提升其綜合素質(zhì)和職業(yè)道德水平。四、信譽臺賬的維護（一）定期更新1.各部門應每月對信譽臺賬進行一次更新，確保信息的及時性。2.對于客戶和合作單位，重點更新其近期的運輸服務、合作履約等情況；對于內(nèi)部員工，更新其當月的工作業(yè)績、違規(guī)違紀等信息。（二）動態(tài)調(diào)整1.當客戶、合作單位或內(nèi)部員工出現(xiàn)重大信譽事件時，應及時對信譽臺賬進行調(diào)整。2.如客戶發(fā)生嚴重運輸安全事故、合作單位出現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題、內(nèi)部員工違反法律法規(guī)等情況，應立即降低其信譽等級，并詳細記錄相關(guān)事件。（三）數(shù)據(jù)備份與安全管理1.信譽臺賬管理系統(tǒng)應定期進行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.加強對信譽臺賬數(shù)據(jù)的安全防護，設置不同級別的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等情況發(fā)生。五、信譽評價與等級劃分（一）評價指標1.客戶信譽評價指標運輸服務質(zhì)量：包括貨物安全運輸率、正點率、貨損貨差率等。費用結(jié)算情況：按時支付運費比例、欠費金額及時間等。遵守運輸規(guī)則：有無違反運輸合同條款、運輸安全規(guī)定等行為?？蛻敉对V情況：投訴數(shù)量及處理結(jié)果。2.合作單位信譽評價指標合作履約情況：是否按時完成合作項目任務、提供產(chǎn)品或服務質(zhì)量是否達標等。誠信經(jīng)營情況：有無商業(yè)欺詐、拖欠貨款、工程質(zhì)量問題等。售后服務水平：對合作過程中出現(xiàn)的問題處理是否及時、有效。行業(yè)口碑：在同行業(yè)中的信譽評價。3.內(nèi)部員工信譽評價指標工作業(yè)績：完成工作任務數(shù)量、質(zhì)量、效率等。違規(guī)違紀情況：違反勞動紀律、工作失誤造成損失、違反廉潔自律規(guī)定等次數(shù)及嚴重程度。職業(yè)道德表現(xiàn)：敬業(yè)精神、團隊協(xié)作能力、服務意識等方面的評價。學習成長能力：參加培訓學習情況、業(yè)務技能提升情況等。（二）評價周期1.客戶信譽評價每季度進行一次。2.合作單位信譽評價每半年進行一次。3.內(nèi)部員工信譽評價每年進行一次。（三）等級劃分標準1.優(yōu)秀：各項評價指標表現(xiàn)出色，在運輸服務、合作履約、工作業(yè)績等方面無任何違規(guī)違紀行為，客戶或員工滿意度高。2.良好：大部分評價指標達到較高水平，偶爾出現(xiàn)輕微違規(guī)違紀行為，但未造成較大影響。3.一般：部分評價指標存在一定問題，有少量違規(guī)違紀行為，對整體工作有一定影響。4.較差：多項評價指標不達標，違規(guī)違紀行為較為頻繁，對鐵路企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或形象造成一定損害。5.差：評價指標嚴重不達標，存在重大違規(guī)違紀行為，給鐵路企業(yè)帶來重大損失或惡劣影響。六、信息查詢與共享（一）查詢權(quán)限1.鐵路企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門負責人根據(jù)工作需要，經(jīng)授權(quán)可查詢本部門及下屬單位的信譽臺賬信息。2.涉及跨部門的重要決策或業(yè)務合作，經(jīng)上級主管領(lǐng)導批準，相關(guān)部門可查詢所需的信譽臺賬信息。（二）信息共享1.對于與鐵路企業(yè)有密切業(yè)務往來的客戶和合作單位，在符合法律法規(guī)和客戶、合作單位意愿的前提下，可適當共享部分信譽信息。2.內(nèi)部員工信譽信息主要在人力資源部門、所在部門及相關(guān)管理部門之間根據(jù)工作需要進行共享，用于員工管理和考核。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.鐵路企業(yè)內(nèi)部審計部門定期對信譽臺賬管理情況進行監(jiān)督檢查，確保臺賬建立、使用、維護等環(huán)節(jié)符合規(guī)定要求。2.上級主管部門不定期對下級單位信譽臺賬管理工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二